Výsledky analýzy pro rozvojovou strategii města Tým Kasper Business Solutions, s.r.o.
Program prezentace Poskytnout informace ohledně výsledků analýzy ohledně strategie rozvoje města Kostelec nad Orlicí
Co se udělalo? Schválení obsahu projektu Analytické schůzky se všemi klíčovými lidmi Vytvořeny dotazníky pro veřejnost Zpracování manažerské finanční analýzy města Analytické objektivní šetření daného území Vyhodnocení a zpracování dotazníků Sestavení návrhů matice SWOT
Rozdělení strategie Analytická část Získávání dat z objektivních zdrojů (ověřitelné) ČSÚ Sčítání lidu Veřejné instituce Získávání dat ze subjektivních zdrojů Schůzky Dotazníky Analyzování získaných dat a vyslovení závěrů Návrhová část Definice poslání a vize Návrh projektů a opatření ke zlepšení stavu Definice toho, co je zlepšení Nastavení měřitelných ukazatelů k rozpoznání zlepšení
Analýza Objektivní analýza vytvořená z ověřitelných veřejných dat v oblastech: O městě (historie města, popis) Ekonomika Lidé Infrastruktura Rodina Bezpečnost Sociální služby Kultura Životní prostředí
Manažerská analýza rozpočtu města Analýza rozpočtu města s ohledem na příjmy a výdaje Prováděla se analýza městského rozpočtu z nezávislých zdrojů v časové řadě a to podle: Bilance rozpočtu a jeho trend Nůžky mezi příjmovou a výdajovou stránkou Struktura příjmů Výdaje Zadluženost na obyvatele Aby byly peněžní údaje srovnatelné, je nutné očištění od inflace.
Bilance rozpočtu V rozpočtových číslech vypadá trend následně 25 000 000 Kč Bilance 20 000 000 Kč 15 000 000 Kč 10 000 000 Kč 5 000 000 Kč - Kč Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-5 000 000 Kč -10 000 000 Kč -15 000 000 Kč -20 000 000 Kč -25 000 000 Kč
Nůžky výdajů a příjmů očištěné od inflace 180 000 000 Kč 160 000 000 Kč 140 000 000 Kč Příjmy 120 000 000 Kč Výdaje Lineární (Příjmy) Lineární (Výdaje) 100 000 000 Kč 80 000 000 Kč 60 000 000 Kč 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Příjmy města 70 000 000 Kč Příjmy města bez dotací a kapitálových příjmů bez inflace 65 000 000 Kč 60 000 000 Kč 55 000 000 Kč 50 000 000 Kč 45 000 000 Kč 40 000 000 Kč 35 000 000 Kč 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Provozní výdaje očištěné od inflace 160 000 000 Kč Provozní výdaje 140 000 000 Kč 120 000 000 Kč 100 000 000 Kč 80 000 000 Kč 60 000 000 Kč 40 000 000 Kč 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Náklady na veřejnou správu 55 000 000 Kč Náklady na veřejnou správu bez inflace 50 000 000 Kč 45 000 000 Kč 40 000 000 Kč 35 000 000 Kč 30 000 000 Kč 25 000 000 Kč 20 000 000 Kč 15 000 000 Kč 10 000 000 Kč 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Výdaje na sport a zájmovou činnost 14 000 000 Kč Výdaje na sport a zájmovou činnost 12 000 000 Kč 10 000 000 Kč 8 000 000 Kč 6 000 000 Kč 4 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Zadluženost města 2 580,00 Kč Zadlužení na obyvatele 2 560,00 Kč 2 540,00 Kč 2 520,00 Kč 2 500,00 Kč 2 480,00 Kč 2 460,00 Kč 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Závěry Město šetří provozní výdaje Ušetřené prostředky investuje do bezpečnosti a sportu Příjmy se zvyšují Snižuje se zadluženost Město musí zvažovat významné investice, neboť jejich předfinancování a spoluúčast tvoří hlavní nárůst výdajů
červen 05 září 05 prosinec 05 březen 06 červen 06 září 06 prosinec 06 březen 07 červen 07 září 07 prosinec 07 březen 08 červen 08 září 08 prosinec 08 březen 09 červen 09 září 09 prosinec 09 březen 10 červen 10 září 10 prosinec 10 březen 11 červen 11 září 11 prosinec 11 Ekonomika Hlavní problémy: Rostoucí trend nezaměstnanosti Závislost na velkém a několika středních zaměstnavatelů Pozitiva Lehké oživení v celé ČR Dotační politika 9,00% 8,00% 7,00% Míra nezaměstnanosti Daří se umisťovat dlouhodobě nezaměstnané 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
Dlouhodobě nezaměstnaní v kontextu ČR
Infrastruktura Hlavní problémy: Chybějící obchvat města Pozitiva Relativně vysoká hustota dopravních tepen Dobrá dopravní obslužnost Výborná technická vybavenost Celková délka silnic a dálnic ve vlastnictví státu CH SO TC DO KV CV PS PM PJ KT MO LN RA RO UL TP ST PT BE PB LT KD PI DC PZ ME PH CB CL PY BN TA LI MB KO PE JH JN NB KH SM JC HB JI HK TU PU CR TR NA ZR RK ZN UO SY BK BM BI BV Celková délka silnic a dálnic [km] <= 395 396-585 586-775 776-965 >= 966 JE SU BR OP OV KI OC NJ FM PV PR VS VY KM ZL UH HO CK
Vodné a stočné podle SOVAK Průměrná cena je 70,82 Kč Pořadí Společnost vodné stočné celkem 1 Vodárenská společnost Táborsko 50,63 50,39 101,02 2 1.SčV, a.s. - Svazek obcí 50,78 40,4 91,18 3 Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 45,41 43,57 88,99 4 Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. 32,75 55,95 88,7 5 Hradec Králové 43,15 44,9 88,05 24 Vodárenská akciová společnost a.s. - svazek Jihlava 48,92 33,12 82,04 25 Vodárenská akciová společnost a.s.- svazek Tišnov 39,99 41,52 81,51 26 VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Město Touškov 53,22 27,9 81,12 27 Petr Kožený, s. r. o. 45,9 34,04 79,94 28 AQUA SERVIS, a.s. Rychnov n. Kn. 39,5 40,4 79,90 29 Vodohosp. společnost Vrchlice-Maleč, a.s. - okres Kutná Hora 43,54 35,79 79,33 91 Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř 21 27 48 92 Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o. 22,43 18,4 40,83 93 Huslenky 33 0 33 94 Stavební vodohospodářská, s.r.o. 30 0 30
Lidé Hlavní problémy: Stárnutí populace Rostoucí průměrný věk Klesající počet obyvatel Pozitiva Nízká cena realit 6500 6450 6400 6350 Kostelec nad Orlicí 6300 6250 6200 6150 6100
Přírůstek v kontextu kraje Kostelec nad Orlicí
Index stáří Index stáří = Počet 65 + Počet 0 14 100 ČR Kraj Okres Rychnov nad Kněžnou Kostelec nad Orlicí 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rodina Hlavní problémy: Chybí koncepční politika rodiny Pozitiva Rostoucí bytová výstavba 120 Počet dokončených bytů 113 106 Existence služby města hlídání dětí Dobře dimenzované MŠ Dostatek možností vyžití matek s dětmi 100 80 60 40 22 66 82 67 74 52 54 42 50 76 44 60 Seniorské hřiště 20 13 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Počet dětí v MŠ Školní rok ČR Kraj Okres Kostelec nad Orlicí MŠ ZŠ ZUŠ MŠ ZŠ ZUŠ MŠ ZŠ ZUŠ MŠ ZŠ ZUŠ 2007/2008 283 951 774 618 222 517 15 684 43 119 14 158 2 511 6 309 2 175 163 646 413 2008/2009 294 266 738 720 225 997 16 154 41 663 14 197 2 566 6 036 2 176 163 X 408 2009/2010 306 489 717 524 230 352 16 845 40 194 14 384 2 626 5 859 2 242 163 X 408 2010/2011 320 931 709 318 234 565 17 581 39 722 14 482 2 668 5 799 2 288 164 506 414 2011/2012 334 741 715 023 237 309 18 287 39 607 14 537 2 734 5 818 2 272 168 518 435 2012/2013 346 458 726 325 240 794 18 804 40 096 15 028 2 864 5 781 2 294 192 493 444 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 Kostelec nad Orlicí 145 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Bezpečnost Hlavní problémy: Uprchlický tábor Vyloučené lokality Pozitiva Investice do bezpečnosti Pokles krádeží a násilných tr. činů Plán prevence kriminality Dobrá práce MP
Zjištěné trestné činy Okres Rychnov pod Kněžnou
Korelace mezi výdaji na bezpečnost a počtem tr. činů Rok Počet trestných činů Investice do bezpečnosti 2008 697 5 626 700 Kč 2009 629 5 680 060 Kč 2010 576 5 805 440 Kč 2011 614 11 332 070 Kč 2012 582 5 250 470 Kč Přestupky Nárůst do roku 2011 Radnice investuje ušetřené prostředky do bezpečnosti Dochází k poklesu negativních jevů Trend vyhlíží jako setrvalý Počet 2010 2011 2012 2013 Proti veřejnému pořádku 7 22 17 18 Proti občanskému soužití 144 203 100 116 Proti majetku 59 63 43 42 Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 2 6 3 2
Sociální služby Hlavní problémy: Chybějící širší spektrum sociálních služeb Pozitiva Dobré sociální zajištění Dobré pokrytí zdravotními službami Nový dům s pečovatelskou službou
Kultura a cestovní ruch Hlavní problémy: Klesající návštěvnost Chybějící rekonstrukce SK Rabštejn Pozitiva Turisticky atraktivní prostředí Návštěvnost města Kostelec nad Orlicí a Rychnova nad Kněžnou Tradiční kulturní akce Dobré napojení na cyklostezky Dobře fungující I-centrum Rok Kostelec nad Orlicí Rychnov nad Kněžnou Počet návštěvníků Průměrná doba pobytu Počet návštěvníků Průměrná doba pobytu 2000 2 975 3,9 6 342 7,6 2001 3 984 5,2 7 508 3,6 2002 2 836 4 6 130 3,9 2003 2 283 4 8 186 3,7 2004 2 656 4 9 651 3 2005 3 576 4 9 244 3,2 2006 4 426 4 10 080 3,3 2007 2 925 3 11 642 3 2008 2 664 4 11 565 2,9 2009 2 352 4 10 785 2,9 2010 2 372 3 9 045 2,9
Návštěvnost v grafu 14 000 Kostelec nad Orlicí Počet návštěvníků Lineární (Kostelec nad Orlicí Počet návštěvníků) Rychnov nad Kněžnou Počet návštěvníků Lineární (Rychnov nad Kněžnou Počet návštěvníků) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Životní prostředí Hlavní problémy: Relativně dobré prostředí Pozitiva Plynofikace města Dobře fungující svoz odpadu Absence zásadních zdrojů smogu 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 Klesající produkce komunálního odpadu. 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kvalita vzduchu v okresech kraje 30,00 25,00 20,00 Hradec Králové 15,00 10,00 Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov 5,00 0,00 PM10 NO2 SO2
Subjektivní analýza Výsledky dotazníkového šetření
Výsledky dotazníkového šetření Lidé jsou se situací ve městě více velmi spokojení, než nespokojení ve všech kategoriích
Známky za oblasti Způsob známkování: 10 nejlepší 1 nejhorší 7,02 Oblast Známka Veřejné služby 7,02 Životní prostředí 6,34 Život ve městě 5,79 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 6,34 5,79 4,90 3,92 3,87 Ovlivnění chodu obce 4,90 3,00 Ekonomika 3,92 Bezpečnost 3,87 2,00 1,00 0,00 Veřejné služby Životní prostředí Život ve městě Ovlivnění chodu obce Ekonomika Bezpečnost
Analytické schůzky 18 silných stránek 9 slabých stránek 11 příležitostí 11 hrozeb 71 námětů na projekty 12 návrhů motta města 11námětů k vizím města Nejčastěji skloňovaná témata jsou: Problematické soužití s uprchlíky a romskou komunitou Obchvat města
Diskuse a otázky Děkujeme za pozornost