Přiloženou fakturu prosím uhraďte na účetč. 2220111/0710, VS 2081200010

URAĎ PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH RAŠlNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY ODBOR ODLOUČENĚ PRACOVIŠTĚ KOLÍN, KARLOVO NÁM, 45, 280 50 KOLÍN 1 4461/SKG/2014-SKOH ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Fráni Šrámka 2319/37 Smíchov 150 00 Praha VÁS DOPIS ZH PŘIJATO DNE: NAŠE Č.J.: UZSVM/SKO/4251/2014-SKOH VYŘIZUJE: Zelená Hana ÚTVAR: oddělení Hospodářské správy TELEFON: +420 321 744 256 E-MAIL: hana.zelena@uzsvrri.cz DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u DATUM: 20.8.2014 Faktura k přeúčtování služeb - 07/2014 V příloze Vám zasíláme fakturu č. 221400761 celkové částce 1.730,- Kč Předmětem plnění e přeúčtování služeb za období 07/2014 (el. energie srážková voda + úklid společných prostor + vyúčtování telefonních hovorů) Karlovo nám, čp. 45. 3, stočné a pracoviště Koiin, Datum splatnosti faktury e 10.9.2014. Přiloženou fakturu prosím uhraďte na účetč. 2220111/0710, VS 2081200010 S pozdravem JUDr. Miran Schíitzenbauer ředitel Odloučeného pracoviště Kolín faktura č. 221400761 4x kopie dodavatelských faktur vyúčtování telefonních hovorů TEL; +420 225 776 111 www.uzsvm.cz FAX: +420 225 776 115 ič: 69797II

V /.' FAKTURA Fokiura eisio: 221400761 Var. svmbol, Dodavateh Úřad pro zastupování státu ve věcech maetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 128 00 Praha 2 - Nové Město Územní pracoviště Střední Čechy nám. Republiky 3 110 00 Praha 1 Příemce : Česká školní inspekce Fráni Šrámka 2319/37 150 00 PRAHA IČ: 69797111 DIČ: CZ69797111 IČ : 00638994 DIČ : CZ006389< ÚZSVM e OSS zřízená dle zákona č. 201/2002 Sb. Bankovní spoení: ČNB Praha Číslo účtu: 2220111/0710 Při platbě uváděte variabilní symbol. Datum zdanitelného plnění Datum vystavení faktury: Datum splatnosti faktury: 20.08.2014 10.09.2014 Variabilní symbol: Způsob platby: Konstantní symbol bankovní převod 308 Předmět plnění Česká školní inspekce - PŘEÚČTOVÁNÍ služeb za období 07/2014 { el. energie + íeiefonní hovory * úkiid společných prostor + vodnó, stočné. srážková voda), pracovišíě Koíin, Karlovo nám. čp, 44 : Označení položky eí. energie - období 07/2014 srážková voda - období 07/2014 úklid společných prostor- období 07/2014 vodné a stočné * období 07/2014 telefonní hovory - období 07/2014 082,00 50,00 106,00 309,00 183.00 Celkem k úhradě Nesme plátci DPH! vyhotovil: 2080 - odbor Odloučené pracovišíě Koíín Datum: 20.08.2014 Jméno: Hana Zelená Telefon : +420 321 744 256 Strana 1 z 1

TMfS, I UřlH.f\ GLElft I MINU Strana 1/3 * ČáslA Zákaznický účel 3021 3415 Zákazník 3510640052 Úřad pro zastupování sfáíu ve věcech maetkových Rasřnovo nábřeží 390/42 Nové Město 128 00 Praha 2 IC69797111 IOOCK)tíSfi3SOCO' tooooí,ď/7ř94 133 UZSVM - sekce Uzemní pracoviště Střední Cechy nám. Republiky 1037/3 Nové Město 110 00 Praha 1 Vážený zákazníku, íato faktura za elektřinu číslo 99647072 byla vystavena dne 08.08.2014. V odběrném místě Karlovo námi Kolín i byla za období od 01.07.2014 do 31.07.2014 spotřebovaná elektřina v množství 15563 kwh. Nedoplatek ve výši 63.655,00 CZK prosíme uhraďte do data splatností. ti 45, K úhradě CZK 63.555.00 Datum splatnosti 08.09.2014 Doporučené datum úhrady 03.09.2014 Bankovní spoení Variabilní symbol 000019-2784000277/0100 30213415 Částky sou uvedeny včetně DPH Elektřina a regulované služby Haléřové vyrovnání Výsledkem fakturace e nedoplatek ve výši Částka CZK 63.655,10-0,10 63.655,00 m doklad nutný při prodei, pronámu a většící! stavebních úpravácti bytu nebo domu kompletní energetické zhodnocení obektu výstup dle piatne íe0islaíivy a i vypracováni energetickém auditorem Kl i*33 WJ!«Obchodní zástupce Milan Svoboda e-rnail: milan.svoboda@pra. lei.: 267 063 641 FAKTURACE PORUCHOVÁ LINKA ČEZ 267 053 255 Í J EvČ SS7S0W2C 5 & is dnt Í3 3Í0S4 Úřad pro zastupování slálu ve věcech rnaplkovyrh Pražská energetika, 8. s. 100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IC 60193913, DfC C260193913 Zapsaná v obcliodnim restríku vedeném Městským soudem v Pmze, odcfil B, vložka 24Q5

Sirana 2/3 Část B Odběrné místo č, 8110851634. EAN OPM 859182400601594286 AKTÍV AKU 8, C25d Údae o měřicím zařízení číslo elektroměru Období Počáteční, stav Konečný stav Násobíte! Naměřeno kwh 62062809 62062809 Spotřeba celkem 01.07.201431.07.201-01.07.201431.07.201-30459 8252 11435 Karlovo náměstí 45, Kolín 1 12380 VT-Ti. vysoký tanf J 3 1 8 3 N T 15563 ' T2, nízký tarif Zúčtované Částky ceikem - rozpis dodávky elektřiny a regulovaných služeb Položka Sazba Období Počet ednotek Jednotka CZK/Jednoíka Silová elektřina VT 01.07.201431.07.2014 12380 kwh 1,39500 Pia! za odběrné místo Daň z elektřiny NT OM 01.07,2014 31.07,2014 0107.2014 31.07.2014 3183 1 15563 kwh měsíc kwh 0,88300 0,00 0,02830 Obchod s elektřinou Plat za distribuované množství C25d VT 01.07.2014 31.07.2014 C25d NT Ht.istič / Plat za příkon od3x100 Ado3x125 A C25d 01.07.2014 31.07,2014 Distribuční služby CEZ Distribuce, a. s. Systémové služby 01.07.2014 31.07.2014 Úhrada nákladů spoených s podporou elektřiny 01.07.2014 31.07.2014 CínnosíiOTE 01,07.2014 31.07.2014 Reaulované služby Elektřina a regulované služby celkem bez DPH i 2380 3183 1 15563 15563 15563 kwh 1,69179 0,05968 mésíc kwh kwh kwh 1.275,00 0,11925 0,49500 0,00755 Celkem CZK 17,270,10 2.810.59 0.00 440,43 20.521,12 20.944,36 189,96 1.275,00 22.409,32 1.855,89 7.703,69 117,50 32.086,40 52.507,52 Daňový přehled Položka Základ DPH CZK Eieklřina a regulované služby celkem 52.607,52 Celkem 52.607,52 Sazba DPH 21% DPH CZK 11.047,58 11.047,58 Částka ČŽK Celkem 63.655,10 63,655,10 Vývo spotřeby elektřiny v odběrném místě energie v kwh VT vysoký laríf NT r>í2ký tarif OJ 05 Bn 0/ 08

V0D0S s.r.o., Kofín ÍJL, Legerova 21, PSČ 2S0 02 Společnost e zapsána v obchodním restříku oddíl C vícžka 16281, ti Městského soudu v Praze. IC:47538457 D!C: CZ47538457 Strana Č. 1/1 Odběratel / příemce zdanitelného pfnéní: ČR - ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy, náměstí Republiky 3 Praha 1 110 01 Praha 01 Zasílací adresa: č.. Bv.Č. : 4a70/SKOffl31á le óne : ts.sůii poí llstú ; 1 i pro zastupování státu ve v&cecfi maetkových IČ;69797111 LÍZSVM Územní prac. Siř. Čechy, odbor Datum vystavení: Daium uskutečnění zdáni! Datum splatností: plněni; 31.07.2014 31.07.2014 1S.0S.2014 itn K Úhradě: 8 417,00 Kč Variabilní symbol: 5214037351 Konstantní symbol: 0308 Bankovní spoení: 1142004503/5500, Raiffeisenbank a.s. Způsob úhrady: Převodní příkaz Poznámka: Adresa odběrného místa: Kolín, KOLfN MĚSÍČNÍ M, Karlovo nám. 45 Číslo odběrného místa 7112010-1540 Evidenční Číslo odběrného místa 700085712 Cisfo zákaznického účtu 1110005072. 6 201-4 31.7.2014 Typ plrtěrii Vodné Měřící místo Čisto mttdla s!av 31865750 4720 Konečný stav Rozďú stavů Kořeftce ffinožsiví Fakturované množství 138 MJ Jedn. cena [Kč Bez DPHi 32,90 Cara seíkem [Kč bez DPH] Způsob Zfiífí.ii Odeítem 6. 201 <! 31.7.2014 Stodfé S1 34,96 2 6 2014 31.7,2014 Srážky R1 73,775 m3 Vodné: 193 m3 6 514,20 Kč Stočné, 271,775 rn3 9 501,25 Kč Pevná složka' Celkem {vč. DPHJ: 18 417,00 Kč Zálohy celkem: 0,00 Kč Převod z min. < 0,00 Kč Služba za mimoř. odečet: 0,00 Kč 0,00 Kč Částka k úhradě: -fa 417,00 Kč Rozpis DPH Od 1.1,2013 Sa2ba DPH 15 Plnění Základ 15 015,45 Základ Pía*.by předem DPH Celkem 0,00 Rozdíl ke zdanění Základ DPH Celkem 16 015/5! 402,32 13417,77 fázljt/i / / féf, 0!>'

Dodavatel: (IČO) 61652962 Ivan Neckář MěĎ Příbram č..04629/0390/95p Nám. 17. listopadu 65 261 02 Příbram VII Peněž.ústav: KB Příbram Č.účtu/kód: 916530247/0100 DIČ: CZ 6408161870 Středisko: HS-obednávka č./ze dne: Dodaci list č.: Skupina: Způsob dopravy: DANOVY D O K L A D (FAKTURA) č. 2014105 Konstantní symbol: 308 Odběratel: (IČO) 697*97111 ČR - Úřad zastupování státu ve věcech maetkových Rašínovo nábřeží 390/42,Praha2 128 00 DIČ: CZ69797111 Datum splatnosti: 28.08,2014 Forma úhrady: PP Datum vystavení: 31.07,2014 Datum uskut.zdaň.plnění: 31.07.2014 ťuí : i ÍUHAí. m '1F3 Fakturueme Vám: Cena Množství Daň Celkerci(Kc) úklid Kolín, kanceláře ostatní m červenec, Celkem pro základní sazbu 21% Za celkovou cenu s DPH 4,20 308,80 21% 4,20 1229,93 21% 64 62,67 + 64 62,67 + 1357,20 1357,20 12.9 f51g5,7 7819,87 7819,87 V případě nedodržení termínu splatnosti sme nuceni účtovat penále ve výši 0,51 za každý den prodlení. Vystavil: Neckář Ivan Tel.: 318 628055 Mobil:724 088115 ívan NhCKÁR Nám, 17. listopadu 65 261 01 PfibramVII tc: 61652962, DlC:GZ640B16fa?(> Tel.: 724 008 115, 31 fl62fi 055 JSSHMDQG439! Program firmy (c) MRP Tnformatics, p.p.35, 7 63 15 Slušovice

INSPEKCE_07_2014.TXT VYÚČTOVÁNÍ TELEFONNÍHO PROVOZU POBOČEK SKUPINY inspekce Strana 1 Z ] I Ústředna:... AT&T DEFINITY Provozovatel (účtuící) :. ÚZSVM (Účtované období: 01.07.2014 00:00 -..i.07.20.14 23:59 (pobočky zařazené do skupiny inspekce: (ceny vč.21% DPH) I + + + + + (Pobočka (Název (Patři ke skup. Hovorné Kč Přirážky Kč Celkem Kč +, + + 4 f I 2182 (Suchánková (inspekce [ 45,04 - ( 45,04 ( 2195 (inspekce (inspekce 11,261 - ll 26 ( 2198 (Kekliček (inspekce 1,24-1,24 2267 (Kekliček (inspekce ( 78,18( - 78,18 I 2370 (Veselá (inspekce + + + + ^ (SOUHRNNÝ ÚČET: 135,72 0,00 135,50 Hovorné bez DPH: 112,17 Kč - UU fa ; (Přirážky (za provoz poboček) bez DPH: 0,00 Kč ' / celkem bez DPH:.. 112,17 Kč Jí (DPH 21%: 23,52 Kč ; l< úhradě VČ.DPH (zaokr.) :...,... 135,50 Kč (ROZPIS ZÁZNAMŮ O HOVORECH: cena uvedena vč.21% DP\i\ (19 záznamů SETŘÍDĚNO 3EDNOTLIVĚ PODLE DATA ZÁZNAMU I 1 + + + f + (Datum (Čas (Pobočka (Volené číslo Volané misto (Délka Cena-Kči + } + + + (09.07.14 08:15( 2195(327513543... Kutná Hora (01'36 1,24 11.07.14 09:13 2267(321761106... - místní hovor 03'48! 2,48( (11.07.14109:321 2267(724882101... 02GSM 13'06 50,95[ ]11.07.14 09:42 2267(321761106. - místní hovor(03'00 1,861 ll.07.14 10:04 2267(321761106 -místní hovor 01'48 1,241 114.07.14 08:37 2182(321761106... -místní hovor(01'24 1,241 15.07.14 09:13 21981321783623... Kouřim (01'18( 1,24 115.07.14(10:221 22671723607150... 02 GSM 100'481 3,771 (15.07.14 10:28( 2267(736536320... T-Mobile GSM 100* 121 3,771 (15.07.14(10:471 2267(251023117... Praha 103*24 i 2,17 15.07.14(1Q:50 2267(251023316... Praha (00'42 0,62 (15.07.14111:091 21951605143977 T-Mobile GSM 00'36 3,771 116.07.14(08:54 1 2182(251023308 Praha 101'06i 0,93 [17.07.14(09:261 2267(723529948 02 GSM 102'36 ]1,32( (23.07.14109:491 2182(604877844... T-Mobile GSM (08'00( 30,391 123.07.14U0:44( 218211180... infootel.č. (02' 001 12,681 (25.07.14(09:161 21951327515353... Kutná Hora 01'00 1,241 (25.07.14(11:52( 2195(732627660... T-Mobíle GSM i 01'001 3,77( (28.07.14(10:511 2195(321744132... -místní hovor 00'54. 1,24 i + + +, + + 1 (Spoení uvnitř TO Středočeský... 8 00:14'48 11,781 (Meziměstská spoení 3 00:05'12 3,721 (Mezistátní spoení 0 00:00'00 0,00! spoení do mobilních sítí 7 00:26*18 107,54 1 (Spoení na internet... 0 00:00'00 0,00 (Ostatní spoení 1 00:02'00 12,68] (Celkem (nezaokr.) 1.9 záznamů 00:48'18 135,72 ALtWXN ver.2303 č.líc.17948 Datum zpracování: Út 05.08.2014 08:49

Zákaznické Číslo: Strana; c: 01.07.2014-31.07.2014 126764-1/1 s.r.o. Přemyslovská 2845/43 130Q0 Praha 3 česká republika ÍČ: 28492170 DIČ: CZ28492170 společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním restříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 145533 Úřad pro zastupování státu ve maetkových Územní pracoviště Stř. Čechy Náměstí Republiky 3 11000 Praha 1 UřacS pro zastupování státu ve věcech Rašínovo nábřeží 390/42 1280Q Praha Česká republika IČ: 697971U DIČ: CZ69797111 Vyúčtování služeb Položka Jednotková Množství Jednotky cena Služba číslo: GIS telefonní připoení 7000034683 Datum vystavení daňového dokladu: 02.08.2014 Datum splatnosti: 01.09.2014 Datum uskutečnění zdanitelného plněni: 31.07.2014 ZpSsob úhrady: bankovním převodem Variabilní symbol: 2340122054 Bankovní spoení: 17489033/0300 Československá obchodní banka a.s. IBAN:CZ1403000000000017489033 SWÍFT: CEKOCZPP Časové pásmo spoení Sazba DPH Komponenta: Připoení SUA Standard Komponenta čislo: 7000034633/502 Karlovo nám. 45, 280 11 Koiín, CZ Pevná telefonní řisia : 321720055, 321722314,321724496, 321724906, 321727356, 321744 Provcz za pevná telefonní Čistá; 321720055, 321722314, 32Í724496, 321724906, 321727356, 321744 Místní hovory 16-.30-.00 htvmnr.ss siíné 330 21% MtstníhovořV 01:10:00 hh:mm;ss slabé 35 21% Meziměstské hovoíy 08:51:30 hh;mm;ss silné 155 21% Hovory do mobilních síti 03:47:30 hh:rnm:$s narozlišeno 122 21% Hovory do neveřených síti 00:19:00 hft:mm:ss silné 5 21% Ostatní hovory 00:14:27 hh:mm:ss nerosfiseno 5 21% Přkhozí provoz -26:13:15 hn:min:5s Siíné 473 21% Příchozí provoz -OQ;04:Q2 hh-.mro:ss slabé 3 2i% Ceikem za komponentu: Připoení Celkem la službu: GTS tel«fonnf připoen! Cena Cena po slevě (bez DPH) (bez DPH) Celkem bez DPH Základ DPH 21% DPH 21% Ceikern včetně DPH Zaokrouhleni Celkem k úhradě 2 229,00 Č.J. Bv.Č,. 250&3íSf3Q14 Ji dns : T.8 2Ď14 poi listu Úfad pro zastupování státu ve věcech ma etkovýeh 0* 'JL //,<? 1/ / UMA317 /ttčsřf.

Zúčtovací období; 01.07.2014-31,07.2014 Datum vystavení: 02.08.; Strana: l/l Všechny ceny sou uvedeny v Kč Položka Jednotková Množství Jednotky Časové Počet Sazba cena pásmo spoení DPH Služba číslo; GTS telefonní připoeni 7000034583 Připoeni SLA Standard 7000034683/502 Karlovo nám. 45, 280 11 Keiín, CZ Rožšah telctohktčh^šeíi'3h74í4000-"_2í744999 Místní hovory Místní hovory Meziměstské hovory Hovory do mobilních sítí Hovory do neveřených sítí Ostatní hovory Ostatní Příchozí provoz Příchozí provoz X6;30:00 hh:mm:ss 01:10:00 hh;mm;ss í:sl:30 hh:mrms s 05:47:30 hh:mrn;ss 00:19:00 hh:mm:ss 00:14:27 hh:m/r!:ss silné slabé silné nerafl iseno silné neroziíšeno 330 35 155 122 5 5 Cena Cens po síevě (ber DPH) (bez DPH) 506,80 35,84 272,13 1 083,85 28,12 152,00 5G6,8B 35,84 272,13 1 083,RS 28,12 152,00-26:13:15-00:04:02 hh:mm:ss hh:mm;bs silné slabé 473 3-235,99-0,61-235,99-0,61 Celkem za služku; GTS telefonní připoeni 1 842,22