SMLOUVA na poskytnutí služeb Zkoušky upevnění granátometu č

Transkript

1 1

2 SMLOUVA na poskytnutí služeb Zkoušky upevnění granátometu č Článek 1 Smluvní strany 1. Česká republika Ministerstvo obrany: se sídlem: Tychonova 1, Praha jejímž jménem jedná: Mgr. Jakub JIRAN, ředitel Odboru pořizování strategických zakázek Sekce vyzbrojování MO se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471, Praha 6 kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Norbert DRAB tel.: , fax: kontaktní osoba ve věcech organizačně-technických: IČ: DIČ: CZ Ing. Bedřich VAŠKŮ, CSc., tel.: , fax: bankovní spojení: ČNB - pobočka 701, Na Příkopě 28, Praha 1 číslo účtu: /0710 adresa pro doručování korespondence: (dále jen Objednatel ) 2. VOP-026 Šternberk, s.p. Sekce vyzbrojování MO Odbor pořizování strategických zakázek nám. Svobody 471, Praha 6 a zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl A XIV, vložka 150 se sídlem: zastoupený: Olomoucká 1841/175, Šternberk Ing. Adolfem VEŘMIŘOVSKÝM, ředitelem s.p. vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Jan JORDÁN, tel.: vyřizuje ve věcech technických: Ing. Jaromír POLÁŠEK, tel.: IČ: , DIČ: CZ , bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Ostrava č.ú /2700 2

3 adresa pro doručování korespondence: VOP-026 Šternberk, s.p. lokalita Slavičín Dlouhá 300, Slavičín fax: (dále jen Poskytovatel ) uzavírají v souladu s ustanovením 261 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ ) a podle 536 a násl. ObchZ tuto smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen Smlouva ). Článek 2 Účel Smlouvy Účelem Smlouvy je zabezpečit pro resort MO technickou pomoc k provedení zkoušek a k následnému zavedení do užívání odlišného technického řešení připevnění podvěsného granátometu CZ 805 G1, ráže 40 x 46 mm pomocí rychloupínacích prvků, oproti stávajícímu řešení pomocí šroubů na útočné pušce CZ 805 BREN A1 /A2 ráže 5, 56 x 45 mm, ověřit funkčnost těchto rychloupínacích prvků jak z hlediska technických parametrů, tak i z pohledu uživatelského komfortu a jejich odolnosti při střelbě a manipulaci se zbraní. Článek 3 Předmět Smlouvy 1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje pro Objednatele na 1 ks útočné pušky CZ 805 BREN A1 a 1 ks útočné pušky CZ 805 BREN A2, ráže 5,56 x 45 mm, na nichž je pomocí rychloupínacích prvků nainstalován podvěsný granátomet CZ 805 G1, provést: a) technickou zkoušku útočných pušek s podvěsnými granátomety na Zkušebně malorážových zbraní a ochranných prostředků; b) střeleckou zkoušku útočných pušek s podvěsnými granátomety na střelnici Bzenec; c) organizační a dokumentační zajištění uživatelské zkoušky, prováděné příslušníky AČR na střelnici Bzenec. 2. Poskytovatel po provedení výše uvedených zkoušek zpracuje závěrečnou zprávu o výsledcích spojených kontrolních a vojskových zkoušek. 3. Poskytovatel dále: a) zabezpečí a provede technické a analytické části zkoušek; b) zpracuje návrh doplňku k Zavedení vojenského materiálu do užívání u organizačních celků MO podle Odborného nařízení Ministerstva obrany sekce vyzbrojování Zavádění vojenského materiálu a komerčních produktů do užívání u organizačních celků Ministerstva obrany, čj. 865/ ze dne 4. dubna Veškeré dokumenty dodané v českém jazyce, které se stanou výstupem výše uvedených služeb, předá Poskytovatel Objednateli vždy jako svázaný soubor dokumentace ve formátu A4 ve dvou výtiscích současně s 1 verzí v elektronické podobě ve formátech Microsoft Office na nosiči CD nebo DVD. 5. Specifikace předmětu Smlouvy a dalších požadavků Objednatele spojených s realizací Smlouvy je podrobně uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy. 3

4 6. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí výše uvedených služeb cenu dle čl. 5 této Smlouvy. Článek 4 Doba a místo plnění 1. Poskytovatel se zavazuje splnit své závazky dle čl. 3 této Smlouvy do 31. října Poskytovatel se zavazuje předat příslušnou dokumentaci (Závěrečnou zprávu o výsledcích spojených kontrolních a vojskových zkoušek a návrh doplňku k Zavedení vojenského materiálu do užívání u organizačních celků MO) Objednateli v místě plnění VZ 4218 Štěpánov (kontaktní osoba pplk. Ing. Josef GALLA, tel.: ). Zástupcem pověřeným k převzetí dokumentace je velitel VZ 4218 Štěpánov, nebo jím písemně pověřená osoba (dále jen Pověřený zástupce Objednatele ). O předání dokumentace bude sepsán Poskytovatelem ve třech výtiscích Protokol o předání dokumentace, který při předání v souladu se Smlouvou podepíše Pověřený zástupce Objednatele. Jeden výtisk protokolu obdrží Pověřený zástupce Objednatele a dva výtisky obdrží Poskytovatel s tím, že jeden z těchto výtisků je povinen přiložit k faktuře. Článek 5 Cena 1. Cena je sjednána dohodou smluvních stran podle 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 2. Celková cena za plnění dle této smlouvy bez DPH činí: ,- Kč slovy: (jednostopadesátsedmtisícčtyřistadevadesátčtyřikorunyčeské) DPH (20 % sazba) činí: ,80 Kč slovy: (třicetjedentisícčtyřistadevadesátosmkorunčeských a osmdesáthaléřů) Celková cena včetně DPH činí: ,80 Kč slovy: (jednostoosmdesátosmtisícdevětsetdevadesátdvěkorunyčeské a osmdesáthaléřů) 3. Dohodnutá cena je nepřekročitelná pro veškerá plnění poskytnutá na základě Smlouvy a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy. Článek 6 Platební a fakturační podmínky 1. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu po splnění svých závazků dle čl. 3 Smlouvy a po podepsání příslušného Protokolu o předání dokumentace dle čl. 4 odst. 2 této Smlouvy Pověřeným zástupcem Objednatele, při současném splnění všech podmínek stanovených Smlouvou. Za doručenou se považuje faktura věcně a formálně bezchybná. 2. Splatnost faktur je 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. V případě doručení faktury Objednateli v časovém období od 15. prosince 2011 do 28. února 2012, je taková faktura splatná nejdříve k následujícímu 1. březnu s tím, že u každé faktury musí být splatnost 21 kalendářních dnů. Za den úhrady faktury se považuje den odepsání finančních prostředků ve fakturované výši z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. Faktura musí být vyhotovena ve třech výtiscích (originál a dvě kopie) a musí obsahovat náležitosti uvedené v 13a ObchZ a dále označení (faktura, dobropis), číslo Smlouvy a náležitosti daňového dokladu podle 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře musí být přiložen Protokol o předání dokumentace a splnění služby podepsaný Pověřeným zástupcem Objednatele. 3. Faktura musí být doručena Objednateli na adresu pro doručování korespondence a na faktuře musí být uvedeny identifikační znaky Objednatele v následujícím znění: 4

5 Česká republika Ministerstvo obrany Tychonova Praha 6 IČ: , DIČ: CZ v zastoupení: Sekce vyzbrojování MO Odbor pořizování strategických zakázek nám. Svobody Praha 6 4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Poskytovateli bez zaplacení fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje a není-li doložena požadovanými doklady nebo není-li doručena v požadovaném množství výtisků. Při vrácení faktury musí Objednatel uvést důvody jejího vrácení. Vrácení faktury ve lhůtě její splatnosti je splněno, byla-li tato v uvedené lhůtě odeslána Poskytovateli. Poskytovatel je povinen doručit Objednateli novou fakturu do 5 kalendářních dnů od doručení vrácené faktury od Objednatele. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta její splatnosti a běží znovu nová lhůta splatnosti dle čl. 6 odst. 2 této Smlouvy ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 5. Smluvní strany se dohodly, že se nepřipouští zálohová fakturace. Všechny částky poukazované mezi Poskytovatelem a Objednatelem na základě této Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převody na jejich účty. Článek 7 Smluvní pokuty 1. V případě prodlení Poskytovatele s řádným splněním jeho závazků dle čl. 3 této Smlouvy ve lhůtě dle čl. 4 odst. 1 této Smlouvy zaplatí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny plnění s DPH za každý započatý den prodlení až do doby řádného splnění závazku. 2. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury zaplatí Objednatel Poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši. 3. Smluvní pokutu se zavazuje Poskytovatel zaplatit bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla Objednateli v souvislosti s neplněním závazku škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 4. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne odeslání penalizační faktury Poskytovateli. Právo fakturovat smluvní pokutu vzniká prvním dnem prodlení. Článek 8 Zvláštní ujednání 1. Poskytovatel se zavazuje plnit své závazky, vyplývající z této Smlouvy, pouze prostřednictvím pracovníků s příslušnou kvalifikační způsobilostí. Poskytovatel se dále zavazuje plnit své závazky s přihlédnutím k maximální možné efektivnosti a hospodárnosti. Poskytovatel se bude zároveň při plnění svých závazků řídit pokyny vydávanými Objednatelem. 2. Poskytovatel se zavazuje vždy po zpracování příslušného dokumentu Objednateli umožnit připomínkové řízení s účastí zástupců Objednatele (uživatele, programového manažera a zástupce zadavatele). Poskytovatel se zavazuje provést vypořádání a zapracování připomínek Objednatele do 7 kalendářních dnů od konání připomínkového řízení. 5

6 6