MANUÁL KVALITY A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE, 1. vydání

Transkript

1 Žihla č Jablunkov MANUÁL KVALITY A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE 1. vydání Únor 2018 Schválil (razítko dodavatele) Datum Jméno odpovědné osoby /pracovní pozice Podpis S t r á n k a 1 33

2 OBSAH 1 ÚVOD ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Požadavky na certifikaci systému řízení kvality Odpovědnost za bezpečnost výrobku Povinnosti zmocněnce za bezpečnost produktu (PSB) Představitel zákazníka Důvěrnost Informační povinnost POŽADAVKY NA PŘEDSÉRIOVOU VÝROBU Hodnocení nových potenciálních dodavatelů Hodnocení vzorové dodávky (první dodávka v minimálním množství) Hodnocení prvních vzorků (komponenty, díly z kooperace) Hodnocení úrovně jakosti dodavatele Hodnocení stávajících dodavatelů (příloha č. 3 krycí list) Ověřování dodávky Rekvalifikační zkoušky POŽADAVKY NA SÉRIOVOU VÝROBU Dokumenty kvality Řízení výkresů Flow chart FMEA procesu Plán kontrol a řízení Preventivní údržba Nouzová strategie Kvalitativní činnosti během sériové výroby Zkoušky během sériové výroby Uchovávání dat o kvalitě Pracovní instrukce Identifikace a sledovatelnost Schválení odchylek Změny schválených výrobků a procesů Změny v procesu povrchových úprav (kooperace) Kalibrace měřících a zkušebních prostředků Interní audity S t r á n k a 2 33

3 Interní systémový audit Interní procesní audit Interní výrobkový audit Kvalifikace subdodavatelů ČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACÍCH Okamžitá opatření po zjištění neshody Nápravná opatření Náklady spojené s reklamací ODPOVĚDNOST DODAVATELE OBCHODNÍ PODMÍNKY Závazky smluvních stran Objednávka, akceptace a uzavření kupní smlouvy Cena zboží a platební podmínky Dodání zboží Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží Záruka Náhradní díly Okolnosti vylučující odpovědnost Důvěrnost Duševní vlastnictví Odstoupení od smlouvy Řízení životního prostředí (EMS) Postoupení Rozhodné právo a řešení Částečná neplatnost Rozhodující verze ZKRATKY SEZNAM PŘÍLOH S t r á n k a 3 33

4 1 ÚVOD Tento Manuál kvality a obchodní podmínky pro dodavatele společnosti popisuje a definuje požadavky na dodavatele a slouží jako dohoda o kvalitě a všeobecných obchodních podmínkách mezi společností a jejími dodavateli. Společným cílem dodavatele a společnosti je zajistit, aby materiál, komponenty a služby byly ve shodě s požadavky zákazníka prostřednictvím zvyšování kvality a spolehlivosti výrobků. Společnost OLZA, spol. s r. o. od svých dodavatelů očekává intenzivní spolupráci zaměřenou na prevenci a zabezpečování kvality ve všech fázích dodavatelského procesu. Tento manuál slouží k vymezení požadavků pro dodavatele společnosti OLZA a zároveň stanovuje postupy, které jsou žádoucí pro zajištění včasnosti dodávek a kvality nakupovaného materiálu, komponent a služeb. Za kvalitu nakupovaného materiálu, komponent a služeb odpovídají zásadně dodavatelé. To platí pro celý rozsah dodávky. Současně je také dodavatel odpovědný za existenci odpovídajícího systému managementu kvality. Společnost očekává od svých dodavatelů průběžnou a důslednou realizaci předepsaných metod a postupů. Toto může být ze strany kontrolováno v rámci dodavatelských auditů. POŽADAVKY TOHOTO MANUÁLU MUSEJÍ BÝT VŠEMI DODAVATELI PŘENÁŠENY TAKÉ NA SVÉ SUBDODAVATELE. S t r á n k a 4 33

5 2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY 2.1 Požadavky na certifikaci systému řízení kvality Společnost požaduje po dodavatelích zavedení systému kvality. Důkaz splnění těchto požadavků musí být doložen minimálně certifikátem ISO V rámci rozvoje systému managementu kvality dodavatele požaduje společnost OLZA, spol. s r.o. po dodavatelích, resp. subdodavatelích produktů a služeb pro automobilový průmysl, aby vyvinuli, zavedli a zlepšovali systém managementu kvality podle IATF normy pro systém managementu kvality pro automobilový průmysl. 2.2 Odpovědnost za bezpečnost výrobku Dodavatel zajistí a zaváže také své subdodavatele, aby: - v celém podniku existovalo vyhraněné uvědomění kvality - byla zaručena ve všech fázích požadovaná bezpečnost produktu - byla zajištěna a prokázána kvalitativní způsobilost výrobních procesů - byla přiměřenými opatřeními v řízení kvality v sériové produkci minimalizována pravděpodobnost výskytu vadných produktů - byla data kvality a zákonně požadované kontroly prokázání podrobně dokumentovány - aby bylo možné prokázat, že probíhá výroba produktů v souladu se zákony a bezpečnostními standardy - mohl být systém zpětného sledování materiálu použit již při náběhu výroby, aby bylo možné v případě potřeby ohraničit účinky nastalých závad - proběhla podrobná informace a školení odpovědných pracovníků na téma bezpečnost produktu a ručení za produkt - byl jmenován zmocněn za bezpečnost produktu (PSB) pro každý stupeň v dodavatelském řetězci Povinnosti zmocněnce za bezpečnost produktu (PSB) 1) znalosti k vyráběnému materiálu, komponentu, službě, výroba v detailech ve vlastním výrobním místě a účel jeho použití podle určení u zákazníka 2) znalosti ke směrnici 2001/95/EC o bezpečnosti výrobku a směrnici 85/374/EEC o ručení za výrobek 3) znalosti o metodách vyhodnocení rizik 4) úkolem PSB je v rámci komunikace zajistit kvalitu podávaných informací (jednoznačné údaje k charakteru závady, její lokalizaci, pravděpodobnost dalšího výskytu apod.), jakož i zachování důvěrnosti. 5) v případě reklamace je nutno provést verifikaci plánovaných nápravných opatření, jejich urychlené realizace a trvalé účinnosti. Účinnost nápravných opatření musí PSB dodavatele potvrdit písemně. S t r á n k a 5 33

6 6) ve všech stupních dodavatelského řetězce jsou jmenováni PSB pro jednotlivá výrobní místa. 2.3 Představitel zákazníka Dodavatel musí určit osoby zodpovědné za komunikaci se zákazníkem v oblasti prodeje, logistiky a kvality a bezpečnosti výrobku. Pokud dojde ke změně představitele zákazníka nebo změně jiné důležité osoby, musí dodavatel informovat společnost do 10 pracovních dnů. 2.4 Důvěrnost Technické informace nesmí být reprodukovány nebo předávány třetí straně bez písemného souhlasu společnosti 2.5 Informační povinnost Dodavatel je povinen informovat společnost o důležitých změnách v organizaci (např. změna vlastníka, změna výrobního místa, změna odpovědných osob). Dodavatel musí neprodleně informovat společnost v případě, že neshodný materiál, komponent či služba byla expedována do OLZY. Dodavatel je povinen ihned uvědomit společnost, jakmile zjistí, že nebude možné termín dodání zboží dodržet. S t r á n k a 6 33

7 3 POŽADAVKY NA PŘEDSÉRIOVOU VÝROBU 3.1 Hodnocení nových potenciálních dodavatelů Hodnocení nových potenciálních dodavatelů probíhá ve spol. OLZA, spol. s r.o. následovně: a) Hodnocení vzorové dodávky materiálu (první dodávka v minimálním množství) nebo prvních vzorků (komponenty, díly z kooperace) b) Hodnocení úrovně jakosti dodavatele Při výběru dodavatele jsou rovněž posuzovány environmentální aspekty a dopady nakupované služby a jejich soulad s přijatou environmentální politikou společnosti Hodnocení vzorové dodávky (první dodávka v minimálním množství) Manažer nákupu společnosti zajišťuje dodání první vzorové dodávky v minimálním množství od potenciálních subdodavatelů, která je po provedení vstupní kontroly s OK výsledkem zařazena pro výrobu výrobků ve společnosti. Vzorová dodávka musí splňovat požadavky spol. na jakost potřebnou pro dosažení finální kvality výrobků Hodnocení prvních vzorků (komponenty, díly z kooperace) Manažer nákupu, příp. obchodní referent společnosti zajišťuje dodání prvních vzorků komponentů, dílů z kooperace od potencionálních subdodavatelů, které jsou na základě přezkoumání technologem společnosti, příp. manažerem nových projektů a vedoucím kvality hodnoceny. Výsledkem hodnocení vzorků jednotlivých potencionálních dodavatelů je vyjádření, zda vzorky jsou schopny splňovat požadavky spol. na jakost potřebnou pro dosažení finální kvality výrobků. Nedílnou dokumentací k odsouhlasení vzorové dodávky materiálu, komponentů, dílů z kooperace vstupní kontrolou je atest dodavatele. Od vyhovujících dodavatelů vstupních materiálů, komponentů, které budou zakomponovány do dílce, případně montáží ve středisku AUTO a dodavatelů kooperací je požadována PPAP dokumentace, příp. ISIR dle VDA 2. PPAP dokumentace musí být dodavatelem předložena v termínu stanoveným projektovým manažerem (v závislosti na termínech předkládání prvních vzorků zákazníkům společnosti ). Vedoucí kvality, příp. referent kvality prozkoumává předloženou PPAP dokumentaci a pokud tato dokumentace splňuje požadavky společnosti OLZA a rovněž byla dosažena požadovaná finální kvalita výrobků, potvrzuje PSW krycí list (Sampling protocol) svým podpisem a zakládá k dokumentaci příslušného dílu. Podepsaný PSW krycí list (scan) posílá dodavateli manažer nákupu. Požadavky na PPAP dokumentaci dodavatelů vstupního materiálu: Vzorovací protokol (Sampling protocol příloha č. 1); Rozměrový protokol; potvrzení Materiálové specifikace; Materiálový protokol atest; S t r á n k a 7 33

8 IMDS Report (pouze pokud je požadavek ze strany OLZY). Požadavky na PPAP dokumentaci, příp. ISIR (VDA 2) dodavatelů komponentů: PSW krycí list (příloha č. 2); Rozměrový protokol; Materiálový protokol - atest; Plán kontrol; Balící předpis; IMDS Report; FMEA (alespoň krycí list); Vývojový diagram další požadavky stanovené společností OLZA (potvrzení výkresové dokumentace, aj.) Požadavky na PPAP dokumentaci, příp. ISIR dodavatelů kooperace: PSW (krycí list); potvrzení Specifikace povrch úprav; Rozměrový protokol; potvrzení balícího předpisu; Plán kontrol; Osvědčení o shodě; IMDS Report; FMEA (alespoň krycí list) Vývojový diagram další požadavky stanovené společností OLZA (zkoušky v solné komoře, korozní testy, schválení referenčních vzorků, závěsné místo, požadavky na kvalitu dílu aj. dle specifik výkresových požadavků aj.) Hodnocení úrovně jakosti dodavatele Smyslem hodnocení úrovně jakosti dodavatele je ověřit, zda jsou u dodavatele předpoklady k trvalému plnění požadavků na jakost ze strany spol. OLZA, spol. s r. o. Manažer nákupu zajišťuje u dodavatele při dodání prvních vzorků také dodání fotokopie certifikátu systému jakosti (ISO 9001, příp. IATF 16949)). V rámci rozvoje systému managementu kvality dodavatele požaduje společnost po dodavatelích, resp. subdodavatelích produktů a služeb pro automobilový průmysl, aby vyvinuli, zavedli a zlepšovali systém managementu kvality podle IATF normy pro systém managementu kvality pro automobilový průmysl. V případě souhlasu dodavatele mohou zaměstnanci společnosti (interní auditor společnosti ) navštívit dodavatele za účelem prověření systému jakosti přímo na místě. Prověření systému jakosti přímo u dodavatele se realizuje na základě předem připraveného seznamu otázek dle VDA 6.3 (prvky P2 P7), které po vyhodnocení vypovídají o aktuálním stavu plnění požadavků na jakost prověřovaného dodavatele ve vztahu ke spol. S t r á n k a 8 33

9 Na základě hodnocení první vzorové dodávky, prvních vzorků, úrovně jakosti subdodavatele a případných dalších kritérií, které je nutno vzít v úvahu (dodací podmínky, platební podmínky, cena, vzdálenost subdodavatele) rozhodne manažer nákupu o potencionálním subdodavateli, který v případě vyhovujících výsledků hodnocení (způsobilý, podmínečně způsobilý) bude zařazen do Seznamu způsobilých dodavatelů Hodnocení stávajících dodavatelů (příloha č. 3 krycí list) Hodnocení stávajících subdodavatelů provádí ve spol. manažer nákupu. Hodnocení je zasláno subdodavateli elektronicky. Hodnocení je realizováno dvakrát ročně. Výsledkem hodnocení je označení dodavatelů za způsobilé, podmínečně způsobilé, či nezpůsobilé plnit požadavky spol. Veškeré hodnocení a výsledky jsou uloženy v elektronické podobě. Výsledky hodnocení jsou okamžitě promítnuty do Seznamu způsobilých subdodavatelů. 3.2 Ověřování dodávky Po přijetí dodávky do skladu spol. je pracovníkem skladu prověřeno množství materiálu a jeho označení jako nutný předpoklad pro provedení vstupní kontroly. Ověřování dávky vstupního materiálu do výroby, plech, hliníkové tyče, komponentů provádí pracovník vstupní kontroly společnosti Po prověření identifikace materiálu, specifikace, prověření atestu potvrdí svou parafou dodací list dodavatele a dá pokyn pracovníkovi skladu, který realizuje uskladnění materiálu. V případě zjištění neshody okamžitě informuje vedoucího kvality a postupuje v souladu s řízením neshodného produktu nebo procesu. 3.3 Rekvalifikační zkoušky Manažer nákupu, příp. referent nákupu společnosti, požaduje po způsobilých dodavatelích výsledky rekvalifikačních zkoušek v rozsahu a četnosti uvedených níže v závislosti na druhu nakupovaného vstupu. Dodavatelé materiálu - požadavky na dokumentaci rekvalifikačních zkoušek (1x/rok): Sampling protocol; Rozměrový protokol; Materiálový protokol (atest). Dodavatelé komponentů - požadavky na dokumentaci rekvalifikačních zkoušek (1x/rok): PSW krycí list; Rozměrový protokol; Materiálový protokol atest. Dodavatelé kooperací - požadavky na dokumentaci rekvalifikačních zkoušek (1x/rok): PSW (krycí list); Rozměrový protokol; Materiálový protokol (atest). S t r á n k a 9 33

10 Požadavky pro rekvalifikační zkoušky dodavatelů kooperace (1x/3 rok) ostatní zkoušky, jaké byly předložené v 1. vzorování (korozní odolnost, přilnavost apod.) Vedoucí kvality, příp. referent kvality společnosti, prozkoumává předloženou dokumentaci a pokud tato dokumentace splňuje požadavky společnosti OLZA, potvrzuje PSW krycí list (Sampling protocol) svým podpisem a zakládá k dokumentaci příslušného dílu. Podepsaný PSW krycí list (scan) posílá dodavateli manažer nákupu. S t r á n k a 10 33

11 4 POŽADAVKY NA SÉRIOVOU VÝROBU 4.1 Dokumenty kvality Řízení výkresů Dodavatel je zodpovědný za používání pouze platných verzí výkresů/ materiálových specifikací a/nebo specifikací pro povrchové úpravy a za odstranění neplatných výkresů. Jakmile dodavatel obdrží novou verzi výkresu/specifikace, potvrdí obdržení výkresu společnosti OLZA, spol. s r. o Flow chart Flow chart musí popisovat kroky a posloupnost výrobního procesu. Formu diagramu si určuje dodavatel sám, musí však být patrná souslednost FMEA procesu FMEA procesu musí být vypracována v souladu s VDA 4.2 nebo s aktuálním vydáním příručky FMEA dle metodiky AIAG. Pokud to společnost OLZA požaduje, musí být poskytnut alespoň krycí list FMEA a během auditu umožnit nahlédnutí do dokumentu FMEA Plán kontrol a řízení Dodavatel musí mít vypracován plán kontrol a řízení, který definuje a popisuje všechny kontrolní kroky v celém rozsahu procesu příjem zboží-expedice. Musejí být zohledněny také parametry procesu. Na vyžádání musí být plán kontrol a řízení poskytnut oddělení nákupu společnosti OLZA, spol. s r.o Preventivní údržba Dodavatelé jsou povinni vyvinout systém preventivní údržby výrobních zařízení. Je zapotřebí prokázat systematické a důsledné provádění preventivní údržby. Od dodavatele se očekává provádění záznamů o provedených pravidelných a mimořádných prohlídkách a opravách výrobního zařízení Nouzová strategie Po dodavateli se požaduje vytvoření odpovídající nouzové strategie (havarijního plánu) pro všechny případy havárií tak, aby nedošlo k ohrožení dodávek do společnosti OLZA, spol. s r.o. S t r á n k a 11 33

12 4.2 Kvalitativní činnosti během sériové výroby Zkoušky během sériové výroby Dodavatel musí provádět během sériové produkce odpovídající zkoušky a kontrolu v četnosti dané plánem kontrol a řízení tak, aby bylo na dodávaných výrobcích dosaženo kvalitativní úrovně očekávané společností OLZA Uchovávání dat o kvalitě Dodavatel je zodpovědný za uspořádání, dodržování a archivování dokumentace systému kvality (VDA 1). U dokumentů systému kvality je požadována archivace 5 let, na PPAP/ISIR, roční záznamy o validaci, záznamy o nástrojích Záznamy z kontrol musí být archivovány minimálně 1 rok a musejí být k dispozici pro přezkoumání, pokud o to OLZA požádá. Dodavatel musí trvale zlepšovat výrobní proces, např. prostřednictvím procesních a výrobkových auditů, aby byla zajištěna trvalá shoda s požadavky společnosti OLZA. Dodavatel musí mít k dispozici dostatečné kontrolní vybavení (laboratorní a měřící) Pracovní instrukce Dodavatel musí vypracovat dokumentované pracovní instrukce pro všechny zaměstnance, kteří jsou odpovědni za obsluhování procesů ovlivňující shodu s požadavky za výrobek či službu. Příslušní pracovníci musejí být s instrukcemi prokazatelně seznámeni a musejí je dodržovat Identifikace a sledovatelnost Materiály, komponenty a služby vykonané na finálním výrobku musí být zřetelně označeny a uskladněny tak, aby byla vyloučena jakákoliv záměna nebo pomíchání a aby byla zaručena zpětná sledovatelnost. Cílem zpětné dohledatelnosti je minimalizovat dopad a důsledky problémů kvality. Dodavatel je povinen dodržovat vhodný systém dohledatelnosti. Dodavatel je povinen zajistit dohledatelnost dopředu tím způsobem, že bude schopen poskytnout jakékoliv informace zákazníkovi o podezřelém materiálu, komponentu či poskytnuté službě, aby se minimalizovalo jejich množství co nejdříve. Současně je nutné zajistit ze strany dodavatele zpětné sledování ve smyslu zajištění a poskytnutí jakýchkoliv informací zákazníkovi potřebných pro identifikaci podezřelého materiálu, komponentů a poskytnuté službě na finálních výrobcích a jeho původu. Při odesílání materiálu, komponentů a finálních dílů po kooperaci do společnosti OLZA je nutné se řídit pravidlem FIFO Schválení odchylek Zjistí-li dodavatel v rámci své kontrolní činnosti neshodu výrobku s platnou výkresovou dokumentací či materiálovou specifikací, bude o této skutečnosti neprodleně informovat společnost Schválení výjimky pro dodávku neodpovídající specifikacím S t r á n k a 12 33

13 může být realizováno pouze na základě písemného schválení dodavatelem podané žádosti o odchylku. Žádost o odchylku musí být doplněna zprávou o řešení problému-8d report, která musí obsahovat identifikaci čistého bodu (clear point) a způsobu, jakým budou výrobky značeny, včetně toho, jak bude udržována zjistitelnost a jakým způsobem budou realizována nápravná opatření k zajištění následné shody s požadavkem výkresu či materiálové specifikace. Schválení odchylek se zásadně omezuje na určitý počet nebo na určité období dodávek. Nepřipouští se žádné trvalé odchylky Změny schválených výrobků a procesů Dodavatelé a subdodavatelé nesmí provádět žádné neschválené změny výrobku (materiálu, komponent apod.) nebo procesu používaného pro výrobu výrobku Změny v procesu povrchových úprav (kooperace) V případě, že dodavatel poskytuje službu realizace povrchových úprav (kooperace), je důležité, aby kooperant informovat svého odběratele o každé připravované změně jeho procesu. Dodavatel postoupí tuto informaci společnosti OLZA, spol. s r. o., která následně posoudí, zda tato změna je přípustná či nikoliv a zda je nutné provést následné vzorkování, popř. v jakém rozsahu. Pokud nebude dodavatelem oznámena změna v jeho výrobku, procesu a/nebo službě, vzniká tím nárok ze strany společnosti OLZA na vystavení oprávněné reklamace Kalibrace měřících a zkušebních prostředků Po dodavateli se požaduje používání zkalibrovaných a ověřených měřidel a zkušebních prostředků. Všechna měřidla musejí být pravidelně kalibrována podle zpracovaného plánu. Kalibrace musí být zdokumentována a měřidlo musí být označeno. Z označení musí být zřejmý další termín kalibrace. Externí laboratoře používané dodavatelem pro kontroly, testování a kalibrační služby, musí být akreditovány podle ISO IEC Interní audity Interní systémový audit Interní systémový audit se prování v určitých intervalech z podnětu vedení dodavatele, aby mohla být zlepšena kvalitativní způsobilost jednotlivých útvarů v podniku. S t r á n k a 13 33

14 Interní procesní audit Cílem procesního auditu je zjistit, jestli odpovídají skutečné procesy a postupy předlohám a požadavkům. Doporučený katalog otázek pro provedení procesního auditu je příručka VDA 6.3. Nedostatky prokázané ve výsledcích auditu musí být definovány v programu zlepšování. Realizace a účinnost nápravných opatření musí být sledována a dokumentována Interní výrobkový audit Výrobkový audit znamená přezkoušení malého počtu výrobků připravených k expedici, s důrazem na soulad s předepsanými specifikacemi (výkresy, technické podklady, balicí předpisy, normy, zákonné předpisy aj.) Kvalifikace subdodavatelů Od dodavatele se očekává přenesení požadavků uvedených v tomto Manuálu kvality a obchodních podmínkách pro dodavatele na své subdodavatele. Dodavatel musí zajistit, aby jeho subdodavatelé zaručovali kvalitu, dodavatel však zůstává v každém případě plně odpovědný za dodaný výrobek. S t r á n k a 14 33

15 5 ČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACÍCH Bude-li u dodaných výrobků (materiál, komponenty, kooperace) identifikována kvalitativní neshoda, manažer nákupu společnosti informuje o této skutečnosti neprodleně dodavatele. Vedoucí kvality, resp. manažer nákupu společnosti s ohledem na povahu neshody buď upozorní dodavatele na tuto neshodu nebo vystaví Reklamační protokol (příloha č. 4). 5.1 Okamžitá opatření po zjištění neshody Po dodavateli se požadují následující opatření: Dodavatel musí potvrdit přijetí reklamace do 24 hodin po oznámení ze strany OLZA a s OLZOU musí být dohodnuta okamžitá opatření. Zavedení okamžitých opatření nesmí překročit 2 pracovní dny. Dodavatel musí všechny neshodné výrobky (materiál, komponenty, kooperované díly) a výrobky s podezřením na neshodu ve svých výrobních procesech a skladech izolovat od shodných. Dodavatel musí dohodnout se zákazníkem podmínky pro vyřízení reklamace (třídění, likvidace, náhrada). Okamžitá opatření dohodnutá s dodavatelem (např. třídění) budou aplikována na všechny následující dodávky do té doby, než bude odhalena příčina neshody a budou zavedena nápravná opatření. Dodavatel musí přijmout taková kontrolní a zkušební opatření, která zaručí dodávky shodných výrobků do společnosti 5.2 Nápravná opatření Po ukončení analýzy neshody se po dodavateli požaduje přijmutí takových opatření, která trvale zamezí opakovanému vzniku neshody. Pro zpracování tohoto akčního plánu nápravných opatření se požaduje formulář 8D report (vlastní nebo na vyžádání poskytne OLZA), který musí minimálně obsahovat: - informace o výsledcích identifikace a původu neshody - opatření k eliminaci neshody - odpovědné osoby a termíny provedení u každého nápravného opatření Do 5 pracovních dnů musí dodavatel vypracovat analýzu příčiny neshody a navrhnout nápravná opatření. Termín pro zavedení nápravných opatření nesmí překročit 3 týdny (15 pracovních dnů). Neshoda musí být zohledněna v revizi procesní FMEA, pokud je to relevantní. S t r á n k a 15 33

16 5.3 Náklady spojené s reklamací O nákladech souvisejících s reklamací (faktura zákazníka, třídění, likvidace, zastavení výroby aj.) je dodavatel informován. Náklady spojené s reklamací jsou přeúčtovány dodavateli. Fakturovány jsou fixní náklady: Zaevidování reklamace, vystavení Reklamačního protokolu: 100EUR Za kontrolu, třídění a opravy pracovníky společností : 15EUR/1 hod. Podnětem k provedení neplánovaných auditů u dodavatele jsou např. klesající kvalita výrobku nebo poskytované služby, reklamace, změny ve výrobním procesu či slabá místa procesu. S t r á n k a 16 33

17 6 ODPOVĚDNOST DODAVATELE Dodavatel se zavazuje, že bude plnit všechny právní požadavky týkající se životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a lidských práv platných v zemích, kde je produkt vyráběn a bude usilovat o to, aby zabránil veškerým negativním dopadům na osoby a životní prostření za současného dodržování etických principů. Primární výrobní odpovědnost za nakupovaný materiál, komponenty a služby použité ve finálním výrobku nese dodavatel, popř. subdodavatel. Za kvalitu a bezpečnost dodávaných výrobků je plně odpovědný dodavatel. Společnost očekává od svých dodavatelů a subdodavatelů, že vytvoří takové organizační a technické předpoklady, aby vzrostla bezpečnost jejich dílů a minimalizovala se rizika ručení za výrobek. Všechny díly dodávané do společnosti OLZA (materiál, komponenty, kooperace) musí vyhovovat platným zákonným předpisům, které platí v zemi výroby a odbytu. DODAVATEL JE PLNĚ ODPOVĚDNÝ ZA KVALITU A BEZPEČNOST PODÁVANÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A SLUŽEB. S t r á n k a 17 33

18 7 OBCHODNÍ PODMÍNKY Objednatel: Obchodní společnost OLZA, spol. s r. o. se sídlem: Žihla 931, Jablunkov, identifikační číslo: , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, číslo vložky: (dále v těchto Obchodních podmínkách nazývána jako objednatel nebo OLZA). Dodavatel: Dodavatelem je fyzická nebo právnická osoba, která je povinna dodat objednateli zboží. (dále v těchto Obchodních podmínkách nazýván jako dodavatel). Obchodní podmínky se vztahují na všechny dodávky zboží a mají přednost před jakýmikoli obchodními podmínkami dodavatele. Jejich účelem je upravit podmínky objednávek a dodávek zboží a služeb mezi dodavatelem a objednatelem. Zbožím dle těchto obchodních podmínek se rozumí veškeré zboží a služby objednané Objednatelem u Dodavatele. 7.1 Závazky smluvních stran Dodavatel se zavazuje: Dodat řádně a včas specifikované zboží do OLZA na základě objednávky nebo call-off na místo plnění podle dodací parity INCOTERMS 2010 (není-li mezi OLZA a dodavatelem dohodnuto jinak), a zároveň Dopravit zboží na místo plnění (definuje-li to předepsaná dodací parita INCOTERMS 2010) Předat zboží včetně potřebných dokladů, které se k němu vztahují, bez jakýchkoli faktických a právních vad objednateli podle kupní smlouvy (potvrzené objednávky), a to způsobem a za podmínek dohodnutých ve smlouvě Objednatel se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu. 7.2 Objednávka, akceptace a uzavření kupní smlouvy Objednatel si bude zboží u dodavatele objednávat na základě objednávek/call-off zaslaných dodavateli em, faxem nebo formou EDI/web Edi. S t r á n k a 18 33

19 7.2.2 Dodavatel je povinen přijetí objednávky písemně potvrdit v určené části formuláře objednávky a zaslat ji zpět objednateli, případně sdělit objednateli, že zboží není schopen dodat, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení objednávky dodavateli V případě komunikace formou EDI/ web Edi objednatel nevyžaduje žádné potvrzení. Odvolávky jsou považovány za závazné Pokud dodavatel změní jakoukoli podstatnou náležitost či část objednávky (např. množství zboží, cenu), považuje se tato změna za nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem doručení akceptace tohoto nového návrhu společnosti OLZA dodavatelem. Akceptace objednávky / nového návrhu kupní smlouvy může být provedena písemně, faxem či elektronicky ( em) nebo novým call-off (EDI / web Edi). 7.3 Cena zboží a platební podmínky Cena je podstatnou náležitostí smlouvy. Ceny uvedené na objednávce jsou pevné U zboží, jehož výrobní náklady podléhají výraznému vlivu cen surovin na světovém trhu, je možné stanovit cenu zboží na nich závislou. Detailní kalkulace a podmínky musí být mezi smluvními stranami předem dohodnuty Cena zboží bude společností OLZA uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem, který obsahuje veškeré náležitosti vyžadované příslušným zákonem. Splatnost faktur je 60 dní ode dne doručení faktury, není-li stanoveno dohodou jinak V případě, že je dodavatel registrován v České republice u příslušného správce daně jako plátce DPH, bude cena zboží hrazena na bankovní účet dodavatele, který je zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebylo-li písemně sjednáno jinak; do okamžiku poskytnutí takového čísla bankovního účtu dodavatelem není závazek objednatele uhradit kupní cenu zboží splatný Pokud není dodavatel registrován v České republice u příslušného správce daně jako plátce DPH, bude cena zboží uhrazena na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře. S t r á n k a 19 33

20 7.3.6 Faktura obsahuje, mimo jiné: obchodní firmu a sídlo dodavatele a společnosti OLZA, bankovní spojení dodavatele (číslo bankovního účtu, obchodní firma peněžního ústavu, SWIFT CODE, IBAN) a DIČ, datum vystavení, datum zdanitelného plnění, splatnost, číslo objednávky, číslo dodacího listu a termín dodání, úplný název, popis a typ zboží, číslo výkresu nebo materiálové specifikace (pokud je pro dané zboží zavedeno), množství zboží, měrná jednotka, jednotková cena a měna, celková cena, dodací parita dle INCOTERMS 2010 (není-li mezi objednatelem a dodavatelem dohodnuto jinak) Dodavatel je povinen vystavit fakturu v den dodání zboží dle podmínek dohodnutých mezi společností OLZA a dodavatelem Pokud nebude mezi OLZA a dodavatelem sjednáno jinak, bude kupní cena splatná podle ujednání/smlouvy. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky na bankovní účet dodavatele. Případné náklady spojené s úhradou kupní ceny nese objednatel i dodavatel, a to každý vůči své bance Objednatel není povinen uhradit cenu zboží na základě faktury, která neobsahuje veškeré zákonem nebo těmito obchodními podmínkami požadované náležitosti. V takovém případě dodavatel vystaví opravenou fakturu a doručí ji objednateli Dodavatel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o existenci pravomocného rozhodnutí správce daně o tom, že dodavatel je nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, o zrušení takového rozhodnutí správce daně a o rozhodnutí správce daně, že dodavatel již není nespolehlivým plátcem ve výše uvedeném smyslu V případě, že bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o tom, že dodavatel je nespolehlivým plátcem nebo objednatel usoudí, že se může dostat do pozice ručitele ve smyslu ustanovení 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o dani z přidané hodnoty, z titulu toho, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění věděl, vědět měl a mohl, že DPH S t r á n k a 20 33

21 nebude/nemůže být dodavatelem zaplaceno (bez ohledu na to, zda byl objednatel jako ručitel k úhradě vyzván či nikoli) je objednatel oprávněn ve smyslu ustanovení 109a zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o dani z přidané hodnoty dle vlastního uvážení uhradit DPH za zdanitelná plnění správci daně za dodavatele; touto úhradou se bez dalšího kupní cena zboží včetně DPH snižuje o částku DPH V případě porušení některé z povinností uvedených v článcích a obchodních podmínek je dodavatel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši závazku, který objednateli vznikne z titulu ručení (tzn. ve výši DPH zboží) ve smyslu ustanovení 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o dani z přidané hodnoty. Právo na náhradu škody ve výši odpovídající smluvní pokutě i ve výši přesahující smluvní pokutu tím není dotčeno. 7.4 Dodání zboží Dodavatel je povinen dodat zboží řádně a včas na místo určení stanovené objednatelem podle příslušné dodací parity INCOTERM 2010 dle specifikace uvedené ve smlouvě/objednávce/call-off, nejsou-li písemně dohodnuté jiné dodací podmínky. Nestanovil-li objednatel ve smlouvě/objednávce/call-off jinak, zboží má být dodáno dle dodací parity DDU INCOTERMS 2010, a to do sídla společnosti OLZA. Jakákoli modifikace zboží, které má být předmětem dodávky, nebo způsobu a podmínek jeho doručení, je možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu ze strany objednatele V případě prodlení s dodáním zboží je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z kupní ceny dodávaného zboží, a to za každý den prodlení se splněním této povinnosti. Právo na náhradu škody ve výši odpovídající smluvní pokutě i ve výši přesahující smluvní pokutu tím není dotčeno Dodavatel je povinen dodat objednateli zboží, které odpovídá příslušným zákonným předpisům, požadavkům a normám včetně předpisů a norem týkajících se nakládání s odpady a likvidace odpadů, které jsou platné a účinné pro daný typ dodávaného zboží v době jeho dodání Dodavatel garantuje dobu použitelnosti dodaného zboží minimálně 1 rok (pokud není dohodnuto jinak) od převzetí zboží objednatelem Dodavatel je povinen informovat objednatele o nemožnosti dodání zboží ve sjednaném termínu nebo o prodlení s dodávkou zboží a o jeho předpokládaném trvání bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozví. S t r á n k a 21 33

22 7.4.7 Spolu se zbožím je dodavatel povinen předat objednateli veškerou dokumentaci nezbytnou k převzetí a užívání zboží, včetně, nikoli však výlučně, dokumentace specifikované v objednávce Spolu s dodávkou zboží předá dodavatel objednateli dodací list, který obsahuje minimálně tyto údaje: obchodní firmu a sídlo dodavatele, číslo dodacího listu, datum, číslo objednávky (zvlášť a jednoznačně pro každou dodanou položku a množství), název, popis a typ zboží, číslo výkresu nebo číslo materiálové specifikace (pokud je pro dané zboží zavedeno) v souladu s objednávkou, dodané množství, měrná jednotka, počet palet a krabic, množství zboží v krabici, případně množství v obalové jednotce Předání zboží dodavatelem bez současného předání všech dokumentů nepředstavuje řádné dodání zboží Objednatel není povinen převzít předčasné, zpožděné, částečné dodávky, dodávky v obalu neodpovídajícím uvedeným podmínkám, ani dodávky obsahující množství přesahující dohodnuté množství zboží. Veškeré náklady v souvislosti s nepřevzetím takových dodávek zboží nese dodavatel Dodavatel je povinen opatřit zboží vhodným a nepoškozeným obalem zajišťujícím ochranu zboží s ohledem na jeho vlastnosti a specifikaci dle balící specifikace schválené objednatelem Dodavatel se zavazuje udržovat v průběhu spolupráce s objednatelem pojistnou zásobu zboží v dohodnutém objemu tak, aby byl schopen dodat objednateli zboží dle jeho požadavků a v případě nepředvídatelných situací nebo náhlého nebezpečí uspokojit požadavky objednatele. S t r á n k a 22 33

23 7.5 Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží Vlastnické právo ke zboží, které je předmětem dodávky, nabývá objednatel v okamžiku předání zboží společnosti OLZA Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele v souladu s dodací podmínkou dle INCOTERMS 2010 uvedenou ve smlouvě/objednávce. 7.6 Záruka Dodavatel poskytuje záruku v délce 36 kalendářních měsíců od převzetí zboží objednatele Dodavatel odpovídá za kvalitu dodaného zboží a zavazuje se, že bude provádět efektivní zajištění kvality a dokumentace, které doloží objednateli. Dále je dodavatel povinen předem informovat objednatele o plánovaných změnách v procesu výroby a/nebo kontroly a tyto provádět pouze po předchozím písemném schválení objednatelem Dodavatel je povinen na svoje náklady zajistit potřebné atesty či povolení, schválení státních orgánů země původu i České republiky Není-li dodavatel schopen dodat objednané zboží/službu řádně (tj. v požadované kvalitě, množství, provedení, ceně a s požadovanými dokumenty), je povinen toto bezodkladně oznámit objednateli, současně je povinen informovat objednatele o důvodu prodlení a délce jeho trvání. Prodlení je považováno za podstatné porušení kupní smlouvy a objednatel je oprávněn v takovém případě od kupní smlouvy odstoupit. Tím nejsou dotčena ostatní práva objednatele a dodavatel si je vědom své odpovědnosti za prodlení s dodáním zboží/služby V případě, že na straně objednatele vznikne škoda z důvodu dodání vadného zboží dodavatelem, dodavatel je povinen uhradit objednateli veškerou prokazatelně takto způsobenou škodu z důvodu dodání vadného zboží nebo služby. 7.7 Náhradní díly Dodavatel se zavazuje dodávat objednateli náhradní díly. Standardní doba dodávek náhradních dílů je 15 let po skončení sériových dodávek, nebude-li písemně dohodnuto jinak. S t r á n k a 23 33

24 7.8 Okolnosti vylučující odpovědnost V případě, že dodavatel nebo objednatel nejsou schopni své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy v důsledku živelných nebo jiných nepředvídatelných a neodvratitelných událostí ( okolnosti vylučující odpovědnost ), nenastává u nich prodlení ani neodpovídají za případnou vzniklou škodu. V této situaci je strana, která nemůže pro okolnosti vylučující odpovědnost splnit své povinnosti, povinna zaslat druhé straně oznámení o okolnostech představujících okolnosti vylučující odpovědnost a o povinnostech, jejichž plnění je tímto znemožněno či ztíženo, a po dobu trvání překážky je zproštěna plnění těchto povinností. 7.9 Důvěrnost Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných obchodních informacích objednatele, s nimiž byl seznámen v souvislosti se vzájemnou spoluprací dodavatele a objednatele, zvláště o know-how, obchodní politice, obchodních vztazích a kontaktech, vnitřní organizaci a jiných informacích, jejichž zveřejnění by mohlo přivodit objednateli škodu, jakož i o podmínkách vzájemné spolupráce mezi dodavatelem a objednatelem, a to po dobu trvání vzájemné spolupráce dodavatele společnosti OLZA a po dobu 5 let po jejím skončení (není-li dohodnuto jinak ve zvláštní smlouvě o mlčenlivosti). Dodavatel není oprávněn výše uvedené informace sdělovat dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu společnosti OLZA Povinnost mlčenlivosti dle čl. 9.1 obchodních podmínek není porušena ve vztahu k důvěrným informacím, u kterých může dodavatel prokázat, že: jím byly oprávněně získány před jejich sdělením společností OLZA, byly, v čase sdělení, veřejně dostupnými nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než v důsledku konání nebo opomenutí dodavatele, se staly pro něj známými sdělením třetí stranou, aniž by byl porušen závazek mlčenlivosti vůči společnosti OLZA, jejich sdělení je nezbytné pro řádné plnění smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem, jejich sdělení je vyžadováno zákonem, nebo na základě zákona soudem nebo jiným státním orgánem Po ukončení vzájemné spolupráce je dodavatel povinen předat společnosti OLZA veškeré dokumenty a jejich kopie, nosiče dat a jiné materiály, které byly poskytnuty nebo které vyhotovil v souvislosti s plněním kupních smluv a případných dalších smluv uzavřených mezi dodavatelem a společností OLZA Dodavatel je odpovědný za škodu způsobenou společnosti OLZA zveřejněním, zneužitím či poskytnutím důvěrných obchodních informací třetí straně. S t r á n k a 24 33

25 7.10 Duševní vlastnictví Pro případ vytvoření autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, v souvislosti se vzájemnou spoluprací dodavatele a společnosti OLZA a dodáváním zboží společnosti OLZA uděluje dodavatel společnosti OLZA bezúplatně licenci ke všem způsobům užívání takového autorského díla od okamžiku jeho vytvoření na dobu trvání majetkových práv dodavatele, a to pro území Evropské unie. Současně se zavazuje takové autorské dílo neužívat pro jiného zákazníka a neumožnit jeho užívání ani třetím stranám Dodavatel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu společnost OLZA v případě, že by třetí strana uplatnila svá autorská či jiná práva ke zboží dodávanému dodavatelem společnosti OLZA. Dodavatel a společnost OLZA se v takovém případě zavazují dohodnout na dalším postupu vůči takové třetí straně dle konkrétních okolností případu Dodavatel je povinen zajistit, že vůči společnosti OLZA nebudou vzneseny jakékoliv nároky třetích stran z důvodu tvrzeného porušení práv z průmyslového nebo duševního vlastnictví. Dodavatel se zavazuje nahradit společnosti OLZA škodu, která ji případně vznikne v důsledku porušení práv z průmyslového nebo duševního vlastnictví třetích stran v souvislosti se zbožím dodaným dodavatelem nebo výrobkem společnosti OLZA, který zboží obsahuje Čl obchodních podmínek se neuplatní v případě, že zboží dodané dodavatelem bylo vyrobeno v souladu s nákresy, modely nebo podobnými popisy a informacemi poskytnutými společností OLZA, pokud dodavatel nevěděl ani vědět nemohl, že práva z průmyslového nebo duševního vlastnictví třetích stran mohou být dotčena Odstoupení od smlouvy Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení kupní smlouvy, nominačního dopisu, smlouvy o výpůjčce nářadí, těchto obchodních podmínek nebo zákona Odstoupení od kupní smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení dodavateli. Odstoupení od kupní smlouvy se nedotýká nároků, u nichž je zřejmé, že mají přetrvat i po ukončení kupní smlouvy, tj. zejména nároků na zaplacení smluvní pokuty, na zaplacení úroků z prodlení, dalších nároků z prodlení, nároků z odpovědnosti za škodu a za vady a dalších. S t r á n k a 25 33

26 7.12 Řízení životního prostředí (EMS) Dodavatel se zavazuje v průběhu spolupráce se společností OLZA a plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy dodržovat pravidla a požadavky OLZY, vyplývající se všeobecných požadavků týkajících se ochrany životního prostředí Postoupení Dodavatel není oprávněn postoupit pohledávky za společností OLZA vzniklé ze smluvního vztahu mezi nimi třetí straně bez jejího předchozího písemného souhlasu Rozhodné právo a řešení V otázkách neupravených kupní smlouvou ani těmito obchodními podmínkami se právní vztahy vzniklé při dodávkách zboží a v souvislosti s nimi řídí právem České republiky Mezinárodní obchodní právo, zejména pak Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CSIG), nebude aplikováno na kupní smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek Jakékoliv spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi dodavatelem a společností OLZA v souvislosti s dodáváním zboží budou rozhodovány u místně příslušného soudu v České republice Částečná neplatnost Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoliv ustanovení těchto obchodních podmínek nemá vliv na vymahatelnost nebo platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. V případě, že se některé ustanovení těchto obchodních podmínek stane neplatným, zavazují se smluvní strany nahradit nevymahatelné nebo neplatné ustanovení novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu nevymahatelného nebo neplatného ustanovení těchto obchodních podmínek Rozhodující verze Veškeré změny a dodatky smlouvy musí být učiněny písemně a na téže listině podepsány oběma smluvními stranami. S t r á n k a 26 33

27 Dodavatel prohlašuje, že se seznámil a porozuměl obsahu těchto Obchodních podmínek Dodavatel výslovně souhlasí s ujednáními obsaženými v těchto Obchodních podmínkách. S t r á n k a 27 33

28 8 ZKRATKY PSB IMDS ISIR PPAP PSW Produkt Sicherung Beauftragte Zmocněnec za bezpečnost produktu International Material Data Systém Initial Sample Inspection Report Product Part Approval Process (Proces schválení dílu) Part Submission Warrant S t r á n k a 28 33

29 9 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 - Vzorovací protokol (Sampling protocol) Příloha č. 2 - PSW krycí list Příloha č. 3 - Hodnocení stávajících dodavatelů krycí list Příloha č. 4 - Reklamační protokol S t r á n k a 29 33

30 Příloha č. 1 - Vzorovací protokol (Sampling protocol) S t r á n k a 30 33

31 Příloha č. 2 - PSW krycí list S t r á n k a 31 33

32 Příloha č. 3 - Hodnocení stávajících dodavatelů S t r á n k a 32 33

33 Příloha č. 4 - Reklamační protokol S t r á n k a 33 33