Město Mikulov se sídlem MěÚ, Náměstí 1, Mikulov, odbor finanční

Transkript

1 Město Mikulov se sídlem MěÚ, Náměstí 1, Mikulov, odbor finanční Pro jednání RM dne a ZM dne 6. listopadu 2013 Věc: Rozpočtová opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulova na rok 2013 Daňové příjmy navyšuje se rozpočet příjmů dle skutečného plnění u položky místného poplatku z VHP o 226 tis.kč, jedná se o doplatek místního poplatku z roku Tento poplatek je od roku 2013 zrušen. Dále se dle odborného odhadu navyšuje poplatek za veřejné prostranství o 100 tis.kč. Nedaňové příjmy Na základě vyúčtování vinobraní se upravuje rozpočet příjmů o 1200 tis.kč. Skutečné příjmy ze vstupného za rok 2013, které připadlo městu činí tis.kč, částka ve výši 441 tis.kč je doplatek dluhu Mikulovské rozvojové ze vstupného z roku Navýšení u položky přijaté sankční platby MěP ve výši 265 tis.kč se provádí na základě požadavku velitele MěP, který si současně o uvedenou částku povyšuje rozpočet provozních výdajů. Zdůvodnění: - hlavní PC na stálé službě současně zpracovává 15 aplikací. Jednou z nich je GPS systém provozu radiostanic, který nejvíce PC zatěžuje. Současný GPS systém a aplikace jsou zastaralé a nefunkční. Je nutná přestavba a vyčlenění z hlavního PC. Nový systém GPS s aplikací bude uložen na serveru a nebude již zatěžovat hlavní PC. Jedná se o poslední aktualizovanou verzi, která současně umožňuje pořizování záznamu hovorové kázně uskutečněných na radioprovozu MP. Cena této nově sestavy (moudl GPS, server, PC, SW, konektivita, výměna základnové radiostanice a anténního systému + instalace) ,-Kč. - V tomto roce (2013) byly pro neopravitelné poruchy vyřazeny dva ks pracovních monitorů (kancelář velitele a spisovna MP), stáří 7let. A tyto je nutné nahradit. Cena ,-Kč. - Současný stav systému KBMS nepostačuje svou kapacitou obslužnosti a monitoringu všech svedených kamerových bodů (dále kb) na monitorovacím pracovišti. Systém Diva (pro obsluhu a managering) KBMS je nutné pro provoz rozšířit o PC s grafickou kartou na 4 monitory a dovybavit pracoviště dalšími dvěma speciálními CCTV monitory s držáky pro umožnění sledování všech kb. Plus dokoupení licence systému Diva k těmto účelům. Cena ,-Kč. Ostatní nahodilé příjmy tato položka se navyšuje v souvislosti s přijetím daru ve výši 50 tis.kč od dárce To& Mi Vdf.spol.s.r.o. k podpoře zlepšení zdravotní péče ve spádové nemocnici, vytvoření lepšího zázemí pro příslušníky Hasičského záchranného sboru a restaurování fresky R.Gajdoše v kapli č. 11 na sv. Kopečku. Částka ve výši 50 tis.kč je ve výdajích rozčleněna takto: 20 tis.kč dar pro Nemocnici Břeclav, 15 tis.kč povýšení rozpočtu na provozní náklady HZS a 15 tis.kč na opravu fresky kaple č.11.

2 Město na základě Smlouvy o spolupráci a provedeného vyúčtování obdrželo od JMK druhou část podpory v rámci projektu Podpora plánování sociálních služeb v JMK ve výši 15 tis.kč na komunitní plánování. Město Mikulov obdrželo průtokovou finanční podporu v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a škol.zařízení v JMK - II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 58,3 tis. Kč pro PO ZŠ Valtická Mikulov na realizaci projektu Podpora profesního rozvoje pedagogů. Finanční podpora bude do příjmu zapojena na pol neinv.přijaté transfery od krajů a ve výdajích jako transfer pol pro ZŠ Valtická (58,3 tis.kč). Příjmy i výdaje jsou sledovány pod ÚZ Z rozpočtu JMK byla dále poskytnuta neinvestiční dotace na úhradu ztráty na poskytování žákovského jízdného v roce 2013 ve výši 20 tis.kč. Ztráty, které vznikají dopravci poskytováním žákovského jízdného hradí objednavatel dopravy. V případě městské autobusové dopravy je objednavatelem Město Mikulov, tím mu vzniká povinnost úhrady této ztráty. Z důvodu zachování kontinuity fungování integrovaného dopravního systému, JmK se rozhodl poskytovat na úhradu těchto ztrát kompenzaci. Na rok 2013 rozhodlo zastupitelstvo JmK o přidělení finanční podpory ve výši Kč. Zvyšuje se tedy o tuto částku rozpočet příjmů-neinv.dotace 4122, sledována pod ÚZ 222. Z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu byla městu zaslána neinvestiční dotace na volby do Poslanecké sněmovny ve výši 218 tis.kč. Příjem na pol i výdaje budou sledovány pod ÚZ a budou vyúčtovány v rámci finančního vypořádání. Z rozpočtu JMK byla zaslána neinvestiční dotace ve výši 250 tis.kč, která byla poskytnuta na akci Pálavské vinobraní. Dotace v příjmech bude zapojena na pol pod ÚZ 101 a bude Jihomoravskému kraji vyúčtována. Výdaje : V letošním roce byla rozpočtována akce Víno a kultura na Mikulovsku ve výši 600 tis.kč. Byla provedena změna termínu realizace projektu, kterou schválila RRAJM, v roce 2013 bude profinancováno pouze 289 tis.kč, akce bude dokončena na jaře Původní rozpočet se snižuje o 310 tis.kč. Na úseku školství na navrženo zvýšení rozpočtu pro ZŠ Hraničářů o částku 423 tis.kč. Do rozpočtu bude zapracováno takto: a) Účelový příspěvek na pořízení zabezpečovacího systému školy ve výši 23 tis. Kč. Dosavadní zařízení již nelze vzhledem opravit. Nové zařízení bude pořízeno od společnosti JABLOTRON ALARMS a.s. a bude napojeno na pult městské policie. b) Investiční příspěvek na pořízení 6 ks interaktivních tabulí Celkové náklady na pořízení tabulí představují částku 510 tis. Kč. Část tj. 110 tis. Kč zaplatí organizace z vlastních prostředků. Ukazatel Rozpočet 2013 Rozpočtová změna Upravený ukazatel Zabezpečovací zařízení Interaktivní tabule

3 Společnost pro rozvoj Mikulovského výtvarného sympozia dílna o.s. žádá o navýšení úplaty příkazníkovi o 40 tis.kč. Hlavním důvodem je pokles na straně příjmů. I přes přijatá úsporná opatření by nebylo možné vydat závěrečný katalog v plánovaném rozsahu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jubilejní ročník nebylo by příliš vhodné rozsah katalogu omezovat. Původní rozpočet 350 tis.kč se navyšuje o požadovaných 50 tis.kč na zajištění vydání plného rozsahu katalogu. V příloze zprávy je vyúčtování MVS a Příkazní smlouva. RM dne projednala a schválila změnu smlouvy o spolupořádání kulturní akce Pálavské vinobraní 2013 na základě podané žádosti společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o. o změnu podmínek Smlouvy o spolupořádání kulturní akce Pálavské vinobraní 2013 článku IV. Finanční vypořádání. Dle smlouvy uzavřené dne se pořadatel (město Mikulov) zavázal uhradit náklady do výše ,-- Kč. Společností Mikulovská rozvojová s.r.o. bylo předloženo vyúčtování nákladů Pálavského vinobraní 2013 dle stavu k dle kterého náklady připadající na pořadatele Město Mikulov činí ,47 Kč bez DPH tj ,348 Kč včetně DPH. Z celkových nákladů (bez DPH) činí produkční náklady (honoráře, poplatky, propagace, služby) ,75 Kč a produkční náklady společnosti Mikulovská rozvojová ,73 Kč. Dále společnost očekává další náklady, které nejsou dosud vyfakturovány ve výši Kč bez DPH. Nárůst nákladů připadající na pořadatele činí Kč. Mikulovská rozvojová navrhla upravit smlouvu o částku ,19 Kč na celkových ,16 Kč. Celkové náklady na Vinobraní 2013 by měly činit ,05 Kč (bez DPH) V rozpočtu města Mikulov na r je vyčleněna na úhradu nákladů Pálavského vinobraní částka 3 mil. Kč. Pokud bude město akceptovat návrh na zvýšení dohodnuté ceny je nutné schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů o 813 tis. Kč v kapitole kultura v položce vinobraní (oproti r zvýšení o 653 tis. Kč). Návrh rozpočtového opatření: V tis. Kč Ukazatel Rozpočet 2013 Rozpočtová změna Upravený ukazatel Vinobraní Celkový dopad do rozpočtu města Mikulov: Příjem město Mikulov vstupné: Kč Příjem - dotace JMK Kč Výdaje město Kč Rozdíl: Kč Konečné vyúčtování akce bude ZM předloženo na posledním jednání dne Dne RM projednala žádost Fotbalového klubu Pálava Mikulov o navýšení poskytnuté dotace na pravidelnou činnost o částku 104 tis.kč. Původně poskytnutá dotace ve výši 448 tis.kč nepokryje zvýšené náklady na provozní činnost klubu. RM navrhuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 3/2013, kterým se navyšuje poskytnutá dotace na

4 pravidelnou činnost FC a následně i rozpočtové opatření. Dodatek ke smlouvě je samostatným bodem jednání ZM. Na úseku administrativa se zvyšuje rozpočet na položce náhrada mzdy za nemoc o 50 tis.kč z důvodu vyšší nemocnosti než byl předpoklad pro letošní rok. Zaměstnavatel hradí náhradu prvních 21 kalendářních dnů. Průměrná výše vyplacených náhrad za měsíc leden-září 2013 činí 12 tis.kč. Ostatní služby navýšení výdajů o 30 tis.kč na úhradu nákladů řízení-správního řízení ve věci přezkumu postupu zadavatele v zadávacím řízení Dodání řešení technologického centra pro MěÚ Mikulov dle rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž ze dne Školení zaměstnanců - zvýšení výdajů z důvodu vyšších požadavků na vzdělávání vyplývajících ze změn zásadních právních předpisů zejména občanský zákoník, kontrolní řád, zákon o obchodních korporacích. Sociální záležitosti Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zvýšení rozpočtu o 12 tis.kč z důvodu navýšení počtu návštěv klientů v poradně. Do konce roku naplánovány schůzky bez možnosti zkrácení poradenských dnů, kdy PhDr. Trávníček poskytuje odborné sociální poradenství. Těmito celkovými rozpočtovými úpravami se zvyšuje rozpočet příjmů o 2.412,3 tis.kč, výdaje o 1.833,3 tis.kč. Schodek rozpočtu se snižuje o 579 tis.kč na tis.kč. Ludmila Zajdáková Vedoucí FO

5 Čerpání v měsíci: RO 2013 Příjmy města celkem: , , ,7 1% Výdaje celkem: , , ,7 1% Rozdíl Financování zůstatky na bank.účtech PŘIJMY: , , ,7 1% DAŇOVÉ PŘÍJMY % - Daň z přímu FO ze záv.čin % - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin % - Daň z příjmu FO z kap.výn % - Daň z příjmu práv.osob % - Daň z příjmu za obec % - Daň z přid.hodnoty % - Správní poplatky % - dopl.míst.popl.vhp % - Spr.popl. automaty % - Poplatky za zneč. ovzduší 5 0% - odvody za odnětí zem.půdy 3 0% - Poplatek za komun.odpad % - Poplatek ze psů % - Poplatek rekreační % - Popl.za užívání VP+park.místa+předzahr % - Popl.z ubyt.kapacity % - ekologické poplatky Odvod výtěžku z provoz.loterií % - Odvod z VHP a jiných THZ % - Daň z nemovitostí % -Za zkoušky ŘP % NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % -Příjmy za nebezpečný odpad % -Příjmy z posk.sl. Knihovna % -SPOZ % -Vinobraní % -Příjmy Kina vstupné % - Pojistné náhrady 0 -Příjmy z vydobývání % -Odstr.odpadu z obalů % -Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek % -Nájemné z parkovišť TEDOS % -Nájem VO TEDOS 50 0% -Věcná břemena % -Nájem NP sportovní hala 0 -nájem NP senior-klub % -Pohřebnictví příjmy % -Příjmy za nájem NP a bytů % -Přijaté sankční popl.za přestupky % -Přijaté sankč.platby přes.komise % -Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP % -Přijaté sánkč.platby SÚ % -Přijaté sánkč.platby MěP % -Přijaté sankční popl.odb.dopravy % -Náklady řízení % -Příjmy z úroků % -Smluvní pokuta ABBAS % -Ostatní nahodilé příjmy,dary %

6 Čerpání v měsíci: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % -prodej sklep Zlámalova % -Ost. prodeje poz % -prodej poz. U kasáren JMK % -Prodej bytů % -Prodej 2 RD na Nádražní % -prodej poz.pod Novou Archatt % -Prodej poz. Pod Novou % -prodej objektu DPS Česká -Prodej majetku TEDOS % -prodej poz.28.říjen % PŘIJATÉ DOTACE: , , ,7 2% inv.a neinv.dotace z fondů,eu,sr ,6 656,6 7353,6 7353,6 8524,6 8524, ,6 73% -Křížová cesta a kaple Božího hrobu % -MěPR 400 0% -Obnova knížecí áleje % -Sv.Kopeček kaple č.1, % -okružní křížovatky % -Oper.program lidské zdroje % -MKDS svod na OO PČR 350 0% -EU peníze školám 656,6 656,6 656,6 656,6 656,6 656,6 656,6 100% Neinvestiční přijaté dotace , ,1 3% -komunitní plánování % -výkon státní správy % -sociálně-právní ochrana dětí % -profes.rozvoj pedag.pracovníků 234,5 234,5 234, ,3 471,1 12% -dotace JMK restaurování kaplí 3,4 44 -činnost lesního hospodáře % -Dotace na odbor.profes.přípravu strážníků % -Dotace přestupky od obcí % -Dotace soc.poradenství od obcí % -Dotace ztráta žák.jízdného Dotace volby presidenta % -Dotace volby do Posl.sněmovny Dotace vinobraní Udržování čistoty cyklostezek % Odvod z odpisů G-centrum % SF-půjčky + převody Převody CELKEM: , , ,7 1% FINANCOVÁNÍ Splátka půjček obyv.sídliště kauce-pokuty splátka úvěru VaK splátka úvěru TJ spl.převz.úvěrů od DS splátka inv.úvěru na inv.akce Zůstatek FP na ZBÚ Zůstatek FP- ost.účty města

7 Čerpání v měsíci: VÝDAJE: , , ,7 1% REGIONÁLNÍ ROZVOJ % CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů Po stopách novokřtěnců 30 0% cyklostezka RO-Vídeňská 0 Víno a kultura na Mikulovsku % PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC % účelová rezerva TIC % marketin.a propag.aktivity % Mikulovská destinač.společnost % IVIS turist.cíle % DOPRAVA: % -Dopr.značení ve městě a prům.zoně % -Příspěvek na IDS % -MHD BORS % -BESIP % ŠKOLSTVÍ: ,4 8088,9 8598, , , ,7 4% 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: % Pod Strání provozní náklady % -přísp.na mzdy odloučené pracoviště % Ul.Habánská provozní náklady % -oprava ohřívače vody havárie % -šatní skříňky % 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY: ,1 7209,6 7709,6 8436, , ,7 5% ZŠ +ŠJ Pavlovská % -mzda správce hřiště % -konvektomat % -úprava tříd % -výměna oken I.etapa % ZŠ + ŠJ ul. Valtická % -profesní rozvoj pedag.pracovníků 234,5 234,5 234, ,3 471,1 12% -úprava třídy % -oprava podlah % -malování nátěry % -konvektomat % -správce hřiště % -opr.elektroinstalace % ZŠ+ŠJ Hraničářů % -spráce hřiště % -výškově nastavit.nábytek % -opr.kotle havárie % -opr.oplocení sport.areálu % -interaktivní tabule 400 -zabezp.zařízení 23 0 ##### -malování,nátěry konstrukcí % -EU peníze školám 656,6 656,6 656,6 656,6 656,6 656,6 656,6 100% Ost.náklady na školství ,3 131,3 141,3 136, % REZERVA k rozdělení 160 0% 7 dní-rvvz ZUŠ kultur.akce DDM karneval ZŠ Valtická pronájem prostor den učitelů-rezerva Dět.podium-ZUŠ 11,3 11,3 11,3 11,3 ZŠ Hran-atl.trojboj

8 Čerpání v měsíci: KULTURA: ,1 9619, , % Ostatní společenské záležitosti : ,4 138,9 167,7 217, % -SPOZ % -Vedení kroniky % -Snior klub 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 -Svaz důchodců 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 -ČSCH-soutěž výstava Radioklub činnost 4,3 4,3 4,3 4,3 -Junák činnost 28,8 28,8 28,8 -Radioklub nájem 57,2 57,2 48,2 71,5 80 -CEV REZERVA k rozdělení 220 0% Kulturní akce města ,2 2451,2 3606,2 4602, % -Mik.výtvar.sympozium % -Vinobraní % -akce města MR s.r.o., % -ostatní akce města 38,2 38,2 38,2 38,2 38, % -oceněnídětí a mládeže za úspěchy % -Sportovní utkání regionů % -Speciální sportovní hry % REZERVA-znak města % Dot.na činnost kult.spolků ,3 96,3 96,3 96,3 96, % NS Pálava Malovaný kraj REZERVA k rozdělení 120 E.Knorrová-galerie Konvent 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 Dotace na akce kult.spolků , ,5 718,1 718, % Kytarový festival 202,5 202,5 202,5 REZERVA k rozdělení 645 Festival sousedé 25,6 25,6 Koncertní cyklus ,3 11,3 11,3 11,3 11,3 klavírní kurzy Galerie Efram 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 Vrbka-galerie Horní Konírna Jaro -taneč.soutěž 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 Mikulovský zpěváček 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Festival Národů Podyjí 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 Jazzové večery 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 Krojové hody 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 RM-Májový víkend 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 Eurotrialog Mikul.pivobraní Divadelní představení 12,8 12,8 12,8 12,8 Virtuosi-koncertní cyklus Virtuosi-kampanila 52,5 52,5 52,5 52,5 7 dní-divadlo

9 Čerpání v měsíci: Dotace na činnost sport.spolků ,6 911,3 911,3 911,3 911, % FC oprava kabin FC % FRC 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 Tenisový klub 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 Jezdecký klub 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 REZERVA k rozdělení 302 0% Lacrosse 20,7 20,7 20,7 20,7 Dotate na akce sport.spolků ,4 2274,8 2274,8 2932, % Tenis-kraj.soutěž žáků 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Jezdecký-závody 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 Jezdecký-vytrvalostní dostihy 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 Jezdecký-mistrovství spřežení Tenis.kemp 23,7 23,7 23,7 23,7 Tenis.škola dětí 29,8 29,8 29,8 29,8 Radioklub-soutěže 3,8 3,8 3,8 3,8 Radioklub-radioamateři 3,8 3,8 3,8 3,8 Radioklub-UHF závod 3,8 3,8 3,8 3,8 Tenis.soustředění hráčů 8,4 8,4 8,4 8,4 Střel.-Western na Boot Hill 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Střel.-Western. Klání 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 turnaj v GO 3,2 3,2 3,2 3,2 FC zimní halová liga 6,4 6,4 6,4 FC-Pálavský pohár REZERVA k rozdělení 360 0% Mik.sport.-výměna osvětlení v hale TJ % Mik.sport.-úprava prostor pod tribunou % Mik.sport.-přísp.na mzdy+odvody % Mik.sport.-lezecká stěna Přísp.na provoz haly Mik.sportovní % Provoz zařízení: % Knihovna provoz % -nákup knih % Kino-oprava vestibulu a WC % Kina provoz % P.R % Hrobka provoz % Zpravodaj města Mikulov % Regenerace pam.rezervace: % Obnova výzdoby kapli č.8,9,10, % Restaur.soch v kapli č. 3, % Opr.schodů Boží hrob % Náměstí % Náměstí % Restaurování sv. Jana % sanace kašny 100 0% Přísp.FO na památk.chráněné objekty % Obnova a využití kult.-hist.krajiny CHKO-Sv.kopeček 0 Relief Alf.Muchy % sanace sgrafit.dům 120 0% rekonzervace sochy sv.jana Nepomuckého 120 0% VNITŘNÍ SPRÁVA: % Zastupitelstvo města % -Odměna uvol.a neuvol.funkcionářům % -Odvody % -fond starosty % -Cestovné, škol,tf % -ošatné vč.odvodů % Městská policie: % -Mzdy % -Odvody % -prev.kriminality+ MKDS 610 0% -Provoz auta % -auto leasing % -závody ve střelbě o pohár starosty % -Výstroj, ost.provoz,nájem %

10 Čerpání v měsíci: Administrativa: % -Mzdy % -aktualizace web.stránek města % -stacionární radar pro měření rychlosti % -Vybavení % -Voda, energie, plyn % -Materiál % -Cestovné % -Poštovné % -Telefonní poplatky % -nájem tf.ústředny % -Odvody mezd % -náhrada mzdy za nemoc % -Ostatní služby % -Inf.system Gordic 500 0% -Správa sítě % -Internet % -Kopírky leasing nájem % -Školení zaměstnanců % -oprava rekr.buněk Pasohlávky % -Odvod do soc.fondu % -Benzin % -Zahr. návštěvy % -Tiskoviny, předplatné % -opravy,údržba % -Stravné % -Ost. peněž, požitky % -Obřadní síně % -akontace+leasing nové auto 500 0% -leasing-soc.sl. 0 -Cesty do zahr % -leasing % POŽÁRNÍ SBOR: % úhrada 50% provoz.nákladů+odměny % Projekt-integr.oper.proj.+lids.zdroje % -Zefektivnění činnosti MěÚ % -Technol.centrum egon % SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: % -dotace REMEDIA PLUS o.p.s % -dar pro nemocnici Břeclav 20 -Senior klub % -Pohřebné % -Provoz G.centra % -G-solární ohřev vody % -Odpis majetku G-centrum % -Poradna pro rodinu,manželství % -Recepty s modrým pruhem 2 0% -doace charita Břeclav % -Návštěva Dět.domovů - dárky % -komunitní plánování % Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp % -očista města % -VO údržba % -VO úhrada energie % -veř. zeleň % -zimní údržba % -údržba opr.chodníků a komunikací % -vybudování VO a chodníku Valtická % -čištění vpustí % -pohřebnictví % -správa bytového a nebyt.fondu % -opr.domu Vídeňská % -Služby na BH a NP % -opr. byt.a nebyt.fondu %

11 Čerpání v měsíci: veřejné WC % -nové herní prvky-děts.hřiště % -úprava děts.hřišť,provoz % -drob.infrastr.lavičky,koše % -rezerva koupaliště % -tržnice % OSTATNÍ SLUŽBY: % -útulek pro psy+materiál % -monitoring skládky Bavory % -činnost lesního hospodáře % -integr.ochrana vinic 4 0% -černé skládky % -Procházkův lesopark % -Ozelenění Na Hradbách % -obnova knížecí aleje na Sedlec % -údržba cyklostezky % -VZ města-nové výsadby % -Sběr a svoz komunálního odpadu % -TJ Pálava-úhr.provoz.nákl.za užívání sport.haly % -přísp.města do sdružení % STAVEBNICTVÍ: % -výkup poz.od PF+Mariánský mlýn % -vrácení kup.ceny Keltex % -výkup pozemků pod okruž.křižovatkami 100 0% -smluvní nájemné za pozemky % -nákl.na právní zastoupení a popl.k soud.sporům % -ost.nákl. k prodejům, práv.zast % -platby daní Finančnímu úřadu % -daň z příjmu a z nemov. za město % -průkazy energetic.náročnosti budov % -pasport správy majetku 380 0% -Změna územního plánu+regulač.plány % -Studie, projekty % -Geodetické práce % -Digitalizace inform.map systému 200 0% -havarie,demolice-výkon rozh.a krizové řízení % INVESTIČNÍ VÝSTAVBA MĚSTA: % Parkoviště u bytového družstva % chránička VN u bytového družstva 140 0% Přeložka VN Větrná 487 0% Parkoviště a chodník Větrná % Komunikace Mušlov % Komunikace Mariánský mlýn % Rekonstrukce Žižkova I % Propojení Dukelská-Bezručova % Příprava kom.žižkova-nová komunikace 400 0% Opr.komunikace Pod Strání % chodník Vinohrady-oprava 520 0% chodník u býv. ZŠ Komenského-oprava % Ostatn ífinanční operace % Volby presidenta % Volby do Poslanecké sněmovny 218 vratka dotace Mik.prof.partner CR % Splátka úroků z úvěrů % pojistné majetku % SF-převody Vyúčtování ÚP a soc.dávek z r % Převody mezi účty města CELKEM VÝDAJE: , , ,7 1%