Návrh rozpočtu 2019 pod číslem usnesení: 0

Transkript

1 Návrh rozpočtu 2019 pod číslem usnesení: 0 Schválen č. us. Název a sídlo účetní jednot Obec Hrabová, Hrabová 113, Zábřeh I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2019 Paragraf Položka Text Skutečnost 2018 Návrh rozpočetu Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za vytěžený nerost Odvody z ZPF Poplatky za vytěžený nerost Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitých věcí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.vrámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dotace z hospodářské činnosti Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Dotace IROP Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu * Daňové příjmy celkem Přijaté pojistné náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Ostatní správa v zemědělství ** Správa v zemědělství Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Pitná voda ** Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Přijaté transfery * Základní školy ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Činnosti knihovnické Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy Nadační fond vážné hudby * Ostatní záležitosti kultury ** Kultura Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Ostatní tělovýchovná činnost ** Tělovýchova Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Nebytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Pohřebnictví Připojení inž. sítí * Územní rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z vlastní činnosti * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Příjmy * Sběr a svoz komunálních odpadů ** Nakládání s odpady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * Požární ochrana - dobrovolná část ** Požární ochrana Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z úroků (část) * Ostatní činnosti jinde nezařazené ** Ostatní činnosti Nedaňové příjmy celkem PŘÍJMY celkem: ************************************************************

2 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2019 Paragraf Položka Text 2018 Schválený rozpočet Drobný hmotnýdlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, halya stavby * Silnice ** Pozemní komunikace Výdaje na dopravní územní obslužnost * Provoz veřejné silniční dopravy ** Silniční doprava Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zákonné pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery veřejným rozpočtům - Vodovod Pomoraví Budovy, halya stavby * Pitná voda ** Pitná voda Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistnénasoc.zab.apříspěvek nast.politikuzamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zákonné pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, halya stavby * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Předškolní zařízení Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím * Základní školy * Ostat.záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Povin. Pojistné Zdravotní Knihy, učební pomůcky a tisk * Činnosti knihovnické Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie * Činnosti muzeí a galerií Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistnénasoc.zab.apříspěvek nast.politikuzamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zákonné pojištění Drobný hmotnýdlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Přístroje a zařízení * Ostatní záležitosti kultury ** Kultura Investiční transfery církvím Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb 0 0

3 Pohoštění Věcné dary * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby peněžních ústavů Budovy, haly a stavby Opravy a udržování Nákup ostatních služeb * Ostatnítělovýchovná činnost ** Tělovýchova Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Opravy a udržování * Bytové hospodářství Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Nebytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, halya stavby * Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie * Pohřebnictví Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, halya stavby * Územní rozvoj Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistnénasoc.zab.apříspěvek nast.politikuzamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zákonné pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotnýdlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmotya maziva Služby peněžních ústavů Službyškolenía vzdělávání Nákup ostatních služeb Náhrady mezd v době nemoci Důchodové připojištění Investice budovy, haly stavby Investice stroje - přimetací kartáč + nosič kontejnerů Opravy a udržování * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zákonné pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený inv. budovy haly stavby Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery nákup kontejnerů * Sběr a svoz komunálních odpadů ** Nakládání s odpady Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ** Ochrana přírody a krajiny Věcné dary * Ostatnívýdaje souvisejícísesociálním poradenstvím ** Sociální poradenství Pohoštění Věcné dary * Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

4 433 ** Sociální péče a pomoc manželství a rodinám Ostatní osobní výdaje drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Pojištění jednotky Nákup ostatních služeb Opravy a udržování investice Budovy, haly stavby * Požární ochrana - dobrovolná část ** Požární ochrana Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistnénasoc.zab.apříspěvek nast.politikuzamě Důchodové připojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční) * Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění * Volby europarlamet Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění * ** Zastupitelské orgány Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistnénasoc.zab.apříspěvek nast.politikuzamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zákonné pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotnýdlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Službyškolenía vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platbydanía poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Důchodové připojištění Rozšíření kamerového systému Pozemky * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Služby peněžních ústavů * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním rozpočtovým účtům * Převody vlastním fondům v rozpočtech územn úrovně ** Převody vlastním fondům v rozpo.územní úrovně Úroky vlastní Platby daní a poplatků krajům a obcím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Ostatní finanční operace ** Ostatní finanční operace Vratky veř.rozp.ústř.úz.transferů posk.v min.rozp.obdobích * Finanční vypořádání minulých let Služby peněžních ústavů Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně * Ostatní činnosti jinde nezařazené ** Ostatní činnosti VÝDAJE celkem: ************************************************************

5 Financování 2019 III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Název text Krátkodobé financování z tuzemska číslo řádku Skutečno st 2018 Schválený rozpočet Krátkodobé vydané dluhopisy (+/-) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (+/-) Ktátkodobé přijaté půjčené prostředky (+/-) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (+/-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+/-) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (+/-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+/-) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (+/-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (+/-) Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+/-) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (+/-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+/-) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (+/-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (+/-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+/-) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (+/-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+/-) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (+/-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)