NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

Transkript

1 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, Dubné IČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z výherních hracích automatů Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.přij.transfery z všeobecné pokl.správy stát. rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Investiční přijaté transfery od krajů 000 ** Daň. Příjmy, dotace, transfery ze státních fondů Příjmy z pronájmu pozemků * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Pěstební činnost ** Lesní hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Vnitřní obchod ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí * Pitná voda ** Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Příjmy z pronájmu majetku - pozemků * Vodní díla v zemědělské krajině ** Voda v zemědělské krajině 3 500

2 Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Čínnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary * Ostatní záležitosti kultury 0 331* Kultura Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje * Ostatní činnosti a záležitosti kultury, církví a sděl. prostř ** Ostatní činnosti a záležitosti kultury, církví a sděl. prostř Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Ostatní tělovýchovná činnost ** Tělovýchova Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Nebytové hospodářství * Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Pohřebnictví Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Územní plánování Příjmy z z vlastní činnosti jinde nespecifikované Příjmy z pronájmu pozemků * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Prevence vzniku odpadů ** Nakládání s odpady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Příjmy z úroků (část) * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper PŘÍJMY celkem: **************************************************

3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 VÝDAJE Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb * Pěstební činnost ** Lesní hospodářství Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Zpracování dat a služby souvidející s inf. a kom. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Silnice ** Pozemní komunikace Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Silniční doprava ** Silniční doprava Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Pitná voda ** Pitná voda Nákup materiálu jinde nezařazený Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 2333 * Úpravy drobných vodních toků ** Vodní toky a vodohospodářská díla Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný investiční majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby * Předškolní zařízení knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Věcné dary Neinvestiční transfery obcím * Základní školy ** Zařízení předškolní výchovy a základního Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pevná paliva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Činnosti knihovnické

4 Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 VÝDAJE Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné Pohoštění Věcné dary Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Ostatní záležitosti kultury (vedení kroniky) ** Kultura Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný investiční majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery církvím a jiným org * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Rozhlas a televize * Sdělovací prostředky Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb pravy a udržování * Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní investiční transfery veřejn rozpočtům územní úrovně * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl prostředků ** Ostatní činnosti v zál. kultury, cír Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Nájemné Opravy a udržování Věcné dary Poskytnité neinvestiční transfery občanským sdružením * Ostatní tělovýchovná činnost ** Tělovýchova Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 5 000

5 Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 VÝDAJE Stavby, budovy, haly * Nebytové hospodářství Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 3619 * Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Pohřebnictví Nákup ostatních služeb Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku * Územní plánování Nákup ostatních služeb 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 363 ** Komunální služby a územní rozvoj Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb * Ostatní nakládání s odpady ** Nakládání s odpady Plat zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální poj Zdrav. Poj Ochranné pomůcky Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ** Ochrana přírody a krajiny Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením Budovy, haly a stavby * Požární ochrana - dobrovolná část ** Požární ochrana

6 Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 VÝDAJE Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Cestovné * Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pevná paliva Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ** Zastupitelské orgány Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odměny za užití počítačových programů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spokům Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podod. Organizacím Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Služby peněžních ústavů * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper Povinné pojistné na úrazové pojištění Služby peněžních ústavů * Pojištění funkčně nespecifikované ** Pojištění funkčně nespecifikované VÝDAJE celkem: ************************************************** PŘÍJMY celkem: ************************************************** VÝDAJE celkem: ************************************************** Rozpočtový schodek/přebytek Vyvěšeno: Sejmuto:

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17