Schválený rozpočet Skutečnost 2017

Transkript

1 Paragraf Položka Název Skutečnost 2017 Schválený rozpočet 2018 Očekávaná skutečnost 2018 Návrh rozpočtu na r Pěstební činnost 103,35 100,00 140,00 150, xxx Běžné výdaje 150, Podpora ostatní produkčních 446,81 220, ,00 500, xxx Běžné výdaje 500, Správa v lesním hospodářství 114,00 114,00 120,00 120, xxx Běžné výdaje 120, Ostatní záležitosti lesn.hosp. 6,00 6,00 6,00 6, xxx Běžné výdaje 6, Silnice 6,00 10,00 6,00 10, xxx Běžné výdaje 10, xxx Ost.záležitosti pozemních 0,00 0,00 93,00 100, xxx Běžné výdaje 100, Provoz veřejné silniční dopravy 1,50 1,50 1,50 1, xxx Běžné výdaje 1, Dopravní obslužnost 3,26 4,00 3,83 7, Běžné výdaje 7, Pitná voda 274,05 205,00 281,00 290, xxx Běžné výdaje 290,00 poznámky místní komunikace: úklid sněhu, údržba, čištění, opravy úprava veřejného prostranství u kompostárny dotace na dopravní obslužnost (obce) dotace na dopravní obslužnost (PK) mzdy, úroky, el.energie, služby, opravy a údržba 2321 Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kaly 27,34 17,00 27,10 30, xxx Běžné výdaje 30, xxx Kapitálové výdaje 0,00 projektová dokumentace ČOV 3111 Předškolní zařízení 220,00 220, ,00 405, xxx Běžné výdaje 900,00 150,00 výměna okapů v MŠ Neinvestiční příspěvek na provoz 220,00 255,00 MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz 1 Výdaje

2 3314 Činnosti knihovnické 14,63 12,00 12,00 12, xxx Běžné výdaje 12,00knihovnice, obnova knih.fondu 3319 Ostatní záležitosti kultury 2,88 5,00 5,00 5, xxx Běžné výdaje 5, Obnova hodn.míst.kul.památek 0,00 0,00 3,00 3,00 pomník xxx Běžné výdaje 3, Rozhlas a televize 0,00 0,00 12,20 12, xxx Běžné výdaje 12, Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 8,41 7,00 18,80 20, xxx Běžné výdaje 20, Využití volného času dětí a 0,00 0,00 0,00 0, xxx Běžné výdaje 0, Zájmová činnost a rekreace j.n. 4,47 4,00 4,00 4, xxx Běžné výdaje 4, Bytové hospodářství 1 134,00 15,00 60,00 15, xxx Běžné výdaje 15,00 15, xxx Kapitálové výdaje 45,00 0, Nebytové hospodářství 541,25 15,00 175,00 15, xxx Běžné výdaje 15, Veřejné osvětlení 161,58 50,00 85,00 80, xxx Běžné výdaje 85,00 80, xxx Kapitálové výdaje 0,00 0, Komunální služby a úz. rozvoj j.n. 80,41 120,00 95,00 120, xxx Běžné výdaje 69,20 120,00 6xxx Kapitálové výdaje 25,80 0, xxxx Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0,00 10,00 10,00 10, xxx Běžné výdaje 10, Sběr a svoz komunálních odpadů 120,40 90,00 115,00 120,00 údržba, poplatky Ochr.svaz autorský (OSA) záležitosti: vítání občánků, návštěvy jubilantů, elek.energie, opravy a údržba mzdy, materiál, el.en., opravy a údržba majetku 2 Výdaje

3 3722 5xxx Běžné výdaje 120,00 komunální odpad 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 33,09 40,00 43,80 50, xxx Běžné výdaje 50,00 služby - tříděný odpad (sklo, plasty, papír) 3725 Využití a zneškod. kom. odpadů 3,38 3,50 3,60 3,70 Opad.hosp.P-J xxx Běžné výdaje 3, Využití a zneškod. ost. odpadů 15,96 15,00 16,20 18, xxx Běžné výdaje 18,00 bio odpad 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 65,93 105,00 177, , xxx Běžné výdaje 1 140,00 DPP, služby, materiál, pohonné hmoty tis. Kč na obnovu zeleně - Park u potoka (dotace SFŽP) 5212 Ochrana obyvatelstva 0,00 15,00 15,00 15, xxx Běžné výdaje 15,00 rezerva na krizové stavy 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 26,14 20,00 200,00 20, xxx Běžné výdaje 20,00 SDH 6112 Zastupitelstva obcí 238,06 240,00 240,00 442, xxx Běžné výdaje 442,00 odměny ZO, pojištění 6114 Volby do Poslanecké sněmovny 10,36 0,00 0,00 0,00 volby xxx Běžné výdaje 0, Volby do zastupitelstev obcí, krajů 0,00 0,00 30,00 0,00 volby xxx Běžné výdaje 0, Volby prezidenta 0,00 0,00 22,53 0,00 volby xxx Běžné výdaje 0, Činnost místní správy 436,63 517,00 493,90 555, xxx Běžné výdaje 517,00 493,90 555,00 DPP, DPČ, platy, materiál, služby,opravy a údržba, cestovné, poštovné, telefon 6310 Obecné příjmy a výd. z fin.operací 18,23 15,00 17,00 18, xxx Běžné výdaje 18,00 poplatky banky 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 17,36 18,00 18,00 18, xxx Běžné výdaje 18,00 pojištění majetku 3 Výdaje

4 6330 Obecné příjmy a výdaje z 226,00 226,00 226,00 226, xxx Běžné výdaje 226,00 převod do fondu 6399 Ostatní finanční operace 384,43 400,00 714,31 750, xxx Běžné výdaje 750,00 DPPO za obce, DPH 6402 Finanční vypořádání min. let 14,69 8,00 8,00 23, xxx Běžné výdaje 23,20 finanční vypořádání - volby 6409 Ostatní činnosti j.n. 4,89 5,00 5,07 5, xxx Běžné výdaje 5,20 DSO, Svaz měst a obcí apod. Výdaje celkem 4 765, , , ,00 Pozn. 5xxx Běžné výdaje 6xxx Kapitálové výdaje 4 Výdaje

5 5 Výdaje