Rozpočet obce Těchlovice na rok 2019

Transkript

1 Rozpočet obce Těchlovice na rok 2019 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 2018 Upr. rozpočet 2018 Skutečnost 2018 Rozpočet Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin , , , , Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin , , , , Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , , , , Daň z příjmů práv. osob , , , , Daň z příjmů právn. Osob za obce 0, , ,-- 0, Daň z přidané hodnoty 1, ,-- 1, ,-- 1, ,-- 1, , Poplatek za provoz systému KO , , , , Poplatek ze psů 5.000, , , , Poplatek za užívání veř. prostr. 200,-- 200,-- 50,-- 50, Odvod z výtěžku provozování loterií , , , , Správní poplatky 4.000, , , , Daň z nemovitosti , , , , NI transf. Ze všeobecné pokladny 0, , ,-- 0, Dotace ze státního rozpočtu NI , , , ,--

2 4116 Ostatní NI př. Transfer ze SR 0, , ,60 0, Celkem daňové příjmy 3, ,-- 4, ,60 4, ,60 4, ,-- Nedaňové příjmy Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 2018 Upr. rozpočet 2018 Skutečnost 2018 Rozpočet Příjmy z pronájmu nemovitostí byty , , , , Příjaté nekap. příspěvky a náhrady 0, , ,-- 0, Příjmy z pronájmu nemovitostí ost , , , , Příjaté nekap. přísp. a náhrady 0, , ,-- 0, Příjmy z pronájmu pozemků , , , , Příjmy z prodeje zboží 5.000, , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , Příjaté nekap. příspěvky a náhrady 0, , ,-- 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000, , , , Příjmy z prodeje zboží 1.000, ,-- 58, , Příjmy z úroků 1.000, ,-- 800, ,--

3 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2.000, , , , Celkem nedaňové příjmy , , , ,-- Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 2018 Upr. rozpočet 2018 Skutečnost 2018 Rozpočet Silnice (místní komunikace) Nákup materiálu 5.000, , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a údržba , ,-- 0, ,-- Celkem silnice , , , ,-- Ostatní záležitosti pozemních komunikací Budovy, stavby , ,-- 0, ,-- (Projektová dokumentace chodníky) Celkem ostatní záležitosti pozemních komunikací , ,-- 0, ,--

4 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky) Nákup materiálu 2.000, ,-- 0, , Opravy a údržba , ,-- 0, ,-- Celkem provoz veřejné silniční dopravy , ,-- 0, , Ostatní záležitosti v dopravě (dopravní značení v obci) DDHM , ,-- 0, , Nákup materiálu , ,-- 0, ,-- Celkem záležitosti v dopravě , ,-- 0, , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Ostatní osobní výdaje 6.000, ,-- 0,-- 0, Nákup materiálu 1.000, ,-- 0, , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a údržba , , , , Budovy, stavby, haly 2, ,-- 2, , ,40 2, ,-- (Projektová dokumentace na nové vedení obecní splaškové kanalizace a ČOV) Celkem odvádění a čištění odpadních vod 2, ,-- 2, , ,60 2, ,--

5 3111 Předškolní zařízení Nákup služeb 0, , ,-- 0, Neinvestiční dotace na činnost , , , , Opravy a údržba 0,-- 0,-- 0, ,-- Celkem předškolní zařízení , , , , Základní školy Neinv. Transfery cizím PO 0, , ,-- 0,-- Celkem základní školy 0, , ,-- 0, Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje 5.000, , , , Nákup knih, časopisů , , , , Nákup materiálu 500,-- 500,-- 126,-- 500, Služby telekomunikací 7.900, , , , Opravy a údržba 500,-- 500,-- 0,-- 500, Cestovné (dovážka knih z výměnného fondu) 600,-- 600,-- 103,-- 600, Neinvestiční transfer (Knihovna HK) 5.000, , , ,-- Celkem činnosti knihovnické , , , ,--

6 3319 Ostatní záležitosti kultury Obecní kronika Ostatní osobní výdaje 3.000, , , , Nákup materiálu 1.000, , , , Nákup ostatních služeb 1.000, , , ,-- Celkem Obecní kronika 5.000, , , , Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb 2.500, , , , Opravy a údržba , , , ,-- Celkem rozhlas a televize , , , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje 7.100, , , , Nákup ostatních služeb , , , ,-- Celkem ostatní záležitosti sděl. prostředků , , , ,--

7 3399 Záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje 2.360, , ,-- 0, Nákup materiálu 2.000, , , , Nákup ostatních služeb , , , , Pohoštění , , , , Věcné dary , ,-- 0,-- 0,-- Celkem záležitosti kultury , , , , Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní neinvestiční transfer , , , ,-- Celkem ostatní tělovýchovná činnost , , , , Hospice Ostatní neinvestiční transfer hospic 2.000, , , ,-- Celkem hospice 2.000, , , ,--

8 3612 Bytové hospodářství Studená voda 0,-- 494,70 494,70 0, Plyn 2.400, , ,38 0, Elektrika 1.800, , ,-- 0, Nákup materiálu 3.000, ,30 0, , Nákup ostatních služeb 0, , , , Opravy a údržba , , , ,-- Celkem bytové hospodářství , , , , Veřejné osvětlení Elektrická energie , , , , Nákup ostatních služeb 0, , , , Opravy a údržba , , , ,-- Celkem veřejné osvětlení , , , , Pohřebnictví Neinvestiční transfery obcím 8.000, , , ,-- Celkem pohřebnictví 8.000, , , ,--

9 3635 Územní plánování Nákup ostatních služeb , ,-- 0, ,-- Celkem územní plánování , ,-- 0, , Komunální služby a územní rozvoj Ost. neivn. transfer , , , , Platby daní a poplatků do st. rozpočtu 102,-- 102,-- 102,-- 102,-- Celkem komunální služby a územní rozvoj , , , , Sběr a odvoz nebezpečného odpadu Nákup ostatních služeb , , , ,-- Celkem sběr a odvoz nebezpečného odpadu , , , , Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup zboží 8.000, ,-- 0, , Nákup ostatních služeb , , , ,-- Celkem sběr a odvoz komunálních odpadů , , , ,--

10 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,-- 0, Ostatní osobní výdaje , , , , Povinné soc. pojistné , ,-- 364,-- 0, Povinné zdrav. pojistné , ,-- 773,-- 0, Výdaje na prádlo, oděv, obuv 1.000, ,-- 0, , DDHM 0, , ,-- 0, Nákup materiálu , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a údržba , , , , Cestovné 3.000, , , ,-- Celkem péče o vzhled obce a veřejnou zeleň , , , ,--

11 3769 Ostatní správa v ochraně živ. prostředí Ostatní neinv. transf. nezisk. a podob. org , , , ,-- Celkem ostatní správa v ochraně živ. prostř , , , , Požární ochrana Nákup materiálu 6.000, , , , Studená voda 5.000, ,-- 0, , Elektrická energie 5.000, , , , Pohonné hmoty 4.000, , , , Nákup ostatních služeb 0, , , , Opravy a údržba , , , , Ost. neinvest. transfer , ,-- 0,-- 0,-- Celkem požární ochrana , , , , Zastupitelstva obcí Odměny členům zastupitelů , , , , Povinné zdravotní pojištění , , , , Cestovné 5.000, , , ,-- Celkem zastupitelstva obcí , , , ,--

12 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní osobní výdaje 0, , ,-- 0, Cestovné 0,-- 634,-- 634,-- 0, Výdaje na pořízení věcí a služeb pohoštění 0,-- 936,-- 954,-- 0, Nespecifikované rezervy 0, ,-- 0,-- 0,-- Celkem volby do zastupitelstev ÚSC 0, , ,-- 0, Volba prezidenta republiky Ostatní osobní výdaje , , ,-- 0, Cestovné 1.000,-- 676,-- 676,-- 0, Výdaje na pořízení věcí a služeb pohoštění 1.728, , ,-- 0, Nespecifikované rezervy 0, ,-- 0,-- 0,-- Celkem volby do zastupitelstev ÚSC , , ,-- 0, Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Povinné soc. pojištění , , , ,--

13 Povinné zdrav. pojištění , , , , Povinné pojištění úrazové 2.000, , , , Odměny za užití počítačových programů 0, , , , Výdaje na knihy, časopisy 8.000, , , , DDHM , , , , Nákup materiálu , , , , Studená voda 3.000, , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Služby pošt 3.500, , , , Služby telekomunikací , , , , Výdaje na dodav. pořízení informací , , , , Školení 6.000, , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a údržba , ,-- 0, , Výdaje na nákup softwaru a poč. programů ,-- 874,-- 0, , Cestovné 2.000, , , , Pohoštění 2.000, , , ,--

14 Ostatní nákupy j.n , , , , Věcné dary 1.000, ,-- 0, ,-- Celkem činnost místní správy , , , , rezervy , ,-- 0, , Příjmy a výdaje z úvěr, financ. operací Služby peněžních ústavů , , , ,-- Celkem příjmy a výdaje z úvěr., financ. operací , , , , Pojištění Služby peněžních ústavů , , , ,-- Celkem pojištění , , , , Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků 0, , ,-- 0,-- Celkem ostatní finanční operace 0, , ,-- 0,--

15 Finanční vypořádání minulých let 6.865, , , ,-- Vratka transferu poskytnutého v minulém období - VOLBY 2018 Celkem finanční vypořádání minulých let 6.865, , , , Celkem výdaje obce 6, , Financování výdajů v rozpočtu obce 2019 z minulých let 2, ,-- Pozn.: K financování výdajů z minulých let bude použita přesná částka Kč uvedená k na BÚ obce u České spořitelny a ČNB.

16 Rekapitulace návrhu rozpočtu obce Těchlovice na rok 2019: Daňové příjmy: 4, ,-- Nedaňové příjmy: ,-- Příjmy celkem: 4, ,-- Rozpočtové výdaje: 6, ,-- Financování výdajů: 2, ,-- (Převody finančních prostředků z minulých let) Rozpočet obce Těchlovice na rok 2019 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva dne Zpracovala: Pavla Košťálová, účetní obce V Těchlovicích, dne VYVĚŠENO I NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE Vyvěšeno: Sejmuto: