Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Středočeského kraje za rok 2016

Transkript

1 Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Středočeského kraje za rok 2016 Schváleno Regionální stálou konferencí Středočeského kraje dne

2 Obsah 1. Úvod Metodika Analýza využití finančních prostředků z ESIF v roce Operační program Zaměstnanost (OP Z)... 5 V rámci SC a byl zjištěn menší finanční plán, než bylo reálně žádáno. Naopak do SC byly podány žádosti s celkovým nižším rozpočtem, než bylo zjištěno do RAPu Operační program OP ŽP... 6 Operační program OP D... 6 Operační program IROP... 7 Operační program OP VVV... 8 Operační program OP PIK Analýza využití finančních prostředků na úrovni RAP... 9 Karty aktivit RAP viz příloha Analýza územního rozložení alokací z ESIF v rámci kraje Přílohy...17

3 1. Úvod Tato zpráva je zpracována na základě pokynu a šablony MMR. Cílem dokumentu je zhodnotit plnění RAP Středočeského kraje v roce V kapitole 3 je vyhodnoceno využití finančních prostředků z ESIF v rámci SC s vazbou na aktivity RAP. V potaz byly (dle metodiky MMR) brány projekty zaregistrované v roce Kapitola 4 prostřednictvím karet jednotlivých aktivit RAP představuje realizaci těchto aktivit. Zahrnuty jsou údaje za rok Kapitola 5 se zaměřuje na analýzu územního rozložení alokací z ESIF v rámci kraje, a to jak s rozlišením na jednotlivé obce, tak i na SO ORP. 2. Metodika Základem pro práci s daty pro zpracování zprávy byly 2 zdroje. Prvním z nich je aktualizace RAPu pro rok 2016 a druhým údaje z MS Pro sběr dat pro hodnoty uvedené v tabulkové části RAPu bylo využito dotazníkového šetření mezi obcemi Středočeského kraje. Toto šetření probíhalo v březnu a dubnu 2016 a shromážděno bylo 331 úplných projektových záměrů od subjektů v území (3/4 z oslovených tvořily obce). Dále byly využity údaje od jednotlivých odborů Krajského úřadu, hodnoty z finančních plánů ITI PMO, IPRÚ Mladá Boleslav a Strategií CLLD. U dat poskytnutých z MS2014+ byly vybrány ty projekty, které byly zaregistrovány během roku Sestava byla vygenerována a zveřejněna na extranetu územní dimenze. Vyloučeny byly projekty, u nichž během uvedeného období nedošlo k registraci (projekty zpracované v MS2014+), dále byly filtrovány jen ty projekty, u nichž byl stanoven Středočeský kraj jako místo dopadu. Pokud měl projekt uvedeno více míst realizace, byla finanční hodnota rozpočítána poměrově mezi jednotlivá místa realizace a v případě, že bylo možné dohledat i konkrétní obec, je tento projekt navíc zohledněn v mapových vizualizacích. Do mapových podkladů nebyly zahrnuty projekty, u kterých nebylo možné identifikovat místo realizace na úrovni obcí. Jedním z hlavních požadavků pro zpracování jak finanční analýzy, tak analýzy územního rozložení, byla specifikace stavu, ve kterém se každý projekt nachází. Ve sledovaném období se projekty nacházely v těchto stavech: PN03 Předběžná žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení

4 PN05 Předběžná žádost o podporu stažena žadatelem/vyřazena ŘO/ZS PN20a Žádost o podporu stažena žadatelem PN20b Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS PN21 Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti PN22 Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění PN23a Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení PN27 Žádost o podporu nedoporučená k financování PP00 Předběžná žádost o podporu zaregistrována PP01 Předběžná žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti PP02 Předběžná žádost o podporu splnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění PP20 Žádost o podporu zaregistrována PP21 Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti PP22 Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění PP23a Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení PP23b Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou PP27a Žádost o podporu doporučená k financování PP27b Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou PP29 Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory nebo registračního listu PP30 Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory PP36 Projekt ve fyzické realizaci PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci PU21 Žádost o podporu vrácena k doplnění PU27 Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty V2 V5 Z1 Z2 Předběžná žádost o podporu vrácena k rozšíření na plnou žádost Žádost o podporu vrácena k úpravě před smlouvou Žádost rozpracována v ISKP Finalizace v ISKP

5 3. Analýza využití finančních prostředků z ESIF v roce 2016 Podkladem pro analýzu byla data z MS Pro každý specifický cíl OP spadající pod některou z aktivit RAP byl sestaven souhrnný přehled počtu projektů a výše celkových způsobilých výdajů. Projekty byly seřazeny do 5 skupin podle stavu: Podané - všechny stavy kromě Z1 a Z2 V hodnocení - PP00 až PP23b, PU21, V2, V5 (tzn. očištěno o negativní stavy) Doporučené - PP27a, PP27b Schválené - PP29, PP30 Realizované a ukončené - PP36, PP37 Zvlášť měly být uvedeny projekty v rámci integrovaných nástrojů, Vzhledem k tomu, že ve sledovaném období roku 2016 nedošlo k registraci ani jednoho projektu v rámci IN, nebylo toto v analýze zohledněno. Při porovnání údajů vycházejících z MS2014+ a údajů uvedených v tabulkové části RAPu dojdeme u většiny specifických cílů k řádově rozdílným hodnotám. Největší rozdíl figuruje u specifických cílů Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové způsobilé výdaje v rámci podaných žádostí značně převyšují zjištěné údaje z mapování absorpční kapacity RAP. Tabulka: Porovnání plánu čerpání uvedeným v RAPu a zaregistrovaných žádostí dle MS2014+ OP SC CZV RAP (mil. Kč) CZV MS2014+ (mil. Kč) Naplnění (%) OP Zaměstnanost OP Životní prostředí IROP

6 RAP CELKEM OPPIK celkem Vzniklé rozdíly mohou být způsobeny celou řadou faktorů, zejména však nízkou návratností vyplněných formulářů v rámci mapování (cca 10 %) a také mnohdy odlišným očekáváním potenciálních žadatelů vůči konečným podmínkám podmínek jednotlivých výzev. Operační program Zaměstnanost (OP Z) RAP Středočeského kraje zahrnuje aktivity s vazbou na specifické cíle OP Z: 1.2.1, 2.1.1, a Tabulka: Využití finančních prostředků OP Z (2016) Specifický cíl (Kč / počet) Stav projektů Podané V hodnocení Doporučené Schválené Realizované a ukončené Projekty v rámci integrovaných nástrojů nebyly realizovány V rámci SC a byl zjištěn menší finanční plán, než bylo reálně žádáno. Naopak do SC byly podány žádosti s celkovým nižším rozpočtem, než bylo zjištěno do RAPu.

7 RAP CELKEM RAP CELKEM RAP CELKEM Operační program OP ŽP RAP Středočeského kraje zahrnuje aktivity s vazbou na specifické cíle OP ŽP: 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 4.4 Tabulka: Využití finančních prostředků OP ŽP (2016) Specifický cíl / počet Stav projektů Podané V hodnocení Doporučené Schválené Realizované a ukončené Specifický cíl / počet Stav projektů Podané V hodnocení Doporučené Schválené Realizované a ukončené Specifický cíl / počet Stav projektů Podané V hodnocení Doporučené Schválené Realizované a ukončené Projekty v rámci integrovaných nástrojů nebyly realizovány U Operačního programu Životní Prostředí byl v RAP uveden nižší finanční plán, než bylo reálně žádáno u všech SC. Nejmenší rozdíl mezi plánem a realitou je u SC 3.3. Operační program OP D RAP Středočeského kraje zahrnuje aktivity s vazbou na specifický cíl OP D 2.3 Tabulka: Využití finančních prostředků OP D (2016) Nerealizovány žádné projekty

8 RAP CELKEM RAP CELKEM RAP CELKEM RAP CELKEM Operační program IROP RAP Středočeského kraje zahrnuje aktivity s vazbou na specifické cíle IROP: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2 Tabulka: Využití finančních prostředků IROP (2016) Specifický cíl / počet Stav projektů Podané V hodnocení Doporučené Schválené Realizované a ukončené Specifický cíl / počet Stav projektů Podané V hodnocení Doporučené Schválené Realizované a ukončené Specifický cíl / počet Stav projektů 2.4 MŠ 2.4 ZŠ 2.4 SŠ Podané V hodnocení Doporučené Schválené Realizované a ukončené Specifický cíl / počet Stav projektů Podané V hodnocení Doporučené Schválené Realizované a ukončené Projekty v rámci integrovaných nástrojů nebyly realizovány U Integrovaného Regionálního Operačního Programu je podobná situace jako u Operačního Programu Životní Prostředí. U SC 4.1 nebylo plánované žádné čerpání a také se nežádalo. U všech ostatních SC byl uveden v RAPu finanční plán nižší hodnoty. Nejmenší rozdíl je u SC 1.1.

9 RAP CELKEM Operační program OP VVV RAP Středočeského kraje zahrnuje aktivity s vazbou na specifický cíl OP VVV 1.2 Tabulka: Využití finančních prostředků OP VVV (2016) Nerealizovány žádné projekty Operační program OP PIK RAP Středočeského kraje zahrnuje aktivity s vazbou na specifické cíle IROP: 1.2, 2.1, 2.3, 2.4 Tabulka: Využití finančních prostředků OP PIK (2016) Specifický cíl (Kč / počet) Stav projektů Podané V hodnocení Doporučené Schválené Realizované a ukončené U SC 2.4 nebyly podány žádosti v takové hodnotě, jak bylo v RAP plánováno. Hodnoty projektů u ostatních SC převyšují plány uvedené v RAPu.

10 4. Analýza využití finančních prostředků na úrovni RAP Karty aktivit RAP viz příloha

11 5. Analýza územního rozložení alokací z ESIF v rámci kraje Cílem této kapitoly je znázornění územního rozložení přidělených prostředků z ESI fondů, a to jak na úrovni jednotlivých obcí, tak i pro území SO ORP. Jako zdroj přidělených prostředků již nejsou počítány jen oblasti podpory korespondující s RAPem, ale ze všech specifických cílů operačních programů (IROP, OP VVV, OP Z, OPPIK, OP Doprava, OPŽP, OPTP), kde bylo území Středočeského kraje uvedeno jako místo realizace. Na následujícím kartogramu je znázorněné rozložení těch projektů, resp. výše jejich celkových způsobilých výdajů, které byly k ve fázi realizace (tj. stavy projektů PP36 a PP37). Pokročilejší stavy (ukončené projekty, udržitelnost) nebyly u projektů na území Středočeského kraje zaznamenány. Ve Středočeském kraji bylo na území 104 obcí realizováno (tj. se statusem PP36 Projekt ve fyzické realizaci a PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci) z ESI fondů 209 projektů ve výši 4,362 mld. Kč celkových způsobilých výdajů. Z této částky nebylo možné územně přiřadit (a tedy není v kartogramu znázorněno) ke konkrétní obci 97 projektů za 1,018 mld. Kč. Jedná se především o větší infrastrukturní projekty, projekty spadající pod technickou pomoc jednotlivých OP a projekty OP Zaměstnanost, u kterých nebyla v MS2014+ uvedena místa realizace a nebylo zároveň možné místo realizace ani dohledat.

12 Nerovnoměrné rozložení realizovaných projektů je způsobeno více faktory. Významnou roli hrají především realizované projekty v oblasti dopravní infrastruktury (rekonstrukce D1 na katastru obce Ostředek 582 mil. Kč, výstavba úseku dálnice D4 na katastru obce Háje 494 mil. Kč, obchvat Mělníku 161 mil. Kč), dále realizace 3 projektů Akademie věd ČR v Dolních Břežanech (439 mil. Kč) a Liběchově (52 mil. Kč), realizace projektů oblastních a městských nemocnic (Čáslav 47 mil. Kč, Kladno 83 mil., Kolín 96 mil., Benešov 98 mil. a Příbram 99 mil.) a realizovaných projektů v kulturním a přírodním dědictví (Muzeum Českého krasu 52 mil., Vlašský dvůr 84 mil., Zámek Dobříš 99 mil.). Dalším důvodem nerovnoměrného rozložení je fakt, že mezi realizované projekty se v této statistice nezapočítávají sice ještě fyzicky nerealizované, ale už schválené nebo doporučené projekty. Na dalším kartogramu je proto znázorněno územní rozložení nejen u již realizovaných projektů (viz statusy PP36 a PP37), ale i projektů, které jsou již schválené, případně s velkou jistotou budou schváleny ( PP29 Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu a PP30 Projekt s právním aktem o poskytnutí podpory ). V tom případě bylo na území Středočeského kraje realizováno na území 189 obcí z ESI fondů celkem 438 projektů ve výši 5,402 mld. Kč. Z této částky nebylo možné územně přiřadit (a tedy není v kartogramu znázorněno) ke konkrétní obci 169 projektů v celkové výši 1,467 mld. Kč. Jedná se o podobnou povahu projektů jako v předchozím případě.

13

14 Další mapové podklady vyjadřují rozložení projektů dle jednotlivých ESI fondů na území jednotlivých SO ORP, v prvním případě jen u realizovaných projektů (PP36 a PP37), u druhého kartodiagramu jsou již započítány také stavy PP29 a PP30.

15 Z kartodiagramů je patrné, že u většiny SO ORP je jako hlavní dotační program využíván IROP, v případě započtení i schválených projektů již však dochází k větší diverzifikaci využití ESI fondů v území. Projekty s nejvyšší hodnotou celkových způsobilých výdajů jsou zastoupeny v ORP Benešov (691 mil. Kč), Příbram (565 mil. Kč) a Černošice (540 mil. Kč), nejméně potom v ORP Votice (0,7 mil. Kč), Hořovice (2,3 mil. Kč) a Lysá nad Labem (3,2 mil. Kč).

16 V případě, že bychom územní rozložení znázornili pouze pro oblasti podpory definované v RAPu, výsledný kartodiagram by byl odlišný, a to především z toho důvodu, že v něm již nejsou uvedeny velké dopravně infrastrukturní projekty (např. výrazně změněné rozložení ve SO ORP Benešov, Příbram a Mělník). V tomto případě z celkem 26 ORP nebyl v rámci aktivit RAP schválen nebo realizován žádný projekt ve 3 ORP (Lysá nad Labem, Sedlčany, Votice). U zbylých 23 ORP, na jejichž území byl schválen nebo už realizován projekt v rámci aktivit RAPu (s výjimkou Kralup nad Vltavou a Hořovic), převažuje výše dotace z IROPu. Nejvyšší hodnotu poskytnuté dotace obdrželo území ORP Brandýs nad Labem Stará Boleslav (230 mil. Kč), Kolín (187 mil. Kč) a Mladá Boleslav (185 mil. Kč), nejméně potom obdržely ORP Hořovice (0,2 mil. Kč), Kralupy nad Vltavou (5,4 mil. Kč) a Nymburk (9,3 mil. Kč).

17 Následující tabulka znázorňuje přehled projektů podaných v roce 2016 Celkem v roce 2016 (Kč) ORP Realizované a Podáno celkem Schválené ukončené Benešov Beroun Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Čáslav Černošice Český Brod Dobříš Hořovice Kladno Kolín Kralupy nad Vltavou Kutná Hora Lysá nad Labem Mělník Mladá Boleslav Mnichovo Hradiště Neratovice Nymburk Poděbrady Příbram Rakovník Říčany Sedlčany Slaný Vlašim Votice N/A celkem Středočeský kraj Celkem byly během roku 2016 zaregistrovány projekty s místem dopadu ve Středočeském kraji za 34,016 mld. Kč, ve fázi schválení se nacházely projekty za 1,042 mld. Kč a realizovány byly projekty za 4,374 mld. Kč.

18 6. Přílohy Příloha 1: Karty aktivit RAP Příloha 2: Mapové vizualizace