Návrh rozpočtu roku 2018

Transkript

1 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v , Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , Daň z příjmů právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Poplatky za uložení odpadů , Poplatek za komunální odpad , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek z ubytovací kapacity , Správní poplatky , Daň z hazardních her , Daň z nemovitostí , Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vz , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00 * Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu ,00 Org: , Ostatní nein.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-vz 6/ , Ostatní nein.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-vz 6/ ,00 Org: Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00 * 0108 VZ 6/ , , Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: , Pěstební činnost , Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000,00 Org: , Pitná voda 7 000, Vodní díla v zemědělské krajině Příjmy z pronájmu majetku j.n ,00 Org: , Vodní díla v zemědělské krajině 5 000, Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00

2 strana: 2 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Org: , Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií , Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 Org: , Činnosti knihovnické 6 000, Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Org: , Ostatní záležitosti kultury , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , Ostatní zájmová činnost a rekreace Příjmy z pronájmu nemovitostí-občerstvení pláž 3 000,00 Org: , Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 000, Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z úroků (část) 6 315,00 Org: , Podpora individuální bytové výstavby 6 315, Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Org: , Bytové hospodářství , Lokální zásobování teplem Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Org: , Lokální zásobování teplem ,00

3 strana: 3 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z prodeje pozemků ,00 Org: , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: , Sběr a svoz komunálních odpadů , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky ,00 Org: , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 Org: , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 000, Bezpečnost a veřejný pořádek Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: , Bezpečnost a veřejný pořádek , Požární ochrana - dobrovolná část Příjmy z poskytování služeb a , Přijaté pojistné náhrady ,00 Org: , Požární ochrana - dobrovolná část , Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Org: , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 3 000,00

4 strana: 4 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Org: , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů , Převody z vlastní pokladny ,00 Org: , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE ,00

5 strana: 5 / Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč Nákup ostatních služeb-útulek ,00 Org: , Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč , Pěstební činnost Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , Ost.neinvestiční transfery nez 7 900, Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Pěstební činnost , Správa v lesním hospodářství Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Správa v lesním hospodářství , Ubytování a stravování chatky ATC ,00 Org: , Ubytování a stravování , Silnice Nákup materiálu jinde nezařazený , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Silnice , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu jinde nezařazený , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky Dopravní obslužnost ,00

6 strana: 6 / 14 Org: , Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky , Pitná voda Ostatní osobní výdaje 8 000, Nákup materiálu jinde nezařazený , Elektrická energie 8 100, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Pitná voda , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Vodní díla v zemědělské krajině Nájemné-rybníky 810,00 Org: , revitalizace rybníků ,00 Org: 0019 revitalizace rybníků , Vodní díla v zemědělské krajině , Mateřské školy Ostatní osobní výdaje ,00 Org: , Mateřské školy , Základní školy Elektrická energie , Neinvestiční příspěvky zřízený , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Základní školy , Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií Platy zaměstnanců v pracovním poměru-kino , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 2 500, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 900, Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000, Studená voda-kino , Elektrická energie ,00

7 strana: 7 / Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií , Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ , , , Povinné pojistné na veřejné zd 9 540, Odměny za užití počítačových programů 3 250, Knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000, Služby telekomunikací a radiokomunikací 800, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol 3 600, Nákup ostatních služeb-knihovna 8 000,00 Org: , Činnosti knihovnické , Činnosti muzeí a galerií Opravy a udržování-muzeum ,00 Org: , Činnosti muzeí a galerií , Ostatní záležitosti kultury Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ , Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 300, Odměny za užití duševního vlastnictví , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda-kd , Elektrická energie , Pevná paliva , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Věcné dary , Stroje, přístroje a zařízení ,00 Org: , Ostatní záležitosti kultury , Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Opravy a udržování ,00 Org: , Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po ,00

8 strana: 8 / Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Věcné dary-kulturní komise 1 000,00 Org: , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb 5 000, Opravy a udržování , rekonstrukce dětského hřiště u ZŠ , Stroje, přístroje a zařízení ,00 Org: , Využití volného času dětí a mládeže , Ostatní zájmová činnost a rekreace Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Opravy a udržování 5 000,00 Org: , Ostatní zájmová činnost a rekreace , Bytové hospodářství Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ , Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zd , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Teplo-BH , Elektrická energie , Služby pošt 5 000, Nájemné , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol 2 700, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Bytové hospodářství , Veřejné osvětlení Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00

9 strana: 9 / Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Opravy a udržování ,00 Pol: Opravy a udržování ,00 * Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby ,00 Org: Pol: Budovy, haly a stavby ,00 * , Pohřebnictví , Lokální zásobování teplem Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Lokální zásobování teplem , Územní plánování Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,00 Org: , Územní plánování , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Pozemky ,00 Org: , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Sběr a svoz komunálních odpadů Platy zaměstnanců v pracovním , Ostatní osobní výdaje-skládka dohody , Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zd , Ochranné pomůcky 2 000, Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00

10 strana: 10 / Elektrická energie-sběrný dvůr , Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Sběr a svoz komunálních odpadů , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ ,00 Pol: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech ,00 * Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z ,00 Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě ,00 * Povinné pojistné na veřejné zd , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 Pol: Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 * Ochranné pomůcky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 500, Služby školení a vzdělávání 4 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Neinvestiční transfery obecně ,00 Org: , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení , Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené Nespecifikované rezervy ,00 Org: , Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené , Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ 200,00

11 strana: 11 / Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 100, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 000,00 Org: , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ , Povin.pojistné na soc.zab.-v-46/ , pojistné na veřejné ZP--V 46/2017-prevence kriminali 7 000,00 Org: 0107 V 46/ , Bezpečnost a veřejný pořádek , Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy 4 000, Ostatní osobní výdaje , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiok 4 700, Služby školení a vzdělávání 2 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Pohoštění 3 000, Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Požární ochrana - dobrovolná část , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zd , Nákup materiálu jinde nezařazený 9 000, Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000, Služby školení a vzdělávání 2 000, Nákup ostatních služeb 5 000, Opravy a udržování 5 000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, Pohoštění , Věcné dary 7 000, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 Org: , Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ , Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zd ,00

12 strana: 12 / Povinné pojistné na úrazové po , Odměny za užití duševního vlastnictví , Odměny za užití počítačových programů , Ochranné pomůcky-úřad 400, Léky a zdravotnický materiál , Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000, Drobný hmotný dlouhodobý majet , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda-městský úřad , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Poštovní služby , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Pohoštění 1 000, Poskytnuté náhrady , Věcné dary-úřad 5 000, Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů ,00 Org: , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů ,00 Org: , Pojištění funkčně nespecifikované , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody fondu kult. a soc.potř , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody do vlastní pokladny ,00 Org: , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státním ,00

13 strana: 13 / 14 Org: , Ostatní finanční operace , Ostatní činnosti jinde nezařazené Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.o 5 000, Neinvest.transfery nefinanč.po , Neinvestiční transfery spolkům , Ost.neinvestiční transfery nez 5 800, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizací , Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , Investiční transfery ostatním příspěv.organizacím ,00 Org: , Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00

14 strana: 14 / 14 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Krátkodobé přijaté půjčené prostředky , Změna stavu krátkodobých prost , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostře ,00 Org: , ,00 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Rekapitulace Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování (MD-Dal) Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl , , , ,00 0,00 Rozpočet schválil: Dne: