Rozpočtové opatření č. 12 / 2017

Transkript

1 strana: 1 PŘÍJMY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis , , ,92 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č ,00 247, ,78 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , , ,01 Daň z příjmů právnických osob , , ,38 Daň z přidané hodnoty , , ,50 Odvody za odnětí půdy ze zeměd , , ,00 Poplatek z ubytovací kapacity ,57 348, ,44 Daň z hazardních her , ,00 0,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu , , ,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Paragraf 0000 celkem: , , , , , ,00 Příjmy z pronájmu pozemků Paragraf 1019 celkem: , , ,00 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj * ,00 600, ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,60 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Paragraf 3613 celkem: , , ,60 Nebytové hospodářství * , , ,00 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf 3639 celkem: 0, , ,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * , , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Paragraf 3721 celkem: 1 163, , ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů * , , ,00 Přij.nekap.přísp. EKO-KOM Paragraf 3725 celkem: , , ,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpa * , , ,00 Převody z rozpočtových účtů Paragraf 6330 celkem: , , ,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn * Org: 0000 celkem: , , ,63 PŘÍJMY celkem , , ,63 * VÝDAJE 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis , , ,70 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,40 Úroky vlastní ,00-139,00 800,00 Poštovní služby ,00 139,00 677,00 Služby peněžních ústavů ,00-832, ,00 Nákup ostatních služeb ,00 832,00 832,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,10 0, ,10 Ostatní záležitosti pozemních komunikací * , , ,00 Opravy-vodovod,studně , , ,00 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu Paragraf 2310 celkem: ,00 0, ,00 Pitná voda * ,00-370, ,00 Nákup ostatních služeb ,00 370,00 370,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu Paragraf 2321 celkem: , , ,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * ,00 795, ,00 Ostatní osobní výdaje , ,00 0,00 Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,00 Nákup zboží (za účelem dalšího ,00-795,00 105,00 Služby pošt , , ,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3399 celkem: ,00 0, ,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře * ,00-228, ,00 Nákup materiálu jinde nezařaze ,00 228,00 228,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Paragraf 3632 celkem: 2 000,00 0, ,00 Pohřebnictví * , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Pozemky , , ,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z ,22 587, ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,76 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z , , ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Paragraf 3639 celkem: , , ,76 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * ,00-228,00 272,00 Poštovní služby , , ,72 Nákup ostatních služeb

2 strana: 2 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) ,00 228,00 228,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Paragraf 3722 celkem: , , ,72 Sběr a svoz komunálních odpadů * ,00 726, ,00 Ochranné pomůcky ,00-726, ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet ,83 498, ,83 Nákup materiálu jinde nezařazený ,17-498, ,17 Pohonné hmoty a maziva ,00-17, ,00 Služby peněžních ústavů ,00 17, ,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3745 celkem: ,00 0, ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * , , ,00 Odměny členů zastupitelstev ob Paragraf 6112 celkem: , , ,00 Zastupitelstva obcí * , , ,00 Ostatní osobní výdaje ,00 174,00 450,00 Cestovné (tuzemské i zahraničn Paragraf 6114 celkem: 9 646, , ,00 Volby do Parlamentu ČR * ,00 38,00 38,00 Poštovní služby ,00 68,00 68,00 Cestovné (tuzemské i zahraničn Paragraf 6118 celkem: 0,00 106,00 106,00 Volba prezidenta republiky * , , ,00 Platy zaměstnanců v pracovním , , ,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Studená voda , , ,00 Plyn , , ,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 Služby peněžních ústavů Paragraf 6171 celkem: ,00 0, ,00 Činnost místní správy * , , ,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům Paragraf 6330 celkem: , , ,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn * , , ,50 Nespecifikované rezervy Paragraf 6409 celkem: , , ,50 Ostatní činnosti jinde nezařazené * Org: 0000 celkem: , , , , , ,68 Budovy, haly a stavby , , ,68 Ostatní záležitosti pozemních komunikací * Org: 0068 celkem: , , , , , ,12 Budovy, haly a stavby , , ,00 Budovy, haly a stavby , , ,12 Ostatní záležitosti pozemních komunikací * Org: 0069 celkem: , , , , , ,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 3632 celkem: , , ,00 Pohřebnictví * Org: 0074 celkem: , , ,00 VÝDAJE celkem , , ,88

3 strana: 3 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12/2017 ad 1) pol.1111 DPFO. Rozpočtovanáčástka 3, ,10 Kč. Navýšit rozpočet o ,82 Kč. ad 2) pol.1113 DPFO. Rozpočtovaná částka ,- Kč. Navýšit rozpočet o 247,78 Kč. ad 3) pol.1121 DPPO. Rozpočtovaná částka 4, ,- Kč. Navýšit rozpočet o ,01 Kč. ad 4) pol.1211 DPH. Rozpočtovaná částka 8, ,21 Kč. Navýšit rozpočet o ,17 Kč. ad 5) pol.1334 Odvody za odnětí půdy. Rozpočtovaná částka ,- Kč. Navýšit rozpočet o 9.967,50 Kč. ad 6) pol.1345 Popl.za ubytovací kapacity. Rozpočtovaná částka ,- Kč. Navýšit rozpočet o 5.788,- Kč. ad 7) pol.1381 Daň z hazardních her. Rozpočtovaná částka ,57 Kč. Navýšit rozpočet o 348,87 Kč. ad 8) Převod mezi položkami. ad 9) Převod mezi položkami. ad 10) 1019 ppol.2131 Příjmy z pronájmu pozemku. Rozpočtovaná částka ,- Kč. Navýšit příjem o 1.100,-Kč. ad 11) 3613 pol.2111 Nebytové hosp. příjmy ze služeb. Rozpočtovaná částka 1.800,- Kč. Navýšit rozpočet o 600,- Kč. ad 12) 3613 pol.2132 Nebytové hosp. příjmy z pronájmu. Rozpočtovaná částka ,- Kč. Navýšit příjem o 1.105,60 Kč. ad 13) 3639 pol.3111 Příjmy z prodeje pozemku. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit příjem rozpočtu o ,- Kč. Poz.Břuchotín ad 14) 3721 pol Nebezp.odpad přijaté kap.přispěvky. Rozpočtovaná částka 1.163,- Kč. Navýšit rozpočet o 3.461,-Kč. ad 15) 3725 pol.2324 Přij.nekap.přísp. EKO-KOM. Rozpočtovaná částka ,- Kč. Navýšit rozpočet o 6.096,- Kč. ad 16) 6330 pol.4134 Převody mezi účty. ad 17) Převody mezi položkami. ad 18) Převody mezi položkami. ad 19) Převody mezi položkami. ad 20) Převody mezi položkami. ad 21) Převody mezi položkami. ad 22) Převody mezi položkami. ad 23) Převody mezi položkami. ad 24) Převody mezi položkami. ad 25) Převody mezi položkami. ad 26) Převody mezi položkami. ad 27) 2321 pol.5212 Neinv.transfery fyz.osobám. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o ,- Kč ad 28) Převody mezi položkami. ad 29) Převody mezi položkami. ad 30) Převody mezi položkami. ad 31) Převody mezi položkami. ad 33) Převody mezi položkami. ad 34) Převody mezi položkami.

4 strana: 4 ad 35) Převody mezi položkami. ad 36) 3639 pol.6130 Nákup pozemků. Rozpočtovaná částka ,- Kč. navýšit výdej o 1.000,- Kč. ad 37) Převody mezi položkami. ad 38) Převody mezi položkami. ad 39) Převody mezi položkami. ad 40) Převody mezi položkami. ad 41) Převody mezi položkami. ad 42) 3722 pol.5169 Odpady služby. Rozpočtovaná částka ,63 Kč. Navýšit rozpočet o ,09 Kč. ad 43) Převody mezi položkami. ad 44) Převody mezi položkami. ad 45) Převody mezi položkami. ad 46) Převody mezi položkami. ad 47) Převody mezi položkami. ad 48) Převody mezi položkami. ad 49) Převody mezi položkami. ad 50) 6112 pol.5023 Odměny členům zastupitelstva. Rozpočtovaná částka ,- Kč. Navýšit rozpočet o ,- Kč. ad 51) 6114 pol.5021 UZ98071 Volby do PS. Rozpočtovaná částka 9.370,- Kč. Navýšit výdaj o ,- Kč. ad 52) 6114 pol.5173 UZ98071 Volby do PS. Rozpočtovaná částka 276,- Kč. Navýšit rozpočet o 174,- Kč. ad 53) 6118 pol.5161 UZ98008 Volby prezidenta poštovné. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 38,- Kč. ad 54) 6118 pol.5173 UZ98008 Volby prezidenta cestovné. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 68,- Kč. ad 55) Převody mezi položkami. ad 56) Převody mezi položkami. ad 58) Převody mezi položkami. ad 59) Převody mezi položkami. ad 60) Převody mezi položkami. ad 61) Převody mezi položkami. ad 62) Převody mezi položkami. ad 63) 6330 pol.5345 Převody mezi účty. ad 65) Převody mezi položkami. ad 66) Převody mezi položkami. ad 67) Převody mezi položkami. ad 68) 3632 pol.6121 org.0074 Hřbitov - obnvoa páteřní komunikace. Rozpočtovaná částka ,- Kč. Navýšit rozpočet o 9.680,- Kč. Celkově došlo k navýšení příjmu rozpočtu o 2, ,75 Kč. Celkově došlo k navýšení výdajů rozpočtu o ,09 Kč. O tyto položky bude upravena rezerva obce 6409 pol.5901.

5 strana: 5 V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením 5/2017 na zasedání dne Zpracoval: Hana Černochová dne: