NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU,

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, p.o. 2003

2 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO Vedení nemocnice Rada nemocnice Kontaktní údaje PŘEHLED ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÝ ÚSEK Poradní orgány Základní kapacitní a výkonové ukazatele Vybrané výkony OŠETŘOVATELSKÝ ÚSEK Ošetřovatelská péče a její kvalita Významné akce HOSPODÁŘSKO TECHNICKÝ ÚSEK Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Skladba nákladů Struktura výnosů od zdravotních pojišťoven personální politika Informace o plnění investičního plánu PŘEHLED SPONZORŮ

3 ÚVODEM Rok 2003 byl pro naši nemocnici rokem změn. Na základě rozhodnutí zastupitelstva se novým zřizovatelem od stalo Město Jablonec nad Nisou. Tím dalo jasně najevo svůj vážný zájem na kvalitní činnosti naší organizace i na jejím dalším rozvoji. Vnější legislativní i ekonomické prostředí se již tradičně nevyvíjelo příznivě, přesto dokázala naše nemocnice dobře reagovat. V ekonomické oblasti se prosadily nové metody řízení jednotlivých oddělení i organizace jako celku. To se projevilo zlepšením hospodaření, ale zejména nastartováním nových pozitivních trendů do budoucna. Na sklonku roku 2003 velmi kladně ovlivnila hospodaření nemocnice neinvestiční dotace Ministerstva financí ČR v celkové výši ,- Kč na tzv. oddlužení nemocnic - závazky roku Do dalšího období vstupujeme s jasnou vizí, která má tři základní pilíře: 1) Ve vztahu ke zřizovateli musí být nemocnice ekonomicky stabilním subjektem. Hospodaření bez provozní ztráty dosáhneme zvyšováním produktivity a efektivity práce, posílením pravomocí i odpovědnosti středního managementu, navázáním pohyblivé části mzdy na plnění základních ekonomických a statistických parametrů, optimalizací režijních nákladů, správnou investiční politikou, realizací nových programů a posílením vztahů s obvodními lékaři a specialisty. 2) Pro pacienty musí být nemocnice uživatelsky přívětivá, v oblasti komunikace veškerého personálu s pacienty a jejich rodinnými příslušníky nás čekají velké změny. Na odborné úrovni budeme nabízet optimální spektrum i kvalitu služeb za dostupné finanční prostředky. 3) Pro zaměstnance bude nemocnice zajišťovat seberealizaci, pracovní jistotu i náležitou finanční odměnu. Věřím, že s touto vizí se ztotožní většina pracovníků naší nemocnice a společně budeme intenzivně pracovat na jejím naplnění. MUDr. Vít Němeček ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 3

4 VEDENÍ NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU Ředitel: Ing. Zdeněk Jakeš Náměstek LPP: MUDr. Ivo Jörg Náměstek HTS: Ing. Milan Trpišovský, MBA Hlavní sestra: Bc. Jitka Řehořová RADA NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU Dle usnesení č. 292/2002 ze schůze Rady města Jablonec nad Nisou byla od jmenována Rada Nemocnice Jablonec nad Nisou v následujícím složení. Předseda: Členové: Mgr. Jiří Rudolf Eva Aichlerová Mgr. Petr Karásek Ing. Ivan Kracík Ing. Miroslava Zajdová KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Adresa: Nemocniční Jablonec nad Nisou IČO: Zřizovatel: Město Jablonec nad Nisou Telefon: URL: reditelstvi@nemjbc.cz 4

5 PŘEHLED ODDĚLENÍ Název Vedoucí (primář) Interní oddělení Chirurgické oddělení Ortopedické oddělení Urologické oddělení Gynekologicko-porodnické oddělení Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pediatrie Otorinolaryngologie Rehabilitační oddělení Centrální operační sály a sterilizace Radiodiagnostické oddělení Oddělení klinické biochemie a hematologie Gastroenterologické oddělení Patologicko-anatomické oddělení MUDr. Ivo Jörg MUDr. Michael Vraný MUDr. Petr Žák MUDr. Jaroslav Všetička MUDr. Bohumil Svoboda MUDr. Ota Feldman MUDr. Pavel Šochman MUDr. Robert Toscani MUDr. Jiří Šuk MUDr. Vít Němeček MUDr. Petr Tuček Ing. Eva Podzimková MUDr. Vladimír Nosek MUDr. Pavel Srna Ošetřovatelství Bc. Jitka Řehořová 5

6 LÉKAŘSKÝ ÚSEK Z rozhodnutí Městského zastupitelstva se novým zřizovatelem Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. stalo Město Jablonec nad Nisou. V roce 2003 došlo k výraznému nárůstu výkonových parametrů činnosti nemocnice. Počty lůžkodnů se zvýšily o , obložnost stoupla o 10%, počet ambulantních vyšetření o Nadále se dařilo zajistit kvalitní kompletní péči pro všechny pacienty spádové.oblasti okresu Jablonec nad Nisou. V některých oblastech činnosti zajišťovala péči i v nadregionální působnosti jako např. laparoskopická chirurgie, urologie, gastroenterologické endoskopické výkony, osteologie, totální alloplastiky kloubů a další. V květnu zahájilo činnost nové gastroenterologické oddělení. Pracoviště pod vedením prim. MUDr. Noska, posílené 2 lékaři, úzce spolupracuje s předními pražskými klinikami při zavádění nových diagnostických i léčebných postupů. Nabízí široké spektrum endoskopických výkonů, diagnostických i terapeutických ultrazvukových vyšetření a intervencí. Náměstek LLP MUDr. Ivo Jörg Pozitivně se rozvíjela i činnost dalších oddělení: Radiodiagnostické oddělení získalo akreditační certifikát pro mammografický screening a zahájilo program komplexní mammologické péče pro pacientky celého kraje. Od počátku roku bylo bylo takto vyšetřeno 5000 pacientek. Vysoká kvalita spirálních CT vyšetření přispěla k dalšímu nárůstu zájmu o tato vyšetření i intervence ze strany dalších zdravotnických zařízení mimo spádové území nemocnice. Chirurgické oddělení prioritně provádělo laparoskopické výkony v oblasti břišní chirurgie, laparoskopické výkony na štítné žláze, traumatologické operace, cévní operace a výkony plastické chirurgie. Oddělení je rovněž školícím centrem laparoskopické chirurgie III. stupně. Urologické oddělení nadále rozvíjí program komplexní péče o řešení inkontinence metodou TVT (asi 100 výkonů od počátku roku), operace zaměřené na zpevnění pánevního dna a laparoskopické operace. Interní oddělení osteologické pracoviště bylo zařazeno mezi krajská osteocentra, zabývající se problematikou metabolických onemocnění skeletu. Velmi přínosná je spolupráce s kardiologickým oddělením nemocnice v Liberci při řešení akutních infarktů myokardu metodou PTCA a SKG vyšetření u pacientů s anginou pectoris. Rutině byla zavedena metoda jícnové echokardiografie, spirometrická vyšetření. Ortopedické oddělení se stává vyhledávaným pro operace náhrad kyčelních a kolenních klubů. Zvyšuje se i počet artroskopických výkonů. Přes narůstající počet operačních výkonů narostl počet klientů objednaných k alloplastickým operacím kyčelních a kolenních kloubů na cca 500 čekajících pacientů. Stoupá počet artroskopických výkonů na ramenních kloubech. ORL oddělení otevřelo v letošním roce denní stacionář pro ambulantní podávání vasodilatačních infuzí a inhalací. Dovybaveno bylo audiometrické pracoviště, rozvíjela se operativa 6

7 Pediatrické oddělení rozvíjí činnost v oblasti endokrinologie, urologie a zabezpečuje endoskopická vyšetření i pro pacienty z Liberce. Od března 2003 zahájila činnost dětská endokrinologická ambulance Anesteziologicko-resuscitační oddělení participuje společně s gynekologicko-porodnickým oddělením na vedení porodů ve svodné anestezii bezbolestné porody. Spolupracuje na sjednocení intenzivní péče v nemocnici. Rozšířilo činnost nutriční poradny a ambulance pro bolestivé stavy. Gynekologicko-porodnické oddělení v blízké době počítá se zavedením alternativních porodů. V letošním roce stoupl počet porodů na 737 /rok. Oddělení klinické biochemie a hematologie úspěšně splnilo podmínky akreditace v hematologii. Od prosince 2003 jsou vyšetřovány markery kostní remodelace pro osteocentrum. Byly také vytvořeny podmínky pro zabezpečení propojení OKB mailem s ordinacemi privátních lékařů. Patologicko-anatomické oddělení s účinností od byl do funkce primář patologie jmenován MUDr. Pavel Srna. Po jeho nástupu významně stoupl počet bioptických vyšetření, pitev a cytologií. Daří se rozšiřovat spolupráci s klinickými pracovišti nemocnice v Semilech.V roce 2004 bude pořízen nový mikroskop a zavedena imunohistochemická vyšetření, což přispívá ke zkvalitnění stanovení diagnózy. Rehabilitační oddělení úspěšně zavádělo nové rehabilitační metodiky a rozšířilo péči na lůžkovém oddělení a ambulantní složce. Z rozhodnutí kraje byla v letošním roce ukončena činnost LSPP (Lékařská služba první pomoci) pro dospělé, pro děti a dorost. Od května 2003 ji nahradila AAP pro dospělé (Akutní ambulantní péče), která je umístěna v prostorách ambulancí chirurgického pavilonu a AAP dětská, která je umístěna v přízemí pavilonu pediatrie. Personálně zajišťují AAP lékaři z nemocnice, praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost AAP včetně našich a terénních sester. V AAP dochází k postupnému nárůstu klientů, AAP slouží jako nezbytný filtr pro příjem pacientů na lůžková oddělení. Do budoucna lze uvažovat, že bude technicky a organizačně transformováno v tzv. urgentní příjem pacientů. Všichni zaměstnanci nemocnice kromě plnění úkolů odborné péče musí trvale věnovat maximální pozornost dalšímu zefektivnění své činnosti. To je mimo jiné nezbytnou podmínkou stabilizace komplikované ekonomické situace ve zdravotnictví způsobené nerovnováhou v dlouhodobě stagnující hodnotě bodu a soustavným tlakem na nárůst všech složek nákladů zařízení. Gastroenterologie Porodní sál 7

8 PORADNÍ ORGÁNY Etická komise MUDr. Petr Žák MUDr. Ivo Jörg MUDr. Miroslav Adam Bc. Jitka Řehořová Dana Ježková JUDr. Zdena Vlachová předseda, primář ortopedického oddělení člen, náměstek pro LPP člen, zástupce primáře DKO člen, hlavní sestra nemocnice člen, vrchní sestra chirurgie člen, právní zástupce nemocnice Komise účelné farmakoterapie MUDr. Ivo Jörg MUDr. Lubomír Mourek MUDr. Vít Němeček MUDr. Jitka Čulíková předseda, náměstek pro LPP člen, zástupce primáře interního oddělení člen, vedoucí lékař operačních členka, lékařka ARO Škodní komise Ing. Milan Trpišovský, MBA Bc. Jitka Řehořová JUDr. Zdena Vlachová Vladislav Prokop Jana Lejsková Jitka Stránská Stravovací komise Miroslava Reczaiová Bc. Jitka Řehořová Martina Princová Dana Ježková Scarlett Kneiflová Lada Vitvarová Vladimíra Hanáková Helena Mašková Renata Sýkorová předseda, náměstek HTS členka, hlavní sestra nemocnice členka, právní zástupce nemocnice člen, vedoucí provozního odboru členka, HTS členka, vedoucí ekonomického odboru předsedkyně, dietní sestra členka, hlavní sestra členka, vrchní sestra interní odd. členka, vrchní sestra chirurgie členka, vrchní sestra urologie členka, vrchní sestra gyn. por. oddělení členka, pediatrie členka, ZV OSZ členka, operační sály 8

9 ZÁKLADNÍ KAPACITNÍ A VÝKONOVÉ UKAZATELE Výkony v Nemocnici Jablonec nad Nisou 2003 Oddělení Interní Koronární jednotka Chirurgie JIP Ortopedie JIP Urologie JIP Pediatrie JIP ORL Rehabilitace ARO Gynekologicko - porodnické Lůžka akutní péče Lůžka intenzivní péče Využití lůžkového fondu v % Počet akutní intenziv. celkem hospit. pacientů 82,0 83, , ,3 84, , ,4 83, , ,3 81, , ,0 80, ,2 462 Ošetřovací dny Průměrná ošetřovací doba ,4 0 76, , ,6 0 99, , ,8 0 74, , ,2 0 70, ,1 9,6 6,3 8,7 6,2 4,2 CELKEM ,6 84,7 81, ,5 9

10 VYBRANÉ VÝKONY Počet operací Chirurgie 2109 Urologie Ortopedie 717 z toho alloplastiky nosných kloubů 225 z toho kolenních a ramenních kloubů 322 O R L 2443 G P O 1266 Ostatní výkony Anestezií celkem 6200 Počet porodů 737 Počet narozených novorozenců 741 Počet per S.C. 149 Denzitometrie kostí 3316 Endokrinologie 3018 Mammografie 4988 CT

11 OŠETŘOVATELSKÝ ÚSEK Bc. Jitka Řehořová Hlavní sestra OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE A JEJÍ KVALITA Počet přepočtených úvazků zaměstnanců zařazených v ošetřovatelském úseku SZP 276,80 NZP / PZP 67,05 Civilní služba 4 V celkovém počtu SZP jsou zahrnuty všeobecné, dětské, ženské zdravotní sestry a dietní sestra, diplomovaní specialisté, dále zdravotní, radiologičtí a pitevní laboranti a fyzioterapeuti. Zastoupení dle stupně dosaženého vzdělání 3 Mgr. Fyzioterapeuti 5 Bc. Ošetřovatelství (3 studují Bc. ošetřovatelství) 23 DiS Absolventů vyšších zdravotnických škol v oborech diplomovaná všeobecná sestra diplomovaná dětská sestra, diplomovaná sestra pro intenzivní péči, diplomovaná porodní asistentka a diplomovaný specialista fyzioterapeut a rentgenový laborant. 93 SZP Pracuje po absolvování PSS v úsecích práce, pro které získalo studiem specializaci (11 studuje PSS) V naší nemocnici pracuje 30 registrovaných zdravotních sester. REGIONÁLNÍ A CELOÚSTAVNÍ AKCE proběhl již tradičně :Den jabloneckých zdravotníků, v Městském divadle Jablonec n.n. - Ve spolupráci s ČAS pravidelně každý měsíc roku 2003 byly pořádány semináře s odbornou tematikou tzv- Purkyňky pro střední zdravotnický personál naší nemocnice. 11

12 - V květnu a říjnu se konaly dva celostátní semináře ČAS, sekce pediatrie sterilizace. - Sestra z pediatrického oddělení pořádají 2x ročně informační setkání pro nastávající maminky Těšíme se na miminko: - Odborné semináře probíhaly v rámci jednotlivých oddělení. - ČAS spolupracuje se Svazem zdravotně postižených a s Domy pro seniory a zdravotní sestry pro naše spoluobčany pravidelně připravují přednášky na odborná témata. PROJEKT DOBROVOLNÍCI V NEMOCNICI Během roku 2003 jsme se připravovali na zajištění podmínek pro vstup dobrovolníku do Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Jako první nemocnice v kraji jsme v říjnu podepsali smlouvu s Regionálním dobrovolnickým centrem Ještěd a od listopadu první dobrovolníci zpříjemňují pobyt našim pacientům na oddělení rehabilitace. PEDAGOGICKÁ A JINÁ ČINNOST Na většině lůžkových i ambulantních pracovištích proběhla praktická výuka studentů AZŠ a VZŠ v oborech diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra, diplomovaná sestra pro intenzivní péči, diplomovaná porodní asistentka, diplomovaný radiologický asistent a diplomovaný fyzioterapeut. V březnu 2003 byla zavedena dokumentace HINZ na interním oddělení a postupně na lůžková oddělení operačních oborů a pediatrie. Musíme respektovat změny, která přinesla nová legislativa, Koncepce ošetřovatelství a požadavky EU na akredikaci zdravotnických zařízení. V rámci ošetřovatelské péče byla vytvořena většina ošetřovatelských standardů, které jsou zpracovány na podkladě zákonů, vyhlášek a metodických pokynů a vyhovují podmínkám jednotlivých oddělení nemocnice. PERSPEKTIVY Nadále klást důraz na poskytování aktivní a individualizované péče našim pacientům. Od ošetřovatelského personálu se předpokládá komplexní přístup k biopsychosociálním potřebám nemocného včetně provádění činností zaměřených na prevenci nemocí a komplikací i edukaci klienta se zaměřením na vztah sestra pacient. Nutnou podmínkou zvyšování kvality ošetřovatelské péče je systematické shromažďování informací o nemocném a jejich dokumentování. Rozšiřovat a zdokonalovat ošetřovatelskou dokumentaci a ošetřovatelské standardy na všech pracovištích jako součást zvyšování ošetřovatelské péče a zlepšení výměny informací mezi zdravotnickými pracovníky různých odborností Perspektivy oboru mohou realizovat vzdělaní odborníci, a proto bude kladen důraz na kontinuální vzdělávání i zvyšování kvalifikace ošetřovatelského personálu formou seminářů, kurzů, stáží a vysokoškolského studia. Nadále budou posilovány interdisciplinární vztahy s ostatními odbornými zdravotnickými pracovníky všech kategorií. V rámci zvyšování služeb pro naše pacienty budeme podporovat projekt Dobrovolníci v nemocnici a postupně ho zavádět na jednotlivá pracoviště nemocnice. 12

13 HOSPODÁŘSKO TECHNICKÝ ÚSEK Ing.MilanTrpišovský,MBA náměstek HTS ROZVAHA (v tis. Kč) k k AKTIVA CELKEM Stálá aktiva celkem dlouhodobý nehmotný majetek oprávky k dlouhodobému.nehmotnému majetku dlouhodobý hmotný majetek oprávky k dlouhodobému.hmot.majetku Oběžná aktiva celkem zásoby pohledávky z obchodního styku jiné pohledávky finanční majetek přechodné účty aktivní PASIVA CELKEM Vlastní zdroje krytí majetkové fondy finanční fondy hospodářský.výsledek včetně ztrát z minulých let Cizí zdroje dlouhodobé závazky krátkodobé závazky Přechodné účty pasivní

14 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč) rok 2003 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby Osobní náklady Daně, poplatky, pojistné, úroky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ostatní náklady 12 NÁKLADY CELKEM Tržby z prodeje služeb Ostatní výnosy Provozní dotace Tržby z prodeje majetku a materiálu 17 TRŽBY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za účetní období SKLADBA NÁKLADŮ rok 2003 % Mzdy ,44 Odpisy ,29 Sociální a zdravotní pojištění ,87 ZUM ,02 SZM ,22 Léky ,00 Služby soukromých lékařů ,61 Energie, plyn ,82 Ostatní služby ,70 Opravy ,40 Laboratorní a diagnostický.materiál ,26 Praní, úklidové služby ,93 Ostatní náklady ,91 Stravování pacientů ,21 Všeob. materiál a náhradní díly ,85 Telefonní poplatky ,56 Příděl do FKSP ,56 PHM ,54 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,36 Pojištění ,32 Zdravotnický drobný DHIM 413 0,11 CELKEM ,00 14

15 Struktura nákladů v roce Mzdy Odpisy ZUM SZM Energie, plyn Opravy PHM STRUKTURA VÝNOSŮ OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Název zdravotní pojišťovny rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % VZP , , , ,53 Ostatní , , , ,47 Z toho Vojenská , , , ,29 Hutnická 2 0, ,03 9 0, ,54 Oborová , , , ,00 Škoda 536 0, , , ,30 Ministerstva vnitra ČR , , , ,88 Revírní bratrská pokl. 16 0,01 5 0, , ,02 Metal-Aliance 165 0, , , ,05 Česká národní , , , ,40 Celkem , , , ,00 15

16 PERSONÁLNÍ POLITIKA Fyzický stav zaměstnanců Nemocnice Jablonec n. N. v letech zařazení rok 2003 rok 2002 rok 2001 lékaři jiní VŠ jiní SŠ SZP NZP PZP THP Ostatní CELKEM VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ Věk do 30 let let 50 a více let Počet VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ DLE KATEGORIÍ A PROCENTNÍHO PODÍLU do 30 let let 51 a více Celkově lékaři 23 27,71% 43 51,80% 17 20,48% 83 VŠ 3 42,86% 3 42,86% 1 14,29% 7 SŠ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 SZP 99 33,11% ,50% 49 16,39% 299 NZP 4 40,00% 5 50,00% 1 10,00% 10 PZP 28 35,00% 32 40,00% 20 25,00% 80 THP 2 5,13% 16 41,02% 21 53,85% 39 ostatní 2 10,00% 8 10,00% 10 50,00% 20 SOUČET ,93% ,96% ,11% 538 PŘEHLED ATESTACÍ LÉKAŘŮ - lékaři ve specializační přípravě 17 - lékaři s atestací I. stupně 27 - lékaři s atestací vyššího stupně 39 16

17 PODÍL JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ ZAMĚSTNANCŮ 15% 7% 4% 15% 1% lékaři VŠ SZP NZP 2% PZP THP 56% Ostatní INFORMACE O PLNĚNÍ INVESTIČNÍHO PLÁNU Přehled čerpání a zdrojů Investice čerpání v tis.kč STAVEBNÍ INVESTICE vlastní zdroje PŘÍSTROJOVÉ INVESTICE vlastní zdroje dotace MěÚ INVESTICE CELKEM vlastní zdroje dotace MěÚ

18 PODROBNOSTI STAVEBNÍCH INVESTIC Došlo ke zřízení centrálního endoskopického pracoviště v prostorách bývalého RDG oddělení.. Byly dokončeny demoliční práce a terénní úpravy areálu. PODROBNOSTI PŘÍSTROJOVÝCH INVESTIC Z vlastních zdrojů Vrtačka vzduchová COMACT AIR DRIVE II Anesteziologický monitor Kardiotokograf Plicní ventilátor Operační sály, chirurgie Urologie Gynekologie ARO Z prostředků dotace Města Jablonec nad Nisou Systém Visera laparoskopie Mammograf Performa Dezinfekční automat MIELE G 7828EL operační sály,chirurgie RDG sterilizace 18

19 PŘEHLED SPONZORŮ ABB s.r.o., Jbc Ing. Krupka Ornela Desná v J. Horách D. Šorm BOEHRINGER INGELHEIM Praha MERCK SHARP DOHME Ing. Vaněk P. Machek D. Kodytková M. Sejková J. Pažout Cortex D. Feri J. Špicar Mgr. Pravda Jizerská Koliba MUDr. Brandejská J. Hort E. Velová Romančík servis TITAN METALPLAST Město Jablonec nad Nisou KRKA CZK TEP Jbc. s.r.o. Nadace Preciosa, Jbc HOSPIMED s.r.o. ORNELA a.s. Zásada Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou SCA Hygiena Products MUDr. Šuk PENTHA s.r.o. J.Šimek 19