Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A

Transkript

1 Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A o ověření účetní závěrky sestavené k v organizaci Nadace VIA 8. června HLAV s.r.o., IČ , Spisová značka C vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR sídlo: Všebořická 82/2, Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, Praha 4 Tel.: , , info@22hlav.cz, Web:

2 ÚVODNÍ ÚDAJE Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření Organizace: Nadace VIA Adresa: Dejvická 306/9, Dejvice, Praha 6 IČ: Předmět činnosti: Účel nadace je veřejně prospěšný spočívající v podpoře obecného blaha. Posláním nadace je podporovat a posilovat aktivní účast veřejnosti na rozvoji. V těchto mezích nadace: podporuje partnerské vztahy mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem, účast občanů na veřejném dění a takové přístupy k řešení místních problémů, jež jsou založeny na zapojení celé místní komunity posiluje schopnosti organizací neziskového sektoru přispívat ke zlepšování života komunit, v nichž tyto organizace působí slouží filantropickým potřebám firemních a individuálních dárců tak, aby se tito dárci stali zodpovědnými členy komunit, v nichž působí napomáhá dárcům rozhodovat o přímé alokaci darů tak,aby jejich využití nebylo v rozporu s posláním nadace Příjemce zprávy zakladatelé Předmět ověřování účetní závěrka sestavená k za účetní období Termín provedení auditu průběžný: finální: Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval 22HLAV s.r.o. Všebořická 82/2, Ústí nad Labem evidenční číslo KAČR 277 člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms odpovědný auditor: Ing. Miroslava Nebuželská, evidenční číslo KAČR HLAV s.r.o., IČ , Spisová značka C vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR sídlo: Všebořická 82/2, Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, Praha 4 Tel.: , , info@22hlav.cz, Web:

3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA určena zakladatelům organizace Nadace VIA Zpráva o ověření účetní závěrky Výrok auditora Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Nadace VIA (dále také Organizace ) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Nadace VIA k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Základ pro výrok Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Ostatními informacemi jsou v souladu s 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní rada Organizace. Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. Odpovědnost správní rady a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku Správní rada Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při sestavování účetní závěrky je správní rada Organizace povinna posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího 22HLAV s.r.o., IČ , Spisová značka C vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR sídlo: Všebořická 82/2, Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, Praha 4 Tel.: , , info@22hlav.cz, Web:

4 nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní rada plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada. Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol správní radou. Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti správní rada Organizace uvedla v příloze účetní závěrky. Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky správní radou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat. Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení. Naší povinností je informovat správní radu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 22HLAV s.r.o. člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms Všebořická 82/2, Ústí nad Labem Ing. Miroslava Nebuželská evidenční číslo KAČR 277 evidenční číslo KAČR 2092 V Praze, dne 8.června HLAV s.r.o., IČ , Spisová značka C vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR sídlo: Všebořická 82/2, Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, Praha 4 Tel.: , , info@22hlav.cz, Web:

5 Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy: 1. Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty za období Příloha k účetní závěrce za období HLAV s.r.o., IČ , Spisová značka C vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR sídlo: Všebořická 82/2, Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, Praha 4 Tel.: , , info@22hlav.cz, Web:

6

7

8

9

10

11

12

13

14 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 9:;<=>?ABCDEF;GHIJKLD,,()MN0O0/O/P/ NPQ6RST31U1QS0Q9V

15 "#$%&'()#*+,,()-.-./ RI*)J)EG?$%,(J*%*%IJ?)J%J]J,,()#&'()#

16 "#$%&'()#*+,,()-.-./ M0M/N/0OP0M0/M/N/0 Q<RESL ^U<SAB_JÙ?L TI?IaI<UABJUV<AL,b)#c "c,cd\423e1f1 $)c)##*)cgch,$ij$k$)'# lmnopqrstuov -*"#9*b,).-cwx).c%)c')#%,("#w9c)y%j+,(,iz f{ 24}~*9%cc#$h9$% GHE> Jƒ><AB L '$)c")+b%,b+ )i,b%'###b%cb%"%x)y%x$-%,$)#z )cb%cb%%(b%,$%(()#&',(")%,()%*%cz%(y,b%$')%,(,ybwx$-6(+(%z*#&'$)c%)y()#*b,%xˆ %c%,%)#b%c%x)+wb",)+),((w(w)c- >?SABHWAAJƒIL'))%,(,b%'###)b$)+)#b%,$)#)c ŠE@>ED BŒJƒ J@<ƒ=< HWAAJƒIL))# Ž?IEVJUWECHEIABDE@AJI=Lz$ ;?=>?@?IE>Rtrqmn v 442 M 43f[ "# ( š) $( *"*%#$,()*c)-- œu mvžnnÿ'

17 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 NOPOQRSTUSLSVWXKYDEDZ [\)*]^]$%^%]%_`aa(^b)c,(_c()` *%])%)#_*%$]^)dbe%"*%#)c- [\)*]^]$%^%]%_`a a%()`aa(^ a%()da(,]%_%^ e%^f($)%,(cbb#)f%,e%"*%#)%^cbb#)fg-h'9&'(^%)+a )&'(]$%^%]%_`%a(^c*^%%**- ia%()da(e%"*%#)+)fb#)fg-h'&'(^%\)*]%)$]j- ia%()da(e%"*%#)+cbb#)f-h'9$)fb#)fg-h', ]%_%^e%^f($)%,(]$b#)f%]^%\)*%e()#])- [\)*]^]$%^%]%_`a)a%()`aa(^)a%()da(,]%_%^ e%^f($)%,(cbb#)f%,e%"*%#)%^cbb#)fg-h'- ka%()da(e%"*%#)+)fb#)fg(,-h'&'(^%\)*]%)$]j- ka%()da(e%"*%#)+cbb#)f-h'9$)fb#)fglmlllh', ]%_%^e%^f($)%,(]$b#)f%]^%\)*%e()#])- n%c),%^,%^',(#e%"*%#)c]$%^%]%_`%a(^- []e,)a%(%,(#o 6pqr424st(%a^9f)$,()(#)a%(%,(*e,)`)]')#ae($^ e%$#f)%%)u))')#),(e"$%)$,,e)#]k]v78w12x p]j%]^*c)#e%(`%+)`%,(^wta%f)`a^%]d$)#%] *_+$d&'()#a(%](%yxzr12zy{%],(-.*%)%&'()(#- } ƒ ˆ Š Š ŒŽ ˆ šƒ œ ž Ÿ } ƒ ˆ } } ˆƒ œ } ƒ } ˆ ˆ ƒ} }ª } ˆ Ÿ Š«ƒ ƒ } } ˆŸ ˆ œœ } œ } Š a%,(()`a%()`a%(`+%\)*%]e,^e%]%_^ $(- NO O±DFF@²K²G³MK²SLGRM k]$,()#(c(%(cec))dee#je%]#$jo9]$^%e,c9e%]#$%`$,(c9 ),(')#(u(c9ce(%a+)c- ))`ee#c,%^e"e%"#*)#%µ%)ce%"*%#)%^9(-)%^e%"#*)# ]$b#ae"#ada)$]c,%^,##a,e%"#*)#a *a`)]%e%e$(c a$`"ja9e%]ja_^*a -"&_c(^))dee#je%^f#)]a(%]^ f)`%(a(`%eja+^*e%"*%#)

18 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 C):9&'(;#,*:+)>$)D%<)%(=%,("<)(#:%*%D&'(E&'(%9,;=)+.-$;%9))9==#>,%;%?%)>=%"*%#)%;- FGHGJKLMNO QR)**,%B%<%;..<;>=(%:+);9(;=)*$S()#,:+)#=%>=(%:+)>- FGTGUMVWXYKZ[O %$<>,%?;#=",9:*);:)%(%;%<)%(%;-QR)*B+A)+ )(%"#%=)9=%$%A>-Q="#=<)+(%B+%=)9=%$%A>:EA%*%<)%;("<($ \3]14^_134` FGaGbcdMefgMZhijkgLk[lX m(**>=%"#*)9*#:+)+,%?;#',d%;);*; =$()9:<)*);n>$S)D:op="<%*#:;=%)#:;<)q- FGrGskLMZhjMdWctXgu QR)*&'(;%)$<="#S(#%B<%B#9D<#="#S(#%B<%B#9="#: 1D)%,="#S(#%B<%B#<%<)D=%$%A=,)#-%,("<)(#: (+(%&'(E,%;',%+%*$S%)>)$<>D)%,>- FGvGwXdxyWkigfgkNOizYWM{VMYMNzek XiX[}cgZXLic~guYMiklXkYkjO =%"#*)#B*&=$()+)B>(9%<$%;%<%B9%:(;,()+(%%),(')# <%(#)B%&'$%D),(')#<- (%',(=%*=%;S(+))&'( 7 ƒ&'(%)# %)<E,%;',)+,&'(%)#:%<=,E9=%="#=<+)&'(. 13 ˆ ="#=<+9A<%B*&=$()D<)B%:( ))%)D*="(9% ))')#%<;- Š ŠŒXX %)<)&'(;Ž%)<")9,B#>%R)*&'(;%*<%#*#,)D *")9,B#>-EB+A)+%R)*&'(;%=%;A(#D(+A;")9,B#> =%<%)D:*=,:);B %)<;")9,B#>=%,=+&'(;."(9< ` QR)*=%*&'(%)# %)<;(%:(%="#=<+=%;A#&'(,;=)> :#,(%&'(;

19 ;%,>#:A(9"(?9"#,9+<B;<C-D:*%)?,(E%);8")F,>#:%;9%#;)8()F',(*")F,>#:8')F9%;$=#9%8G(#9(-,(8,>#%F%>)%)#%&'(8%*%FA8;)- HIJILMNOPQRSPTU DE%););;$&'(8%9"(?);;8$)#;8')?*9"G)F +(=):)W)(%)#9(%9"#A?A*9,A9%,9+E%);8)8>&'(8. BXYZ[124144\Y//0B])%)#&'(99%9"#9;+*9%,(";%)+9",&'(^B _,(()#9%$;:- :8')F)9%%*,%8&'(%):9"#A%)9"#,$8=)?&'(&'(%F,89):`.B "(F9"#,9+aZbc,(*;<;%)?E%););8'))&;8 9%%*)#)$;<')$;<,9%)?,;)%($?A9%WA:); 1>)E')#A)(:9<>+G)+&'(%))&'(`.Bd13b12Ya)*)%,(),%8,##)$;:-_W)*,(%A(%>%;+,%8$;8,e%;,(-.*%) '-^f>-%&'()(#%;?$$%;9"#,$8=)?8,()%)#d:$=:'-gh76/hh/ f>-(%*;<%;8*%)#+)f%9%(f%%>*8&'()(#-i(%&'()# A(%;89$(j%)%;%8.-D:*%)?,(E%);8);;8$)#;<k4 :(E))')#A9%,(";:9(FA);8$%G):)>)%)#&'(c HIlmILMNOPQRSnQPop _W)*)9"$3Y34/h/0G;)F;%(c HIllIqrPsQtuOvwtuxtPSPytuzP{NQ rx}i D?=*9,)F%);')#%9($8;<;%);')#%9($8'##) *9,)#;%);')#%,("#8~0c0/c/h/0 ;')#9($*9,)?);')#A,("#8 ƒ ˆ Šy ŒŽ š œ š žÿ š ª «ª ª ±² Ž ª³ ³ «² ± Ž œ š ž µ _>;G)F;:8')F;%);')#%9($8'##)*9,)#;%);')#%,("#8 ¹¹º ˆƒºŠy f$%g)#);')#%9($89%9,)%"#$%*'

20 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 8%9',(#$,()#%:+)#,%9%:+);')#%<($9;$= > <")+)#))C<<#D%E%)C$)%9%;)%(%9%*%A:9;) FGHIGKLMNOPQRST VW)*")+<%,<+X)C:<%<$()#:,%9$;9,Y*%) '-Z[.8B-9%;)#*<"#:D9*)+)#<%*;+X#<";<,D\;$)]^- :%_)A- FGK`OaMbRQcQdeLRfghigLNTS FGHGKàbj`e`kiSLRflfg "$;;$%9%;%BA%:(99;)<"#$%*'-- FGIGm`eQanoO`eQàhpaqrlnoeabj`OqrnoLgcqf s;))#,<%$')#:,)%:*)c:9')#:- tuvwxyz{ }$,(\~]^9<%'(9,D~>,9(_)#%;)%( 70 ƒ tuvwxyz{ }$,(\ ^9<%'(9,D~>/,9(_)#%;)%( ˆˆ ˆŠ ƒ Œ7Ž t74 >uyw v4 {44743y 41yvw2{y4 w42œž1uš <%'(9,D~>7,9(_)#%;)%(070 7Š7 ƒ Œ 77 Ž1u >%9B$ ) $;V<<%(9)(, 9);\ 8^9<%'(9,D š}0,9(_)#%;)%(707 Š '\[ Ž1u t %;#$%A$,(@œ>œ$ %ž9)<$w(:9,(\ 8^9<%'( 9,D~}0,9(_)#%;)%( ˆ0 ˆŠ7 '\.Zˆ Ž1u

21 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 8 %9#$%:$,(;<<=>4?24348??4274@A12BC4=DB4E42FGGC32H4B2B4?I )%JKL)9MNOP9Q%'(L,RST0U,9(V)#%24C21 77W070XYWZ'M/[\W[]1^_ 8 %9#$%:$,(;`Za=`$%)%JaL,(MNOP9Q%'( L,RSTb,9(V)#%9)%(c/[00bXWbZ'M/Y/b[]1^_ 8 %9#$%:$,(;ad=aJQ$(%)dJe)ef(,)%JKL)9MNOP9Q%'( L,RSTc[[[,9(V)#%9)C21gc[0\cXW7Z'M7\W7[]1^_ 8%9#$%:$,(;hihTj3C1k134?74l4?2m442n3124T742434?2o124p42q42 dakmnop9q%'(l,rst,9(v)#%9)%(07cg/7cx/yz' rccg\\]1^_ 8%9#$%:$,(;dKsTt12C BC3uAC12B4q=o124uH429Q%'(L,R vjtb,9(v)#%9)%(0c0ggy\xy[z'mw\y[[]1^_ 8%9#$%:$,(;KfwTuB2H3B13x6vA1xmC34yDjFGGC32H4B2xuH42r]1^_X Q%'(L,RST0z,9(V)#%9)%(7[g\7/X/bZ'M0Yc7Y]1^_ 8%9#$%:$,(;=7n7=>4?24348??4274l4?2m442n3124^4@B442FGGC32H4B2x al,(mnop9q%'(l,rs,9(v)#%9)%(cw0wyyx7[z' r\[c[7]1^_ 8%9#$%:$,(;T7^6{O,dL%9)9NSaOdaKMdNsP9Q%'(L,R vj/u,9(v)#%9)%(0\0gwbbx/bz'mb\[ywxb[t]o_ 8%9#$%:$,(;T^noFO,S%9)9h%}(daKMNOP9Q%'( L,RSU9(V)#%9)%(z9.Z'M.Wg[]1^_ 8 d~ms~zp9q%'(,9(v)#%9)%(yy7yg[z' 8 addk S w.s-s-ms~zp9q%'(l,rst/,9(v)# kc24c21c070[[z' 88E3B4Z%J')# )MS~ZP9Q%'(L,RSTzU,9(V)#%9)%( Y0Y.UZ' 8%9#$%ƒ %)9Td` MS~ZP9Q%'(L,RSTz,9(V)#%9)%( 0[gg.Z' 8w,(()# ))')#J(=OL,),(J)(,s,S~Z("#99Q%'( L,RSTgbY.,9(V)#%9)%([0gUUz9UZ' 8 $L$$:);MS~ZP9Q%'(L,RST\7bbE?9(V)#%9)%( by/0cwbx[[z' 8,(d)%MS~ZP9Q%'(L,RS,9(V)#%9)%( /[7Z'

22 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 /E0FGG>' /FJ>' A,B=T,9(C)#%D)%(0U77T.9T>'<J0/J7VWWX1YZ bfj0e7vjex1yz U >'<0eJG0VUEX1YZ U7/9>'<0eeW7VeJX1YZ n]24]21e/g9>'</7egeve7x1yz (C)#n]24]21FWFT9>'bUJU7eV/0X1YZ (C)#%D)%(WJJT9>'<77EUGVeEX1YZ rstsvwxyz{ }{w~ } xwxƒ~ } w y ˆ ƒ ~Š y { Œ KŽ)*CD)g(%gD$AQ)DA- rssvw xy ƒ Š~ z KŽ)*)DACD)gD$%A%D%Ig**Q,,@$()%,(#D$ #)Ca$(%D %*%g%d)- rs s ~ xš ƒ Š Š~ >%H+D%I)g%H(A*)DI($)g%D)%(+)DA%Ž)*CD) H()AD) %**

23 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 JK)*)LMNL)O**P9(OQP%*%ORML))QP$PP*)P S3TUS1U4V ^R+)_`%'(*R+,())^ ^R+)_`%'(*R+,())^% /a/0 /0b/a U(%%'$)^"#L##%K)^ ^R+)_`%'("#L##`%)#^ 3T34/a/0 d ^R+)_`%'(*R+,())^% /a/a 0cb/0 ^R+)_`%'("#L##`%)#^ 3T34/a/a J,%Q)#)$LP)*R+,())9*2TeT41'$)P"#L##%K)^ /a/0(,-f' /a/a(,-f' J,%Q)#)$LP J,%Q)#)$LP) J,%Q)#)$LP J,%Q)#)$LP )*R+,()) '$)P"#L## 41 )'$)P"#L## %K)^ *R+,()) %K)^ g*l%o)$lp hijh k jlmi k n%))o,%$)#`%o(+)#mjpq k 5pjh k J,(()#,%$)#`%o(+)# k k 5r k n%))o,%$)#)$lpp6j k 5qi k J,(()#,%$)#)$LP k k k k so)*r+,()),%m%lq%)#lr),(()#`%)#- $)^R%K)^3T34/a/0)QP$P`%,P()M(PNL)O%LR+)P)tM)')#`%N(P9 )QP$PR`%,P()M(P)NL)O`^'P9&+P9*MP')`$)+)#- $)%O%K)^)R#NL)%M&',(%,%Q9,)RN%K)*%./0 M*"$,R$M)#*(P- uvwvx]xyd@z{ }@~>Y~@~~>GD[x@] ~HGEx JK)*`%))%,(ML(M&'()#*+P`%L$O-JLR+)*%./0 1 0aƒ aabdf'- d

24 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 63R34/S/0)T*U%V)*WX)Y)$XT)Z%[)%,T9(YZTZT$T \\%"X)Y,[\]^%X\)Z%%Z\\- 9:_`:a>HbADCAcdeOFf g(%v)*))#*(#w)wx)[\*,()#\]\- hv)*)]%,t($))]"$wx)u')#- 9: :ikjnablbgbjkljmjno 63R34/S/0)ZT$T]"(TWX)YX%(p 63R34/S/0ZT$T]"(TXT4120Sq'%XX^UX)[]"#$%*(Y(% "#$%T- rstu:vokonf>hmfc?a hv)*\+$%..]%%$)#]%"x(x+")y,z#tw txykoz{gd?a }GcADA #,$%X)#X(U\%*%X)U(#wg~g #,$%,Z#%Y%&'(Uw... *"#*)[U,Y,]%"($)T9-, h,%z%])+)x)(+,z#twx)+g$% (U\*)#,Z#Tw ƒ U%)')#,Z#Tw)X%ZU)U'(%U- -%\%$X\9("#,X%,($X%(+WYW%()#,(U*#\*)+)#\)Z%$\9 ([ $%)(+W%]"X#X(9(%*\Y)ˆ%\+&XTW%()#)$X^%,%Z\ *%Y,(U9&XTZ$(')#]Y'9Z$(')#]%\^$Y^9&XT %\])*')#)Z%)[%](")#)*\#)+)#),$X^(+WYW%()#,(U Š-%"X)#U$(U)#%\U)()##9W#$\%W)#")Y%]%,(%U9 U$(U)#%X+)#,%U,X,[*(^ p%x]%u,%$)+*)[%x)+)[x+(#9(-*\y))&xu*$x)#]%("z9 U'Z)#]%\^U*^9]%X]%U,)%^9(-*\Y))&XUZ$(')#

25 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 9%:;(<9*=%()>9%?<9%"=)#,9%$'),>#9%,)%;9) *#"(- CDEFGHEIJLMNGOGHPLQDPRSTSTUV' WXIDNNYJQPZ[QD\HSTS] 6%..%*=+$)%` 0b.a9V' aa.9v' defghij l,%:%9)+)=)(+,:#;`m=)+k$% oehpnyjqpz 9%?<w- CDEFGHEIJLMNGOGHPLQDPRSTSTU8/bb9aV' WXIDNNYJQPZ[QD\HSTS] a9av' 63}34/ ~}

26 "#$%&'()#*+,,()-.-./ RS,$T%,U%T")#*%./0VW$U"T)T%)%*T+$)X%*,YZ)Y$S[42\ ]13^_/`/0%a)*W*Y*,Sb8cdc/c`e8fg'U"T*T)+)#Z9*,U% *T)+)#W*YSb8`h9ijg'-k$TT)+*U"#ZYSbfdldllg' (%"#U"#Z*34_[1mn1U"#ZWop13qrm4\3o\s,(()#U"#ZWVW$WW$%Y')W**$TY T)+,%Y$TY,tj%T,(-k)V%VW$W%,%V%*)WU%T$tk- k$tt)+vw$o1^_3^qu[441,)#v))hdl```g'yu$()+)#z,)#v)#*$tyt)+ w,%y$ty,t.%t,(-k- x%&,u%*#,)z)y$s3u[4243uyn[1w%..u%yv(),$t%)+z { TU%%*)#)$T}~mo21^ 34m :; :>?MJHOJƒPC AF@ OBM FMˆHEFˆ?OCJBOHFDHO DBO@B@ HˆBJK Š B JKM ˆŒ D ŽTR,%T--...,(U$(Z- 6 31o4244/d\`c\/`// 14 21w [ g(")%"% ((Y()#%a)z eU"T,T,U)#TWŽTR789(S U%+")S)T#*)T)(U%TU,%(

27 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 "#$%'-.9A(=(=B,$<=%,;%<")#./0 "#$%'-9C;"(?./09DEF314?213E0GH'BI "#$%'-19J<')#;"#,;+CC;$)?./09C>)?;"#,;+CH' BI "#$%'->9J<')#;"#,;+CC;$)?..9C>)?;"#,;+C*")B,>#H'BI "#$%'-K9:%*<+$)#B,$<=%,;%<")#./G "#$%'-9A(=(=)<')#%;($=

28 #3,!55! 9162% d3e!",f62! !" #$"% &'%"% ()!" *+$,"%"-.-. *+$!,/ *2+3% 4,$'!! *+$,"%" *+$!,/ () +01"%" -.-. $+ +$!,)56 +01" +01"%"!" !" 9:;!$ *!6A) "%B/06%!6A)A!C" D2")6A)A!C" E54E6F3 GHIGJHKLMM MLMM MLMM GHIGJHKLMM GHIGJHKLMM MLMM MLMM MLMM GHIGJHKLMM MLMM MLMM MLMM A"% 9!,'% 8>787<>N?=P 8>787<>N?=P 9$C!!# Q+$!,+$#2"% R,# *!,S53A,3/ "%B/06%!6A)A!C" D2")6A)A!C" E6F3 IJTUUMVULMM TJHITMLMM JHJGMLMM IGKJIUULMM MJKJULMM MLMM MLMM MLMM MJKJULMM MLMM IJKIKGGMLMM IVTUTMLMM WXYZXX[\]^_`a`bc`Wb`] IKJVHHUGLMM TJHITMLMM JHJGMLMM IITVTGLMM GVIKUGGLMM MLMM MLMM MLMM GVIKUGGLMM MLMM IJKIKGGMLMM IVTUTMLMM

29 %!"!# &'()*+), -./ /0.3 &' /10/ / &'04869: 33/3;01. 23;2;01. 1 &'<66826=

30 !"#!$%&'&'()()*+()(,),-,(./0!12&/#"%34#$'5%&&67(-602)8'&%544 J2K"2L&06.)2) ((,,,MN,.--8 O)P)Q)L5R62&/60&2.)2) S-ST+T-.--8 U%&"K&%0VU0R0 +-(W X60Y6/ZP/[00/R,,(T+M-.--8 U\R#]"!% (MN+NWW.(^8 _!`'&6#& (,M X3K&#` ((,^ a*b&'0cd!el/'0!.)2) (-W f5225ww.)2) ( g#5!f\ ( Xh8f8fijk_l)2) ( /Kb#60 ( mnopqrqstvwxyz{n z}twn T bf_ujkj~jiefjxje]hcjx ^^M g#02&y]0 ^^+-WT.TN8 _!8#`K SNS+SN.--8 `K&%0h%a&R"4 S #06#&L02.h!) NS-^^ # NNM c0%0!j/#&l N-(,+T.^W8 k!&/6&%"q'#0 MSM XahkkJe2L&)2)#)&) MMM,(S.M(8 Vfe_PcVPibPe8acX.2L&)2)#)&) M J2K3"#&L&0K.2)#)&) M QePbfgf_U.Y&Q~R0 M b3k0'&# +S /04&%0`#R0% +M( X%"#&%2K"V +M #6` #0! 6#&/2c&&L#2Je.2)#)&),^SS-N.--8 /!!d!2)#)&),n,m &LKf\,M kpbp#z5)2),m #`#&2%, _7RK8#, _!]&Y&J2K"#L/'0K,(,SN+.--8 _!L&\04&%58&&L#60%,( _!k ƒ8xf, cr'&02)#)&) (T "'` (N, cbxcr#&b!8_'#&f2 Zkk (W^,M-.--8 i)x)ul#6r6&yx66 (,^-^,.--8 k0b6#0v (,M U&26"K&%0`g#604K ((M V#Rb#K ((((((.--8 _Y&L#&60K&#/L!0 (( ]36%#&%"]7# ( b#60`!k3`!k326/0&2)#)&) ( U7Kk02% TT f#26 T P#602R2)#)&) ^WS P2 #)!&RX)P) ^,M+T.N^8 excp%02&#52)#)&) ^(+W(.--8 &R0)!d.)2 ^ X! Y&%0kKe&'#6 S^ jbi_pea_jexyr05&y0!)2) SM %K]"!% SM a#/4ka&r"4 S( Pd)!d.)2) NSM b&#"%ku0 MNM ]"!%KP4 MM a#&k&%0`06k` M k8*xpkh 2)#)&) M PQePQefi2)#)&) M g&\6ku%0 M /'KQ##6 M ~&g& #!d5 M

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

32 ! "#7$1%3! $&"$'' () *+#,53% / #54 5/ % '' &1+# *2561: 81:723&33/ 1581:72 $*579361''1' ;% ;3# %1 *1+# ;217+#52 05:+# ; ''1' <65* = 53>53''1'5.3:5>71152 *725;523 *131&1:)0

33 $5148ƒ36544$ 8 12! 4"6! 8#$6 %&'(*+,-./, 012&3' ::::;::<. GHIJI;::<. %&?72K>48ELA1,78;FMLM N72'*/'O12' PG:::;::<. %8C/?2-<=5'2/47;FMLM Q/?>81(R2/C' SSSS9;::<. %,72'@CT12&',1?> 012&UVW1X/,7 G:9HG;::<. 9JISP9;::<. %,7\'2&7=]1,B>= 012&^R=1_'B S``JI;H:<. 9SIcG9J;IP<. %(/B1L&7,'3%@d&7e,'?' 012&^R=1_'B PI9IH;H:<. %(1=L/2X'=7='L 012&^R=1_'B PIG::;H:<. %2&f,@C=>g2E;FMhM 012&^R=1_'B 9I9::;::<. %2&f,D@C=1(Rg/?1C'AMLM 012&^R=1_'B cg9::;::<. %2&=7'O>,/2C1?> 012&^R=1_'B PI9c:;::<. PS:`H`;::<. %22'O7=2>C81?> Q/?>81(R2/C' 9G:::;::<. %22'j='&/,81?> i7x1[(7l781(r2>,2-a1,/c/8+ P::::;::<. %22'@8'=81?> 012&UVW1X/,7 G:9HG;::<. GHIJI;::<. %3%O0^@U;FMLM Q/?>81(R2/C' P::::;::<. %=7,L0R2&'4/k 012&^R=1_'B 9cJ``;`:<. %@%@V%L14/'lm1&7@1,/&'=/7&'&77%lm1@14/',&7@'2C1U/=L1 012&^R=1_'B JPG``;::<. P9G:::;::<. %@nno%nopiqb*^ioa@rid3nw^d^dnsii%*%33%9p 012&^R=1_'B S``IH;::<. %L14/'C/'j7,Aa/C,7@/(12' 012&^R=1_'B P`:9I9;I:<. %L14/'C/'j7,Aa/C,7@/(12' 012&^R=1_'B 9cGPS:;::<. %L14/'C/'3'=7Ld1X=/4' 012&^R=1_'B PHP9`;H:<. %RC/LN72C=R(;1MAMLM; Q/?>81(R2/C' P::::;::<. %F+,A7L<=>L2Ea7L;FMLM 012&^R=1_'B G`H::;::<. O%iNnd^%aoW^iUn@d^e3%O% 012&^R=1_'B S`c`S;9:<. O'=X1='q'2R=1?> Q/?>81(R2/C' P::::;::<. O'=181?t745>45FMLM Q/?>81(R2/C' `::::;::<. O7=1R2L8>F7,7u Q/?>81(R2/C' 9::::;::<. O7C/,'BR2 012&^R=1_'B 9cHH9;I:<. O,R7B='LLA1,<'=?/2>FMLM Q/?>81(R2/C' 9::::;::<. O,R7B='LLA1,<'=?/2>FMLM Q/?>81(R2/C' 9PG`:;::<. ORX'51v;FMLM Q/?>81(R2/C' G::::;::<. ORw>28';FMhM Q/?>81(R2/C' PG:::;::<. OR28=;1MAMLM Q/?>81(R2/C' 9::::;::<. 9PcHG;::<. N7LC'&1(6;FMhM 012&^R=1_'B G9I::;::<. N7LC'&1(6;FMhM 012&^R=1_'B PP9I::;::<. N/81=8' Q/?>81(R2/C' JI::H;::<. Nx<ao@UoN<y<abO@%a%z;FMLM Q/?>81(R2/C' P::::;::<. t^@<ywn{^<;2'&'.2-v12& 012&^R=1_'B c9:::;::<. t^@<ywn{^<;2'&'.2-v12& 012&^R=1_'B P:SH::;::<. t7l8el?'f145=>246at-=1&+j,r8 Q/?>81(R2/C' Gc:::;::<. t,1?f8?c-l2/;1mamlm 012&^R=1_'B PII::;::<. t,1?f8?c-l2/;1mamlm Q/?>81(R2/C' 9::::;::<. d'2'3r('21?> Q/?>81(R2/C' 9H:::;::<. d'2/7,o'yrl Q/?>81(R2/C' 9::::;::<. d'2/7, 7F2-.78 Q/?>81(R2/C' P::::;::<. d%3}~~%0%<%n^wx^u 012&^R=1_'B PIH`H;H:<. d%3}~~%0%<%n^wx^u 012&^R=1_'B S`J9I;I:<. d'?/&*12&=>.78 Q/?>81(R2/C' P::::;::<. d^o3%t3;fmhm 012&^R=1_'B PII::;::<. d^o3%t3;fmhm 012&^R=1_'B SS`::;::<. d7[(7&fc7(y'24/;1mamlm 012&^R=1_'B IH`::;::<. d7[c72>(y'24/;fmlm 012&^R=1_'B Sc`::;::<. PcSSS;::<. dfcl8e&1(1?;@7(/,+;i'&z81,'(/hi:;at-laf?81?>1=b'2/f'47 012&^R=1_'B PII::;::<. dfcl8e&1(1?;@7(/,+;i'&z81,'(/hi:;at-laf?81?>1=b'2/f'47 012&^R=1_'B 9H:::;::<. d/74df2-45'=/c'],f7u 012&^R=1_'B G`H::;::<. d/c'd,1r5> 012&3' ::::;::<.

34 !"#$%&!"!'()!& *74+, / /2653" ' /43 *74&5$ / ' !"9:;0<= *74+, *74+, *74+,3 7> ' )3? @ ' A35075,17,1B$:7C *74+, )362 *74+, ?33*65362 ' ;:DE:!D(:D(!; *74+, F17 *74+, > >6 +G"!&!(:DH ' ' ' ' > ' I )743?2 ' )743?2 ' )743?2 ' *33678&B *74+,3 - * *303;34/45 *74+,3 11 *303J57502 *74+,3 11 *378B313&. D573) *! G)173K ' *74BL57B4/ *74BL57B4/ *03723M632 ' *03723M632 ' *03723M632 ' >7 * * *G;0:D(N;:0(O":: *74+,3-61 *7431A75P5Q055 *74+,3-61 * RH4STU0SV *74+, * RH4STU0SV *74+, * RH4STU0SV *74+,3 7>7->6 * RH4STU0SV *74+,3 7>786 * RH4STU0SV *74+, *3 ' W3.1563B W3.1563B W3.1563H34832 *74"3BX753 1 W575351> *74&5$ W13$322 *74&5$ W!5+0Y ' E E373E E373@ > E373"337 ; E+=+$(037C333 :23Z431678B4713X 7- E5657=5743 D0071:6B E56573$3172 ' E56573$3172 ' >2 E56573$3172 ' > E+=+[D X1L57 *74+,3 - E780GE:@55783 ' E65? $8345L

35 !"#!$ %65&81'(6) *7 0!"#!$ %65&81'(6) +7 0),$ %65&81'(6) 7 0'3-(65)21.3 3/6&2(0)( ($'16)0 * )826) %65&81'(6) )826) %65&81'(6) &(.(1-923(:)32891 %65&81'(6) 7 78&(.(1-923(:) ($'16)0 ;;7 #21():)'2&15& %65&81'(6) 7 #21():3<)15& 51()/8=(38 97 #21()'715& %65&81'(6) 49;;7 #(6'3/8(6/ &5&(> %65&81'(6) 7 #(6'3/8(6/ &5&(> %65&81'(6) 7 #3()?3@7815& %65&81'(6) 7 #)-32)93215& %65&81'(6) 7 #5)()A3(815& %65&81'(6) B7 #5)()56/1)(15& 3/6&2(0)( *+47 #5)())(23 %65&81'(6) 97 #5)()'7315& 51($'16)0 ;;7 #53):3156/8& 51(C #51D'738 3/6&2(0)( ;****7 #51D'738 3/6&2(0)( *B937 #515)82 %65&81'(6) *7 E)8'-1&8 %65&81'(6) +7 E)8'-13 3/6&2(0)( *7 E)8'-1-18) %65&81'(6) 7 E)(F9() %65&81'(6) 7 E)(5)2) %65&81'(6) 7 E)(0)2-6/8 %65&81'(6) 4+7 E)(?3@)( %65&81'(6) 7 E)()1'G6215& 51(C E)()?6=(815& 51($'16)0 ;;7 E)()H)2315& %65&81'(6) BB47 E)()H)2315& %65&81'(6) BBB47 E)62)E)(8= %65&81'(6) 47 E)1,1)2 3/6&2(0)( ;****7 E)12)5:1813/ %65&81'(6) 37 E)12)5?3@38 %65&81'(6) 97 E)12)5?3@38 %65&81'(6) 94B7 E)12)5?3@38 %65&81'(6) *+7 E)12)5),)(15& 3/6&2(0)( *+47 E)12)5)32&815& %65&81'(6) 7 E)12)5)")<)715& %65&81'(6) BB*7 E)'(63-)20)(15))13 51($'16)0 +9B7 E)'(63-)20)(15))13 51($'16)0 *44;+7 E326&( 73()"6)D1() 7 E33/8212(.1 51($'16)0 **47 E3353/ %65&81'(6) +7 E6&815)75I %65&81'(6) +7 E6G562) 3/6&2(0)( *+47 E6G0126/82 %65&81'(6) 4;7 E6G0)-. %65&81'(6) 47 E6GJ326-) 3/6&2(0)( E6G6())23/15& %65&81'(6) ;97 E68)94)5& %65&81'(6) 7 E12)()&(& 51()/8=(38 97 E117)21)0)28K33D)1 51($'16)0 ;*+97 E13@A') %65&81'(6) 7 E'(&8L73828)'G3681F518)326/3 51($'16)0 397 E'(&8C73828)'G /(),)-3 51($'16)0 **47 E'(&8L73828)'G3681:182)5/60)(6/3 %65&81'(6) 37 E'(&8L73828)'G3681'9(18)?'38 %65&81'(6) 7 E'(&8C73828)'G3681" ($'16)0 ;;

36 !" #$ %&7 '120 09$(6!!20 09$)* +*9,,,-20 09$.* +*9 -!20 09$.9* +*9 '20 09$/09* 1234 '20 05*6 +*9 20 0#* 1234 '20 0#96* +*9 6'120 06* !!20 06* * * *86099)8 +*9!6! :2*69*8 60*88 -"6! ;08 +*9 ' * < *9 "6,120 0*=993245>5 +*9 '6120.6*(*27 #0289*:*74*8 '20.D (&(4!"!20.:$432&7:26#69:6A #0289*:*74*8-20.:$432&7:26#69:6A "20.:$432&7:26#69:6A #0289*:*74*8,,!"20.54* +*9 20.A3*9* %&7 '120.06* #0289*:*74*8 '20./*)* %&7 '120.E9* +*9 +*9 120.% * #0289*:*74*8 "20.6F *9 '20.6F *9 6"' * +*9 '20.27* +*9 ',20.2<28$* +* * %&7 '120.2#** %& E2 +*9 20.=%23 #0289*:*74*8 20.*8#9* #0289*:*74*8!!'" *9 20.)G)0 #0289*:*74*8-1"20.)# +*9,-20.)# +*9,620.&8690* * H* #0289*:*74* * +*9 '20 714* +* :250565!!20 72B* +* > -6'!!2!0 7?9* '6120 7#9* %&7 '120 7E* #0289*:*74*8 1!,!20 7:9AH* +* E9* +*9 1-'20 79< +*9 '20 79< +*9 1!!-20 79<9 +*9!11"20 79# +*9 '20 79% #0289*:*74*8 '20

37 !! 01"#$128%% &'() 01"#$128%% *+, 01"#$128%% ) %2%% /45/0541 * 0139"11954/ $/0 521!! / $82 )*!'! ! #4899 ) #4899 ) :49 )+*) 0 2%;151;<4% 521 +!+ 0 2%71421; (*) 04/0191=> /01? / $82!&&&& 04/01? / $82 '' 04/ <:$ 521 &!* &+*, ! 0@A-B8%% ) 04211= :49 )+*) 04211C9# 49/ $82 &)*,) D: !*) %% %E% &,, 09#<5?0318%% #<5?0318%% ) 054/04/218458%% *,& %% 5390: <45/ * 0541C452 B9: :9/ '!(&, 0F?4358%% B %% B9: B1B08%% 5G9254/9 +) B145/48%% 039#4899 & B11/9D01232(( 521 &(, B11/901$B9 521!! B11/ !! B115H59= * B115H5G ** B115H5G :49 )(&) B115H A3 521 *( B115H5B !! B115H547BIJK@ 521 &(, B115H /H B115H5L15/ ,)! B115H5K13$"9 49/ $82 ** B115H5@7I3<AJ;M0 49/ $82 +'&& B9/09/ #443918%% D951741=51 ) B B-L<IJ=A-7-8%% 45431, B134971N B131I9 <:29<284 &+, B9:8%% 521 +!+ B989568BJD2/458%% 521,)! B99998%% ) B99998%% B99998%% ,, B4;BJ3O=25 49/ $82 *() BP3A@-:415982# !+')+ I:15581<*&81:/013/950=2518%% I:15581<*&81:/013/950=2518%% &*(+

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

39 ! "7#$ 7 %! &1'$(7)* 7! 07+,-.98$ / %! 07$$*7 7 56! 07$$*7 7 5%3! 070(77 /79,5476$ 77! 0!8$87$9:: 7 3%5! 0$,9:: 7! 0!7$9:: 7! 0!7$9:: 7 7! 0$9!8$ / ! 0;09#<$)9:: / %%! 07$9<(87$9:: 7! 07$9(7$ ! 0(7$ ! 0(7$=7$9:: 7! 0(7$!+40'>.!; 7! 0(7$!+40'>.!; 7 3! 0(7$!+40'>.!; ! 0(7$789?@&76@?*79:: / %%! 0(7$ ! 0(7$ ! 0(7$(877679$<7(8 7 5! 0(7$(87"799:: 7! 0(7$(87"799:: 7! 0(7$(87"799:: 7 6! 0(7$87908A$9:: 7! 0(7$87908A$9:: 7 746! 0(7$0$9$ 7 %3! 0(7$,:B:4:7$87:9 7! 08;CD(877#9:: /79,5476$ %! 0(787?6!)9:: 7 7! 089$8";1797? 7 444! 08-$-$8 0($?287<9) 37! 07189)9$$;87)E1$89F0!;0,"+G / ! 0,(H$I$9 /79,5476$ 77! 0$$7(77:7: / ! 0)$&77 0($?287<9) 44! 0(C$6$89:: 7! 0(C$6$89:: 7 5! J?(?)@)9:: 7 3! J$-18$6$K7 / %33! J#(&7$A 0($?287<9) 3747! J#(18 7 6! J#(0$97 7 5! J#(0$97 7 7!,89:: 7!,$889:L: 0($?287<9) 673%7!,#7M$97077.) 7!,#77M$9707M,@$*N9: 7 4!,$.$8&76@?*9:: / %%!,$8$94)*7 0($?287<9) 63!,$8$9;(7$ /79,5476$ 77!,$8$9EM77 7 4!,79:: 7 443!,=077&7C79:: 7!,=077H867(79889#9$ 9:: 7!,()4779:: / !,8$9: 7!,)-7.$8;777:(:: / %%! D$879(@EJH*H78 &76875&89 3! D9?9:: 7 57! H89C?( 7! HE#@ 7! H+4;0449: 7!

40 !"2 070#$ %2%38&5% '2 05%2%38&5% 67897!2 08(8)74$ "**2 08(8)74$ !*2 077, % / !"'!2 07-1%89 1 ' **2 08) )#$27$&,%$79-868&38( "! :88;8<507870"" 1 '* :88;8<507870"" 1 "!02 0(1-491,=-3## '2 >4&.78?7$ '2 >$@8565( "2 >$@8565( "0+'2 >9-17%8277$9*3%=-5%#88973$ "2 >9-17%8277$9*3%=-5%#88973$ "/2 >9-17%8277$9*3%=-5%#88973$ !!2 >9-#$91-,882%=-5%#88973$ ># !2 >#)$ A43A37 "!2 >#)$ A43A37 0"+2 >86A-B7$ "'2 >8-24% >9%B47$ "2 >#C '/!2 >7$ !"'!2 >7D,7B17$ $ "2 >7D,7B17$ $ "'*2 >7D,7B7$ *"2 >7D,7B06B%87$ !2 >7$9344B( 1 **2 >30)-189,%$79-868&38( $,4# & !"02

41 ! k l%5!148m36544%n8 12" #1$26 8$%6 &'()*)+-./01( 21341()4101(56375)81()9: &36+A/B()50.CA/ 21341()4101(56375)81()9: &36+A/B()50.CA/ 21341()4101(56375)81()9: &36+A/8.E) ()4101(56375)81()9: &EB)(196F.0/) 21341()4101(56375)81()9: &+'(1G196?)(E) 21341()4101(56375)81()9: &53A(E196-A(15./) 21341()4101(56375)81()9: &53(AH196IA5/) 21341()4101(56375)81()9: &50)E196J7K)5) 21341()4101(56375)81()9: &501C2A0( 21341()4101(56375)81()9: &501C196L9) 21341()4101(56375)81()9: &501C196L9) 21341()4101(56375)81()9: &501C196L9) 21341()4101(56375)81()9: &H1M.)MA41H/N019)0AEOH1M.6E5PM*HE7GA'QAH/R(A47'E./N -ASAT56H'P(/)5)41341(7931':4)53A+.AUV-LWX;Y &H1M.)MA41H/N019)0AEOH1M.6E5PM*HE7GA'QAH/R(A47'E./N -ASAT56H'P(/)5)41341(7931':4)53A+.AUV-LWX;Y \6'P/]1+6C 21341()4101(56375)81()9: \)'P/196\E)GA5) 21341()4101(56375)81()9: \6'P/196I7M.A 21341()4101(56375)81()9: ()4101(56375)81()9: \)E6C196-A(15./) 21341()4101(56375)81()9: \)E^196\E)5/) 21341()4101(56375)81()9: \)+')H-6ME) ()4101(56375)81()9: \)(65/196IA5/) 21341()4101(56375)81()9: \)(65/196IA5/) 21341()4101(56375)81()9: \)('1S6/196\1*7+.E) 21341()4101(56375)81()9: \)(/19H.1968)(.A 21341()4101(56375)81()9: \)(/19H.1968)(.A 21341()4101(56375)81()9: \)(/19H.196_6(/) 21341()4101(56375)81()9: \)(015P/`)3A/ 21341()4101(56375)81()9: \)(015P/`)3A/ 21341()4101(56375)81()9: \)(015P/196a)5) 21341()4101(56375)81()9: \)(015P/196F.53() 21341()4101(56375)81()9: \)(015P/196F.53() 21341()4101(56375)81()9: \)(01CP/`1H0.HE) ()4101(56375)81()9: \)(01CP/`1H0.HE) ()4101(56375)81()9: \)(01C1968)(.A 21341()4101(56375)81()9: \)b/1968.e1he)9) 21341()4101(56375)81()9: \)b/1968.e1he)9) 21341()4101(56375)81()9: \)b/1968.e1he)9) 21341()4101(56375)81()9: \)0(E196-:() 21341()4101(56375)81()9: \)NA(196-E)3.+P() 21341()4101(56375)81()9: \A356(./8.(1HE) ()4101(56375)81()9: \A356(./8.(1HE) ()4101(56375)81()9: \A*75M./T1HAc 21341()4101(56375)81()9: ()4101(56375)81()9: \AE/)8.E1HE) ()4101(56375)81()9: \AE/)8.(1HE) ()4101(56375)81()9: \:E1*17'A/8)( ()4101(56375)81()9: \:E1*17'/1968.E1HE)9) 21341()4101(56375)81()9: \A5)3)J3A5A/ 21341()4101(56375)81()9: \AC0)8.M*)E 21341()4101(56375)81()9: \AC0)8.M*)E 21341()4101(56375)81()9: \AC0)8.M*)E 21341()4101(56375)81()9: \AKM*EA'1962A0() 21341()4101(56375)81()9: \AKM*EA'19)fA5.) 21341()4101(56375)81()9: \PEA/8.E) ()4101(56375)81()9: \PEA/8.E) ()4101(56375)81()9: \PEP/F)(1+P( 21341()4101(56375)81()9: \PEP/196&EA5) 21341()4101(56375)81()9: \PEP/196&EA5) 21341()4101(56375)81()9: \PEP/196I7g/) 21341()4101(56375)81()9: \PEP/196I7g/) 21341()4101(56375)81()9: \PEP/196I7g/) 21341()4101(56375)81()9: \PE/1962A0() 21341()4101(56375)81()9: \.E196F)5) 21341()4101(56375)81()9: \PEH/6h)E.5) 21341()4101(56375)81()9: \ieh/6h)e.5) 21341()4101(56375)81()9: \PEH/jW+.0(.T 21341()4101(56375)81()9: \PEH/jW+.0(.T 21341()4101(56375)81()9:

42 !47" #9$ #9$ #9$ #9$ % & ' (4) * * % % %8, % #1471" #14( / ) % % ) )48& ) $808# %( %( % % % % % %8( %87839& %834) % " # $ $ " " & ' : :

43 !" #1$ #1$ #1$ # # %&512" ' 0#4"!# #5801( #") * 0% % % , , / %) ( #448/ #448/ "7% ( / ' 0348#) ( # # #) &4% & & &43/ )( :;<'7 &3)8= &315) &34> &34> &38? &28@ &31$45= &31$45= &31) &31) & & &32? &32? &5124> & < & & &5483) &5483) &548#) &548#) & & & & &

44 !3!" #!1!45$% &'561!" &'5671!" (5675! "95"!" ")"!*! ( ( "47, (!")7( (!" (!" (!" "*567/ ! !5" ! !" !15" "' "' "' "!567)3!" #'45676-* #'45676-* " " '45"% ' '45671! '45671! ' ! * #!(-!5" / 3#!(15*' #!( #!( #!( #!( #!(56783& #!(56783& '"401!# : : !15" !15" $ " " "567; * "% !15" #4567(! (47!15"

45 !" # # #8$ #$ # # #% &81$ &38!# &38!# & $ $ $ '8( '8( ! )189# )189# & " !&88%!$ !&88%!$ !& !& * 0!&888$ !& !& !& !& !& !& !&8, !&8$ & &,89$ &,89$ & &88$ &88$ &88$ & &8% &8% & &88( &81#8$ & & /$ /$ $$ * "

46 !5" #$%4# #$%4# #7& #285' #285' ()6 *857+4, #2* #2*.& #2*285/ #2*285/ #2* & , ' * : ;24< ' ,5&7285' ,5& ,5& * < <=& ' % % &8285/ &7285' ; ; % ) &28% " " "285' "285' "285; "285; , *37285' *37285'

47 ! ! " #$ %6& !63'6% !&( ' ) ) * * * %1) ' $ , / '! )1& ' / !& &330& &330& ( $

48 ! "0 01#5163$ $ % & & ' ( ) $ $ *0 0'+96$14, $ $ ( ( #9( # # /01$ ( (51( ( ( ( ( (59( (96163$ $ $ $ ! ! $ $ '+75163$ )$ )$ ) $ ' ' ( : # ! ! $14,