Rozpočet pro rok 2012 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Transkript

1 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, Kraslice, IČ Rozpočet pro rok 2012 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost ,00 Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činn ,00 Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosu ,00 Daňové příjmy Daň z příjmů práv osob ,00 Daňové příjmy Daň z příjmů práv.osob za obce ,00 Daňové příjmy Daň z přidané hodnoty ,00 Daňové příjmy Poplatek za odnětí lesa ,00 Daňové příjmy Poplatek ze psů ,00 Daňové příjmy Správní poplatky ,00 Daňové příjmy Daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy celkem 5 117,00 Neinv.přij.tran.ze SR Neinvestiční dotace na výkon státní správy ,00 Neinv.přij.tran.ze SR celkem 0,00 Ost. invest.přij. trans.ze SR Investiční dotace kanalizace ,00 Inv. Přij.trans.celkem 4 847,00 Pěstební činnost Příjmy z prodeje dříví z lesa ,00 Pěstební činnost celkem 1 400,00 Podpora ost.produkč.činn. Podíly z honiteb ,00 Podpora ost.pr.čin.celkem 13,00 Vnitřní obchod,služby,cestovní rpříjmy z prod. pohledů,let.sním. a publikace ,00 Vn. obch. Sl.,cest.celkem 2,00 Ostatní záležitosti kultury Přijaté dary na DD a na kulturní akce ,00 Ost. Zál. kult.celkem 0,00 Sportovní zařízení v majetku Platby za služby od FK a nájemné ,00 Sport.zař. v maj.celkem 27,00

2 Bytové hospodářství Za plyn a el.energii u čp. 81, ,00 Bytové hospodářství Pronájem bytových jednotek ,00 Bytové hosp. celkem 145,00 Nebytové hospodářství Příspěvky z reklamních tabulí ,50 Nebytové hospodářství Nájem od Česká pošta ,60 Nebytové hospodářství Služby souv.s nájmem od Česká pošta ,80 Nebytové hospod.celkem 29,90 Pohřebnictví Hřbitovní poplatky ,00 Pohřebnictví celkem 1,00 Komunální služby a územní rozvpříjem od občanů za zaměření pozemků ,00 Komunální služby a územní rozvpříjmy za sepsání kupních smluv,kolků,daní ,00 Komunální služby a územní rozvpříjmy věcné břemeno VTE ,00 Komunální služby a územní r Pronájmy pozemků ,00 Komunální služby a územní rozvpronájem T-Mobile ,00 Komunální služby a územní rozvpříjmy z prodeje pozemků ,00 Komun.služby celkem 944,00 Komunální odpad Příspěvek za odpad od občanů ,00 Komunální odpad Příspěvek na tříděný odpad ,00 Komunální odpad celkem 440,00 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Příspěvek na úpravy prostr.u Mauzolea ,00 Péče o vzhled obcí celkem 12,00 Činnost místní správy Příjmy z úroků ,00 Čin. Míst. správy celkem 21,00 Příjmy: ,90 Celkové příjmy

3 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, Kraslice, IČ Rozpočet pro rok 2012 Výdaje SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Kč Pěstební činnost Dohoda o provedení práce p.lucák ,00 Pěstební činnost Pojištění lesa ,00 Pěstební činnost Postřik les ,80 Pěstební činnost Pěstební činnost v lese ,00 Pěstební činnost celkem 391,80 Silnice Materiál silnice posypový materiál ,00 Silnice Prohrnování, oprava silnic ,00 Silnice Dopravní obslužnost ,00 Silnice celkem 224,00 Pitná voda VOSS vodné ,00 Pitná voda Vodovod 3.etapa vlastní zdroje bez DPH ,00 Pitná voda Vyúčt.žádosti pro dotaci 3. etapa s DPH ,00 Pitná voda Vodovod Karlov.kraj příspěvek ,00 Pitná voda Dozor stavby 3. etapa vodovod s DPH ,00 Pitná voda Bezpečnostní technik 3.etapa vodov s DPH ,00 Pitná voda celkem 1 833,00 Odvádění a čištění odpadních vo VOSS stočné ,00 Odvádění a čištění odpadních vo Kanalizace 3.etapa dotace z MZE bez DPH ,00 Odvádění a čištění odpadních vo Kanalizace 3.etapa vlastní zdroje bez DPH ,00 Odvádění a čištění odpadních vo Kanalizace Karlov.kraj příspěvek ,00 Odvádění a čištění odpadních vo Dozor stavby 3. etapa kanalizace s DPH ,00 Odvádění a čištění odpadních vo Bezpečnostní technik 3.etapa s DPH ,00 Odvádění a čištění odpadních vo Vyúčt.žádosti pro dotaci 3.etapa s DPH ,00 Odvádění a čištění odpadních vo Zprac.žádosti pro úvěr ,00 Odv. A čišt. Odp.v.celkem ,00 Bezpečnost práce Proškolení BOZP ,00 Bezpečnost práce celkem 1,00 Základní školy Neinvestiční dotace na žáky ZŠ ,00 Základní školy Příspěvek na ZŠ a MŠ Kraslice ,00

4 Základní školy celkem 250,00 Činnosti knihovnické Dohoda o PP knihovnice ,00 Činnosti knihovnické Příspěvek na knihovnu ,00 Činnosti knihovnické Materiál knihovna ,00 Činnosti knihov.celkem 18,00 Vydavatelská činnost Jindřichovický zpravodaj-poštovné ,00 Vydavatelská činnost Dohoda o provedení práce noviny ,00 Vydavatelská činnost Nákup materiálu pro výtisk novin ,00 Vydavatelská činnost Grafická příprava novin na PC firmou ,00 Vydavatelská čin. Celkem 15,00 Ostatní záležitosti kultury Materiál kultura ,00 Ostatní záležitosti kultury Dohoda o prov.práce kronika,věž hodiny,hud ,00 Ostatní záležitosti kultury Školení kronikáře ,50 Ostatní záležitosti kultury Cestovné kronikáře ,50 Ostatní záležitosti kultury Občerstvení - kulturní akce ,00 Ostatní záležitosti kultury Věcné dary na kulturní akce ,00 Ost. Zálež.kultury celkem 35,00 Rozhlas a televize Dohoda o provedení práce rozhlas ,00 Rozhlas a televize Autorské poplatky ,50 Rozhlas a televize celkem 5,50 Ostatní záležitosti kultury SPOZ materiál ,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a Občerstvení posezení s důchodci,vítání občán ,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a Věcné dary-vítání občánků,kytice,smuteční vě ,00 Ost.zálež.kultury celkem 17,00 Sportovní zařízení v majetku obc Plyn kabiny ,00 Sportovní zařízení v majetku obc Elektrická energie kabiny ,00 Sportovní zařízení v majetku obc Vodné,stočné ,00 Sportovní zařízení v majetku obc Příspěvek na služby neb.prost.u č.p.63+phm s ,00 Sportovní zařízení v majetku obc Oprava a udržování ,00 Sport.zaříz. Celkem 71,00 Ostatní zájmová činnost Nájemné za pozemek dětského hřiště,daň ,11 Ostatní zájmová činnost Příspěvek Royal Rangers,stůl na tenis ,00 Ostatní zájm.čin.celkem 40,11

5 Bytové hospodářství Elektrická energie čp ,00 Bytové hospodářství Plyn čp ,00 Bytové hospodářství Provedené služby u čp.81 revize PK,čištění ,00 Bytové hospodářství Opravy a údržba byt.fondu u čp ,00 Bytové hospodářství Příspěvek na nájem za Českou poštu ,00 Bytové hospod. Celkem 129,00 Veřejné osvětlení Elektrická energie veřejné osvětlení ,00 Veřejné osvětlení Opravy veřejného osvětlení Hüttner ,00 Veřejné osvětl.celkem 192,00 Územní plánování Územní plán obce z rozpočtu ,00 Územní plánování celkem 150,00 Komunální služby a územní rozvonáj. poz.fondu PF ČR ,00 Komunální služby a územní rozvozaměření pozemku pro prodeje ,00 Komunální služby a územní rozvonákupy kolků pro zápis pozemků, návrhy na v ,00 Komunální služby a územní rozvopoplatek za ověření podpisů pro prodej, daně ,00 Komunální služby a územní rozvonákup pozemků ,00 Komunální sl. Celkem 110,00 Nebezpečný odpad Sběr a svoz neb. odpadů ,00 Nebezpečný odpad celkem 8,00 Komunální odpad Poštovné na zaslání složenek na odpady ,50 Komunální odpad Sběr a svoz kom. odpadů ,00 Komunální odpad celkem 652,50 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Platy zaměstnanců veř.zeleň Frnka ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Sociální pojištění veř.zeleň ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Zdravotní pojištění veř.zeleň ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Ochranné nápoje ,50 Péče o vzhled obcí a veřej. ZeleňOchranné pomůcky-frnka ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Nákup DDHM od 3 000,- do ,- Kč ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Nákup materiálu ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Nákup PHM ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Školení veřejná zeleň ,50 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Oprava techniky ,00 Péče o vzhled obcí celkem 290,00

6 Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva při krizových situacích ,00 Ochrana obyvat. Celkem 1,00 Bezpečnost a veřejný pořádek Veřejnoprávní smlouva za agendu přestup.kom ,00 Bezpečnost a veřejný pořádek Umístění psů do útulku ,00 Bezp.a veř.poř. Celkem 12,00 Požární ochrana-dobrovolná část Refundace mzdy u SDH ,00 Požární ochrana-dobrovolná část Ochranné pomůcky ,00 Požární ochrana-dobrovolná část Nákup DDHM od ,-Kč ,00 Požární ochrana-dobrovolná část Nákup materiálu(do 3 000,--) ,00 Požární ochrana-dobrovolná část Elektřina pož.zbrojnice ,00 Požární ochrana-dobrovolná část Nákup PHM ,00 Požární ochrana-dobrovolná část Technická kontrola požárních vozidel ,00 Požární ochrana-dobrovolná část Služby školení ,00 Požární ochrana-dobrovolná část Opravy a udržování 2 ks has. aut ,00 Požární ochr. Celkem 56,00 Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva ,00 Zastupitelstva obcí Sociální zabezpečení starosta ,00 Zastupitelstva obcí Zdravotní pojištění starosta+zastupitelé ,00 Zastupitelstva obcí celkem 693,00 Činnost místní správy Platy správa ,00 Činnost místní správy Dohody o PP úklid,zákony,účetnictví ,00 Činnost místní správy Sociální zabezpečení správa ,00 Činnost místní správy Zdravotní pojištění správa ,00 Činnost místní správy Pojistné organizace za pracovní úraz ,50 Činnost místní správy Tisk a publikace ,00 Činnost místní správy Drobný hmotný majetek správa ,00 Činnost místní správy Nákup materiálu správa ,00 Činnost místní správy Plyn budova úřadu ,00 Činnost místní správy Elektřina budova úřadu ,00 Činnost místní správy Služby pošt ,00 Činnost místní správy Služby telekomunikací,internet ,00 Činnost místní správy Služby bank -účet ,00 Činnost místní správy Právní služby JUDr. Říhová,AT KONZULT ,00 Činnost místní správy Školení správa ,00 Činnost místní správy Služby u BJ čp.232(revize ) ,00 Činnost místní správy Oprava a udržování čp ,00

7 Činnost místní správy Služby jiné(pult och.,deratizace) ,00 Činnost místní správy Stravné zaměstnanci správa ,00 Činnost místní správy Opravy a udržování PC ,00 Činnost místní správy Programy do Kč ,00 Činnost místní správy Cestovné správa ,00 Činnost místní správy Ověření podpisu,správní poplatky ,50 Činnost místní správy MAS Sokolov ,00 Činnost místní správy Veřejnoprávní smlouva Kraslice RÚIAN ,00 Čin.místní spr. Celkem 1 340,00 Ostatní záležitosti vodního hospo Náhrada za soudní řízení-lom ,00 Ost. Zálež.vod.h.celkem 50,00 Pojištění funkčně nespecifikovanépojištění hmotného majetku obce+pojištění u ,00 Pojištění funk.nes.celkem 20,00 Ostatní finanční operace Odvod DPH finančnímu úřadu ,00 Ostatní finanční operace Odvod DPH finančnímu úřadu vodovod ,60 Ostatní finanční operace Odvod DPH finančnímu úřadu kanalizace ,40 Ostatní finanční operace Vratka DPH finančnímu úřadu vodovod ,60 Ostatní finanční operace Vratka DPH finančnímu úřadu kanalizace ,40 Ostatní finanční operace Platby daní a pop.-proúčtování daně PO za ob ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančnúroky zaplacené -účet ,00 Ob.př. a výd.z fin.op.celkem 9,00 Celkové výdaje: ,91 Splátky dlouh. vyd. prostředků Splátky úvěru pro rok ,50 Krátkodobé financování Úvěr na střechu obecního úřadu splátky úvěru ,00 Rozpočet 2012 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne: pod č.j. 188/11. Schodek rozpočtu bude kryt dotačním titulem z karlovarského kraje přijatým v roce 2011 a úvěrem přijatým v roce 2012 na základě výběr. Řízení. Deficit rozpočtu činí ,-Kč. Stav fin. Prostředků ke dni činí ,17 Kč. Bylo schváleno finanční kontrolou. Současně byla provedena předběžná řídící kontrola. Vyvěšeno: Sejmuto: