ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

Transkript

1 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost Daň z příjmu FO - podnikatelé Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů Daň z příjmu PO Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Daň z loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Celkem ) NEDAŇOVÉ Lesní hospodářství - těžba dřeva nájem za honitby Internet - pronájem zařízení Užívání reklamních ploch KD - nájem SURAO, prodejní akce Kultura - vstupné ples, pouť Zdravotní středisko - služby nájem Bytové hospodářství - služby nájem Nebytové hospodářství - služby nájem Pozemky - nájem Odpady - příspěvek EKO-KOM DPS - služby v bj., služby poskytované pečovatelkou nájem Správa - kopírovací služby Úroky na běžném účtu Celkem ) TRANSFERY Převod do sociálního fondu, ČMZRB na splátku úvěru Celkem 652 Celkem příjmy z7]

2 V Ý D A J E 10) LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Podpora ost. prod. činn. - pěstební činnost, lesní hospodář Celkem ) VNITŘNÍ OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH Informační centrum - plat informačního technika sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu Celkem ) POZEMNÍ KOMUNIKACE Silnice - zimní údržba Ost. poz. komun. - oprava chodníků u čp. 14, 15, Drahonice chodník Pražská ul. (spoluúčast) Bezpečnost - měřič rychlosti do Drahonic Celkem ) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Pitná voda - elektřina čištění studní Odvádění a čištění odpadních vod - čištění kanalizace opravy kanalizace příspěvky občanům na domácí ČOV Rybníky - revitalizace Celkem ) VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola - příspěvek na provoz Masarykova základní škola - doprava dětí příspěvek na provoz Celkem z7]

3 33) KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Kino - plyn elektřina revize údržba Knihovna - odměna knihovnici v Ležkách příspěvek žatecké knihovně Kronika - odměna kronikáři Kulturní památka - oprava sochy sv. Floriána Památka místního významu - kopie sochy sv. Řehoře Rozhlas a televize - elektřina opravy a údržba rozšíření bezdrátového rozhlasu Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům) - nákup materiálu voda plyn elektřina telefon revize opravy a údržba Ostatní záležitosti kultury - nákup materiálu na kult. akce pojištění stanů nákup služeb - kulturní pořady pohoštění na kult. akcích dárkové balíčky SPOZ Celkem ) TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST Sportovní zařízení - multifunkční hřiště - odborná kontrola osvětlení sportovní hala - projektová dokumentace Ostatní tělovýchovná činnost - odměna za údržbu hřiště odměna správci hřiště voda benzín do sekačky příspěvek TJ Spartak - trávník příspěvek na činnost Využití volného času - houpadlo do Drahonic nákup materiálu ceny do soutěží odborná kontrola dětského hřiště Ostatní zájmová činnost - rybáři - nákup materiálu příspěvek STSČ Lubenec Celkem 556 3z7]

4 35) ZDRAVOTNICTVÍ Zdravotní středisko - materiál na údržbu voda plyn elektřina nákup služeb, revize opravy - výměna oken Celkem ) BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Bytové hospodářství - odměna důvěrníkům nákup materiálu úroky z úvěru na stavbu 21 bj. v Zahradní ul voda plyn elektřina pojištění 21 bj právní služby služby, revize opravy přeplatky vyúčtování záloh na služby v bj Nebytové hospodářství - nákup materiálu voda plyn elektřina revize opravy (střecha čp. 50) Veřejné osvětlení - elektřina opravy a údržba, výměna lamp ul. Karlovarská Hřbitov - odměna za zamykání oprava zdi Územní plánování - územní plán Komunální služby - platy sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné pomůcky nákup drobného hmotného majeteku nákup materiálu (Drahonice - dřevo, lavičky) pohonné hmoty pojištění vozidel, veřejné služby pronájem vánoční výzdoby nákup služeb - výzdoba, geom.plány, servisní kontroly opravy daň z převodu nemovitostí Celkem z7]

5 37) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů sběrný dvůr - SW elektřina Využívání komunálních odpadů - tříděné odpady Veřejná zeleň - nákup materiálu pohonné hmoty nákup služeb údržba Celkem ) SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pečovatelská služba a samostatné bydlení - platy sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu voda plyn elektřina telefon nákup služeb, revize opravy Celkem ) CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY Ochrana obyvatelstva Celkem 15 53) BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Ostatní záležitosti bezpečnosti - kamerový systém Celkem 60 55) POŽÁRNÍ OCHRANA Hasiči - odměny za výjezdy nákup materiálu voda plyn elektřina pojištění pohonné hmoty telefon nákup služeb, STK opravy Celkem 307 5z7]

6 61) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA Zastupitelstvo obce - odměny sociální pojištění zdravotní pojištění Místní správa - platy sociální pojištění zdravotní pojištění pojištění odpovědnosti organizace knihy, předplatné tisku, zákonů nákup drobného majetku nákup materiálu voda plyn elektřina pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikací pojištění vozidla pronájem kopírky, počítačových programů poradenské a právní služby školení a vzdělávání nákup služeb - BOZP, revize, PC, výběr dodav. energ opravy, výměna podlahových krytin cestovné pohoštění příspěvek Svazu těl. postižených Podbořany příspěvek MAS Vladař příspěvek Euroregionu Krušnohoří příspěvek Svazku obcí Podbořansko výdaje sociálního fondu Celkem ) FINANČNÍ OPERACE Obecné výdaje z fin. operací - bankovní poplatky Pojištění majetku Převody vlastním fondům - ČMZRB na splátky úvěru sociální fond zaměstnanců Ostatní fin. operace - odvod DPH, přenesená daň. pov Celkem 1262 Celkem výdaje z7]

7 F I N A N C O V Á N Í Změna stavu na bankovních účtech - rezerva z minulých let Splátka přijatého úvěru na stavbu kanalizace(v Lubenci) Splátka přijatého úvěrů na výstavbu 21 bj Celkem 2835 Celkem financování 2835 Vyvěšeno: Sejmuto: z7]