Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Transkript

1 Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o.

2 Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

3 Vize Spokojený pacient - vzdělaný personál - ekonomická stabilita

4 Desatero Zvyšovat kvalitu poskytované péče a služeb Motivačním systémem stabilizovat personál nemocnice Optimalizací nákladů zajistit úspory a ty investovat do dalšího rozvoje Podporovat rozvoj léčebné péče Podporovat rozvoj ošetřovatelské péče Zaměřit se na péči o vybrané skupiny (senioři, dlouhodobě nemocní) Usilovat o individuální, lidský a profesionální přístup Kvalitní komunikace a dostatečná informovanost pacienta Moderním IT podporovat kvalitu řízení Zavést funkční orientační systém Trvale zlepšovat prostory ambulancí a čekáren

5 Z historie nemocnice: první zpráva o špitálu v Pelhřimově pochází z roku 1431 v průběhu let byla založena nemocnice v dnešní lokalitě u silnice na Jihlavu

6

7

8

9 Počet pacientů a lůžek do r. 1954

10 Další významný vývoj nemocnice po roce 1980

11 1982 gynekologicko - porodnické oddělení

12 1984 oddělení hematologie a transfůzní služby

13 1985 operační sály - přístavba

14 1986 dětské oddělení

15 1988 přístavba hlavní budovy

16 1989 pavilon ambulantních služeb

17

18 1992 prádelna

19 1994 stravovací provoz

20

21 Vývoj nemocnice po roce 2000 Pavilon akutní medicíny

22 Pavilon akutní medicíny

23 Pavilon akutní medicíny obsahuje: Oddělení nukleární medicíny Chirurgické a ortopedické ambulance Zákrokové sály Urgentní příjem pacientů Anesteziologicko-resuscitační oddělení Jednotky intenzivní péče chirurgických a interních oborů Centrální operační sály Centrální sterilizaci Technické a provozní zázemí objektu

24

25

26

27

28

29 V roce 2003 se stal zřizovatelem Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace Kraj Vysočina

30 Hlavní lůžková budova

31

32

33

34 Rekonstrukce:

35 Hlavní lůžková budova obsahuje: Radiodiagnostické oddělení s plnou digitalizací RTG Blok interních ambulancí Blok příjmu pacientů Interní lůžkové oddělení Chirurgické lůžkové oddělení Urologické lůžkové oddělení Ortopedické lůžkové oddělení Technické a provozní zázemí objektu

36

37

38

39

40

41

42

43 Současná činnost nemocnice: Počet lůžek 350 Lůžková oddělení Odborné ambulance 54 Chirurgie 1,2 a JIP Interna 1,2,3 a JIP Ortopedie Urologie Gynekologie a porodnice ARO DRJ 1, 2 Dětské, JIP a novorozenecké Neurologie

44 Současná činnost nemocnice:

45 Akreditovaná pracoviště: Akreditová pracoviště dle oborů specializačního vzdělávání, stav k NEMOCNICE PELHŘIMOV OD DO typ Anesteziologe a resuscitace I. Dětské lékařství I. Diabetologie a endokrinologie I. Gastroenterologie I. Gynekologie a porodnictví I. Hematologie a tranfuzní lékařství I. Chirurgie II. Nefrologie I. Neurologie I. Ortopedie I. Otorinolaryngologie I. Pneumologie a ftizeologie I. Radiologie a zobrazovací metody I. Rehabilitační a fyzikální medicína I. Revmatologie I. Traumatologie I. Vnitřní lékařství II. Dětská neurologie(certifikovaný kurz)

46 Stavy zaměstnanců k kategorie přepopčtený evidenční počet rozdíl lékaři 92,87 89,10-3,77 farmaceuti 3,88 4,05 0,17 všeobecné sestry a porodní as. 260,94 258,95-1,99 ZP nelékaři s odb. a spec. způsob. 49,39 49,39 0,00 ZP nelékaři pod odbor. dohledem 95,46 90,96-4,50 jiní odborní pracovníci 11,78 12,43 0,65 THP 59,55 57,80-1,75 dělníci 77,67 72,83-4,84 celkem 651,54 635,51-16,03

47 Fakturace za zdravotnické zařízení Celková fakturace na ZP za rok 2011: Kč Celková fakturace mimo ZP za rok 2011: Kč Celkový počet bodů za ZZ: Celkový počet ZUM, ZULP a LP: Kč Počet ambulantních výkonů Z toho: - hemodialýza CT vyšetření Počet operací v roce 2011: Počet porodů v roce 2011: 647

48 Přehled vybraných ekonomických ukazatelů Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace k (v tis. Kč) Rozdíl Index Ukazatel k k ( ) 11/10 v % Hospodářský výsledek Výnosy celkem ,5% v tom: tržby za zdravotní výkony od ZP ,9% regulační poplatky ,3% tržby za zdravotní výkony mimo ZP ,8% provozní dotace ,1% ostatní výnosy ,1% v tom: tržby z prodeje služeb ,2% aktivace krve ,6% úroky ,4% tržby z prodeje materiálu a zboží ,5% ostatní ,9%

49 Náklady celkem ,3% v tom: spotřebované nákupy materiálu, energií a služeb vč. zkráceného nároku na odpočet DPH ,5% mzdy ,3% ostatní osobní náklady ,9% náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti ,7% zdravotní a sociální pojištění ,0% odpisy dlouhodobého majetku ,0% pořizovací (nákupní) cena prodaného materiálu a zboží ,7% ostatní náklady ,7% Mzdy včetně ostatních osobních nákladů ,8% Průměrný počet pracovníků přepočtený osob 633,39 654,81-21,42 96,7% Průměrný měsíční příjem *) Kč ,4% Průměrný měsíční příjem **) Kč ,0% *) bez OON **) včetně DPČ

50 Hospodaření nemocnice 2011 Přehled ekonomických ukazatelů v porovnání za roky Ukazatel Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč Zisk, ztráta Výkonnost v tis. bodů Mzdové náklady v tis. Kč Sociální a zdravotní pojištění v tis. Kč Osobní náklady celkem v tis. Kč Procentuální čerpání ON z celkových nákladů 48,7 49, ,2 51,6 53,4 V roce 2011 vykázala Nemocnice Pelhřimov, p.o. zisk ve výši 254,- tis. Kč.

51 Výkonnost nemocnice Ukazatel Využití lůžkového fondu v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetření v ambulanci Počet ošetřených pacientů v ambulanci Počet vyšetření v komplementu Počet vyšetřených pacientů v komplementu UOP lůžko UOP ambulance UOP doprava UOP jiné výkony UOP unikátní ošetřený pojištěnec

52 Počet ambulantně ošetřených pacientů a počet operací V našich 44 odborných ambulancí bylo ošetřeno v roce 2011 při návštěvách pacientů. LSPP navštívilo pacientů při návštěvách. V komplementu bylo provedeno vyšetření pro pacientů. Máme také praktického lékaře, který ošetřil 420 pacientů při 1135 návštěvách. Bylo provedeno operací u pacientů.

53 Zastoupení ZP dle vykázané zdravotní péče VZP 83,22% ZPMV 8,02% ČPZP 2,93% VoZP 2,79% OZP 2,56% ZP M-A 0,42% ZP MEDIA 0,03% RBP 0,01% ZP Škoda 0,01%

54 Počet lůžek akutní péče Odbornost Smluvní Smluvní počet stand. lůžek JIP lůžek Chirurgické oddělení 5H Interní oddělení 1H Gynekologicko-porodnické oddělení 6H Dětské oddělení včetně novorozenců 3H Ortopedické oddělení 6H Neurologické oddělení 2H Urologické oddělení 7H ARO 7I8 0 5 Celkem

55 Počet lůžek následné péče Odbornost smluvní Smluvní počet lůžek LDN 9U7 46

56 Struktura nákladů 5% 53% 42% věcné náklady osobní náklady ostatní náklady

57 Přehled počtu zaměstnanců lékaři zdravotníci nelékaři THP dělníci 416

58 Ocenění Nemocnice Pelhřimov: rok 2006: BABY FRIENDLY HOSPITAL

59 rok 2011 : certifikát kvality podle národních akreditačních standardů

60 rok 2009 Cena hejtmana kraje Vysočina za 3. místo v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice

61 rok 2010 Cena hejtmana kraje Vysočina za 3. místo v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice

62 rok 2011 Cena hejtmana kraje Vysočina za 2. místo v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice

63

64 Děkuji za pozornost