Výroční zpráva o hospodaření

Transkript

1 Nemocnice Třebíč, p.o. Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí Třebíč Datum vydání: Verze č. 1

2 Nemocnice Třebíč, p.o. Organizační schema Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Ředitel Ekonomický úsek Úsek léčebné péče Úsek ošetřov.péče Technický úsek Úsek ředitele Obchodní oddělení ARO LDN Třebíč Centr.operační sály a centr. sterilizace Strojně technické oddělení Oddělení řízení kvality Oddělení účetnictví Dětské a novoroz.oddělení LDN Moravské Budějovice Centrální laboratoře Provozní oddělení Tiskový mluvčí Personální oddělení Gynekologie a porodnice Oční oddělení Oddělení patologie Oddělení údržby a služeb Recepce Vykazování zdravotní péče Chirurgické oddělení Oddělení ORL Oddělení zobrazovacích Odd.informačních technologií Právní služby Infekční ddělení Ortopedické oddělení Samostatné ambulance Oddělení léčebné výživy Sekretariát Interní oddělení Rehabilitační oddělení Lékárna Oddělení nutričních terapeutů Radiační dohled Kožní oddělení Plicní oddělení Ústavní hygienik Oddělení kódování Interní audit Neurologické oddělení Urologické oddělení Závodní lékař Sociálně zdravotní odd. Útvar krizového řízení Klinický logoped Klinický psycholog Verze č. 1

3 LÉČEBNÁ PÉČE Základní údaje I. Lůžková oddělení počet lůžek z toho JIP počet ambulancí Interní oddělení TRN oddělení 20-2 Neurologické oddělení SLF interní celkem Dětské oddělení Novorozenecké oddělení Dětské + novorozenecké celkem Gynekologické oddělení Porodnické oddělení Gynekologické - porodnické oddělení Chirurgické oddělení Urologické oddělení 20-2 Oční oddělení 10-2 ORL oddělení 5-1 Společný lůžkový fond Anesteziologické-resuscitační oddělení Rehabilitační oddělení 26-1 Ortopedické oddělení Infekční oddělení Kožní oddělení 20-1 Léčebna dlouhodobě nemocných Mor. Budějovice Léčebna dlouhodobě nemocných Třebíč II. samostatné ambulance Dialýza Klinická psychologická ambulance Klinická logopedická ambulance Lékářská služba první pomoci všeobecná Lékářská služba první pomoci dětská Závodní lékař III. společné léčebné a vyšetřovací složky: Centrální laboratoř (klinická biochemie, mikrobiologie, hematologie) Patologické oddělení Oddělení radiodiagnostické IV. Centrální operační sály a centrální sterilizace V. Ústavní lékárna Počet hospitalizací, počet ambulantních vyšetření rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 Počet hospitalizací Počet ambulantních vyšetření pozn. včetně LDN Léčebná péče Číslo stránky: 3

4 Obložnost, průměrná ošetřovací doba, počet ošetřovacích dnů (rok 2012, rok 2013) Počet ošetřovacích dní Využití skut. kapacity Prům. doba ošetřování rok 2012 rok 2013 rok 2012 rok 2013 rok 2012 rok 2013 Anesteziologické-resuscitační oddělení ,22% 69,61% 5,60 6,61 Dětské oddělení ,00% 79,02% 2,67 2,55 Dětské oddělení JIP ,57% 57,97% 1,41 1,47 Novorozenecké oddělení ,64% 56,71% 3,65 3,57 Novorozenecké oddělení JIP ,19% 77,40% 7,52 7,93 Gynekologické oddělení ,50% 50,44% 2,56 2,53 Porodnické oddělení ,49% 57,28% 4,73 4,63 Chirurgické oddělení ,77% 77,11% 3,82 3,96 Chirurgické oddělení JIP ,22% 79,48% 3,38 3,37 Infekční oddělení ,57% 84,90% 8,21 7,21 Interní oddělení ,41% 79,35% 5,99 5,59 Interní oddělení JIP ,36% 93,22% 3,21 3,56 Kožní oddělení ,14% 84,90% 10,76 10,60 Léčebna dlouhodobě nemocných Mor. Budějovice ,86% 62,10% 42,64 46,36 Léčebna dlouhodobě nemocných Třebíč ,42% 80,02% 80,02 29,87 DIOP ,32% 98,79% 98,79 106,06 Neurologické oddělení ,72% 84,91% 84,91 5,28 Neurologické oddělení JIP ,10% 89,18% 89,18 3,92 Oční oddělení ,74% 47,53% 47,53 4,53 Ortopedické oddělení ,95% 83,18% 83,18 4,35 Ortopedické oddělení JIP ,75% 28,95% 28,95 1,48 Plicní oddělení ,55% 84,16% 84,16 6,39 Rehabilitační oddělení ,60% 86,37% 86,37 12,26 Ušní, nosní, krční oddělení ,26% 39,51% 39,51 5,01 Urologické oddělení ,68% 93,49% 93,49 4,88 Celkem ,50% 74,11% 7,03 7,25 zdroj: intranet - lůžkový fond pozn. k byla uzavřeno ortopedické oddělení JIP Vývoj produkce bodů Pojišťovna rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Česká průmyslování pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna ZP Škoda Zdravotní pojištovna Ministertva vnitra xx - Ostatní pojišťovny Vývoj produkce ZUM a ZULp Pojišťovna rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Česká průmyslování pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna ZP Škoda Zdravotní pojištovna Ministertva vnitra xx - Ostatní pojišťovny Léčebná péče Číslo stránky: 4

5 Počet operací rok 2012 rok 2013 Chirurgie Ortoped. Gynekol. Urologie ORL OČNÍ CELKEM Chirurgie Ortoped. Gynekol. Urologie ORL OČNÍ CELKEM leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem Léčebná péče Číslo stránky: 5

6 FINANCE Výnosy od zdravotních pojišťoven v tis. Kč Pojišťovna rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok Všeobecná zdravotní pojišťovna , , , , Vojenská zdravotní pojišťovna 9479, , , , Česká průmyslování pojišťovna 41201, , , , Oborová zdravotní pojišťovna 4613, , , , Zdravotní pojištovna Ministertva vnitra 27075, , , ,62 2xx - Ostatní pojišťovny 2794, , ,39 86,56 Celkem , , , ,73 Podíl jednotlivých ZP v roce Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Česká průmyslování pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojištovna Ministertva vnitra Rozvaha v tis. Kč rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 AKTIVA A. Stálá aktiva , , , ,37 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 1494, , , ,07 2. Dlouhodobý hmotný majetek 99362, , , ,30 3. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 274,85 0,00 66,00 4. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Oběžná aktiva , , , ,22 1. Zásoby 14000, , , ,47 2. Krátkodobé pohledávky 63420, , , ,91 3. Krátkodobý finanční majetek 56662, , , ,83 Aktiva celkem , , , ,59 PASIVA C. Vlastní kapitál 53225, , , ,60 1. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , , ,04 2. Fondy účetní jednotky 10578, , , ,43 3. Výsledek hospodaření , , , ,87 D. Cizí zdroje , , , ,99 1. Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dlohodobé závazky 19264, ,43 51,69 0,12 3. Krátkodobé závazky , , , ,87 Pasiva celkem , , , ,59 Finance Číslo stránky: 6

7 Vývoj pohledávek a závazků rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 pohledávky 63420, , , ,91 závazky , , , ,99 bilance (pohledávky - závazky) , , , , , , , , ,00 závazky pohledávky ,00 0,00 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 Výsledovka NÁKLADY rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 A. Náklady z činnosti, z toho vybrané účty: , , , ,41 Spotřeba materiálu , , , ,62 Spotřeba energie 28137, , , ,28 Prodané zboží 47907, , , ,77 Opravy a údržování 14004, , , ,69 Ostatní služby 55425, , , ,55 Osobní náklady /sk. úč. 52/ , , , ,57 Ostatní náklady /sk. úč. 54/ 6997, , , ,90 Odpisy, rezervy a opr. položky /sk. úč. 55/ 172, , , ,76 B. Finanční náklady 232,39 0,00 30,64 54,05 C. Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady celkem , , , ,47 z toho doplňková činnost 49677, , , ,71 VÝNOSY rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 A. Výnosy z činnosti, z toho vybrané účty: , , , ,22 Výnosy za zdravotní péči , , , ,73 Ostatní výnosy za služby 24716, , , ,68 Výnosy za prodané zboží 54690, , , ,95 Ostatní výnosy /sk. úč. 64/ 4203, , , ,41 B. Finanční výnosy 97,48 52,62 338,06 64,45 C. Výnosy z transferů , , , ,45 Výnosy celkem , , , ,12 z toho doplňková činnost 62764, , , ,21 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,32 274, , ,35 Finance Číslo stránky: 7

8 Vývoj HV v letech 2010 až ,00 0, ,00 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok , , , ,00 Vývoj tržeb od ZP v letech 2010 až , , , , , ,00 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - rok 2013 zřizovatel: soc. sestra + knihovna zřizovatel: podpora vzdělávání zřizovatel: z nájemného zřizovatel: z příkazní smlouvy zřizovatel: z prodeje majetku zřizovatel: LSPP zřizovatel: živelní pojištění majetku zřizovatel: ostatní úřad práce sociální služby vzdělávání zaměstnanců rezidenční místa zúčtování transferu na pořízení DM Celkem Kč Kč Kč Kč 1048 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Finance Číslo stránky: 8

9 Finanční a hmotné dary Financní dary Dárce TALAP s.r.o., Jaroměřice nad Rokytnou DELIKOMAT spol. s r.o. MUDr. Veselý, s.r.o., TTS energo, Třebíč Servier, s.r.o., Obec Kralice nad Oslavou Obec Kralice nad Oslavou Ostatní drobní dárci Celkem Věcné dary Dárce Helena Nechvátalová DOSIP, s.r.o., MUDr. Josef Cvak Jiřina Vorlová, Blížkovice Nadační fond Prolomené Ticho Alena Nechvátalová, Morafské Budějovice Fresenůius Medical Care - ČR, s.r.o. Fresenůius Medical Care - ČR, s.r.o. Kohut Třinec, s.r.o., Třinec Třebíč Nucelears, Třebíč Celkem hodnota daru Kč Kč Kč Kč Kč 3000 Kč 3000 Kč Kč Kč hodnota daru 3990 Kč 5423 Kč 5000 Kč 500 Kč Kč 500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Finanční dary určené na nákup ultrazvuku Dárce TTS, s.r.o., Třebíč Obec Kralice nad Oslavou Obec Lovčovice Město Jaroměřice nad Rokytnou Město Hrotovice Obec Jasenice 50 Svazek obcí "Skládka TKO" Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč Outulný, a.s., Bohunická 133/50, Brno P.DUSSMANN spol. s r.o., Žitná 52, Praha 2 Město Třebíč Fresenius Medical Care Město Jemnice ostatní dárci Celkem hodnota daru Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Všem dárcům vřele děkujeme Dále děkujeme všech ostatním dárcům za drobné dary. Finance Číslo stránky: 9

10 OBCHODNÍ VZTAHY Vybrané veřejné zakázky seřazené dle finančního limitu veřejné zakázky Název zakázky Vítězný uchazeč Finanční limit zakázky Vítězná nabídková cena Úspora z VŘ (vč. DPH) (vč. DPH) (vč. DPH) Stavební úpravy pavilonu G a U TIPA Telekom plus, a.s Kč Kč Kč Makro Cash and Carry ČR Mléko, základní mléčné výrobky, s.r.o.; ALIMPEX - Louny sójové náhrady spol. s r.o.; Moravia Lacto Kč Kč Kč a.s. Ultrazvukový diagnostický přístroj pro NIMOTECH s.r.o. ortopedii Kč Kč Kč Revize elektroinstalace a hromosvodů Bc. Jiří Večera Kč Kč Kč Pekárenské výrobky Mražené potraviny KLAS Jaroměřice, spol. s r.o.; PENAM, a.s. EISBERG, a.s.; ICTM DISTRIBUTOR s.r.o Kč Kč Kč Kč Kč Kč Přehled dodavatelů s největším objemem dodávek pro Nemocnici Třebíč v roce 2013 Název společnosti Pharmos a.s., Těšínská 1349/296 Ostrava TTS energo,s.r.o., Průmyslová 163 Třebíč Fresenius Medical Care ČR s.r.o, Evropská 423/178 Praha 6 Viapharma s.r.o., Nádražní 344/23 Praha E.ON Energie a.s., F.A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice P.Dussmann spol. s.r.o., Žitná 1578/52 Praha Phoenix lékárenský velkoobchod a.s., K Pérovně 945/7 Praha Fakultní nemocnice Brno,Jihlavská 340/20 Brno Vodárenská akciová společnost a.s., Soběšická 820/156 Brno Váka Jindřich, Josefa Suka 156/24 Třebíč B/Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20 Praha 4 Objem dodávky v tis. Kč Druh dodávky léky teplo léky léky elektřina 8937 úklid 8397 léky 6489 krevní deriváty 5385 vodné stočné 5332 praní prádla 5238 szm, léky Obchodní vztahy Číslo stránky: 10

11 LIDSKÉ ZDROJE Porovnání - počet zaměstnanců, průměrná mzda ze zprávy o hospodaření - po doplnění údajů za 1-12/2013 Průměrný plat vč. dohod rozdíl r. Prům. přepoč. počet zaměstnanců rozdíl r. 1-12/ / / / / / / /2012 lékaři ,4 129,0 133,0 4,0 farmaceuti ,9 4,7 4,9 0,169 Sestry a por. asist ,4 442,2 427,7-14,547 ZP odb. způs ,3 49,6 51,3 1,699 ZP spec. způs ,8 21,8 23,0 1,23 ZP odbor. dohled ,9 131,1 131,1-0,06 Ost. odb. + dentisté ,5 6,1 5,2-0,92 THP ,0 58,7 60,6 1,929 Dělničtí a prov. prac ,5 59,7 48,3-11,459 Celkem ,7 902,8 884,9-17,959 Porovnání - celkové ukazatelé průměr. tarif prům. plat + doh. Mzdové náklady Zákon. soc. pojištění FKSP + ost.soc. nákl. CELKEM osobní náklady prům.evid. počet zaměst. počet zam. k / ,8 916,4 1-12/ ,9 870,0 index r. 2013/ ,9-46,4 Lidské zdroje Číslo stránky: 11

12 Nemocnice Třebíč, p.o. ČÁST VÝKONOVÁ Plnění úhradové vyhlášky ALFA % VZP CM 9 675, ,3 103,0% PP ,8% VoZP CM 438,1 346,9 126,3% PP ,6% ČPZP CM 938,2 907,8 103,4% PP ,6% ZP Škoda CM 2,2 0,7 334,9% PP ,1% ZPMV CM 821,2 704,8 116,5% PP ,2% BETA % VZP úhrada ,1% PP ,2% VoZP úhrada ,3% PP ,2% ČPZP úhrada ,7% PP ,4% ZPMV úhrada ,4% PP ,6% MDC 00 pre MDC bez ventilací MDC 17 Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory MDC 22 Popáleniny MDC 24 - HIV MDC 25 Mnohočetné trauma GAMMA % VZP úhrada ,2% PP ,3% VoZP úhrada ,5% PP ,4% ČPZP úhrada ,0% PP ,4% ZPMV úhrada ,7% PP ,5% MDC 16 Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické MDC 19 Nemoci a poruchy duševní MDC 21 Zranění, otravy a toxické účinky léků Datum vydání: Část výkonová Číslo stránky: 12

13 Nemocnice Třebíč, p.o. AMBULANCE % VZP úhrada ,0% URČ , ,0 103,7% body_amb ,4% VoZP úhrada ,0% URČ 4 608, ,9 113,0% body_amb ,4% ČPZP úhrada ,2% URČ , ,1 102,5% body_amb ,7% ZPŠkoda úhrada ,6% URČ 9,0 12,0 75,0% body_amb ,6% ZPMV úhrada ,9% URČ 8 524, ,4 102,0% body_amb ,2% Výkonová úhrada Výkonově % OZP úhrada ,7% RBP úhrada ,6% Regulace PRESKRIPCE % VZP preskripce ,3% VoZP preskripce ,6% ČPZP preskripce ,7% OZP preskripce ,2% ZP Škoda preskripce ,6% ZPMV preskripce ,4% RBP preskripce ,8% Datum vydání: Část výkonová Číslo stránky: 13

14 PROVOZ Nákladné opravy Opravy zdravotnických přístrojů a zařízení Poř.č. Oddělení Přístroj Firma Cena v Kč 1. RDG MDCT BrightSpeed Elite (rentgenka) GE Medical Systems ČR Kč 2. Stravovací provoz Chladící technologie (Studená kuchyně) Pavel Chromý Kč 3. ARO-anestezie Anest.přístroj Julian (řídící deska) Dräger Medical Kč 4. Int.amb.-GEA Chemodezinfektor endoskopů ETD 3+ GA (DITS-tester) Olympus Czech Group Kč 5. RDG RTG Proteus XR/a (console) GE Medical Systems ČR Kč 6. Společná JIP Plic.ventilátor Evita 4 (zdroj) Dräger Medical Kč Stavební opravy Poř.č. Akce Firma Cena v Kč 1. technické zhodnocení budova U (oční amb., LDN, DIOP) Tipa Telekom plus a.s Kč 2. technické zhodnocení budova G (LDN) Tipa Telekom plus a.s Kč 3. oprava kompresorové stanice MZ Liberec, a.s Kč 4. oprava výtahu budova U Tramontáž, spol. s r.o., Chrudim Kč 5. oprava výtahu budova U Tramontáž, spol. s r.o., Chrudim Kč Provoz Číslo stránky: 14

15 Spotřeba energie Teplo spotřeba v GJ v tis. Kč rok ,81 rok ,50 rok ,05 rok ,42 Elektrická energie spotřeba v MWh v tis. Kč rok ,82 rok ,23 rok ,37 rok ,67 Vodné, stočné spotřeba v m3 v tis. Kč rok ,84 rok ,64 rok ,76 rok ,38 Plyn spotřeba v m3 v tis. Kč rok ,84 rok ,64 rok ,76 rok ,38 Provoz Číslo stránky: 15