Návrh rozpočtu Města Sedlice na rok 2017

Transkript

1 Města Sedlice na rok 2017 vychází z rozpočtového výhledu, který byl schválen zastupitelstvem města Sedlice dne na rok 2017 byl navýšen z důvodu vyššího příjmu daní-rud, pěstební činnosti lesní hospodářství těžba dřeva a kapitálových příjmů z prodeje stavebních parcel Na Vráži. Rozpočet na rok 2017 je navrhován jako vyrovnaný. Sedlice, Ing. Jiří Rod, v.r. starosta města Vypracovala: Bohuslava Kopalová Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

2 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v , Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zeměd 1 500, Poplatek za provoz systému sch , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného , Odvod výtěžku z provozování lo , Odvod z výherních hracích přís , Správní poplatky , Daň z nemovitostí , Neinv.přij.transfery ze st.roz ,00 Org: , , Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a ,00 Org: , Pěstební činnost , Pitná voda Příjmy z pronájmu ostatních ne ,00 Org: , Pitná voda , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z pronájmu ostatních ne ,00 Org: , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Ostatní správa ve vodním hospodářství Sankční platby přijaté od jiný ,00 Org: , Ostatní správa ve vodním hospodářství , Základní školy Příjmy z poskytování služeb a , Ostatní nedaňové příjmy jinde 3 000,00 Org: ,00

3 strana: 2 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 3113 Základní školy , Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií Příjmy z poskytování služeb a ,00 Org: , Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií , Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a 500, Přijaté nekapitálové příspěvky 500,00 Org: , Činnosti knihovnické 1 000, Všeobecná ambulantní péče Příjmy z pronájmu ostatních ne , Přijaté nekapitálové příspěvky 1 500,00 Org: , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Org: 0500 Příjmy k vyúčtování , Všeobecná ambulantní péče , Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních ne , Přijaté nekapitálové příspěvky ,00 Org: , Příjmy z poskytování služeb a , Příjmy z pronájmu ostatních ne , Přijaté nekapitálové příspěvky ,00 Org: 0197 DPS nájem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Org: 0500 Příjmy k vyúčtování , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních ne , Přijaté nekapitálové příspěvky ,00 Org: , Příjmy z pronájmu ostatních ne 5 000,00 Org: , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Org: 0500 Příjmy k vyúčtování ,00

4 strana: 3 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 3613 Nebytové hospodářství , Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a ,00 Org: , Pohřebnictví , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z prodeje pozemků ,00 Org: , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a , Příjmy z prodeje zboží (již na ,00 Org: , Sběr a svoz komunálních odpadů , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Přijaté nekapitálové příspěvky ,00 Org: , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Příjmy z poskytování služeb a ,00 Org: , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení , Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a 5 000, Příjmy z prodeje zboží (již na 2 000, Příjmy z vlastní činnosti jind , Příjmy z pronájmu movitých věc 2 000, Přijaté nekapitálové příspěvky 1 000, Ostatní nedaňové příjmy j.n ,00 Org: , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) , Příjmy z podílů na zisku a div 3 500,00

5 strana: 4 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Org: , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů ,00 Org: , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE ,00

6 strana: 5 / Pěstební činnost Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařaze , Pohonné hmoty a maziva 5 000, Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Pěstební činnost , Vnitřní obchod Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Vnitřní obchod , Silnice Ostatní osobní výdaje 2 000, Povin.pojistné na soc.zab.a př 1 000, Povinné pojistné na veřejné zd 1 000, Nákup materiálu jinde nezařaze , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb 5 000, Opravy a udržování ,00 Org: , Silnice , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní osobní výdaje 5 000, Povin.pojistné na soc.zab.a př 2 000, Povinné pojistné na veřejné zd 1 000, Nákup materiálu jinde nezařaze , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb 5 000, Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Pitná voda Nákup materiálu jinde nezařaze , nájemné-zásobního řádu Sedlice 1 500, Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Pitná voda ,00

7 strana: 6 / Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Nákup materiálu jinde nezařaze 5 000, Elektrická energie , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Mateřské školy Drobný hmotný dlouhodobý majet ,00 Org: , Mateřské školy , Základní školy Drobný hmotný dlouhodobý majet , Neinvestiční příspěvky zřízený , Budovy, haly a stavby , budova ZŠ Sedlice-zabezp.systém ,00 Org: , Základní školy , Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zd 4 500, platba-kino OSA 2 000, Knihy, učební pomůcky a tisk 500, Nákup materiálu jinde nezařaze 5 000, Studená voda , Elektrická energie , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiok 500, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování 5 000, Poskytnuté neinvestiční příspě 500,00 Org: , Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií , Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a př 1 000, Povinné pojistné na veřejné zd 1 000, Knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu jinde nezařaze 1 000,00 Org: ,00

8 strana: 7 / Činnosti knihovnické , Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje , krajk.slavnosti 2012-materiál , Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Věcné dary 2 000,00 Org: , Ostatní záležitosti kultury , Rozhlas a televize opravy a udržování-rozhlas ,00 Org: , Rozhlas a televize , Zájmová činnost v kultuře Nákup materiálu jinde nezařaze , Nákup ostatních služeb 5 000,00 Org: , Zájmová činnost v kultuře , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařaze , Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Věcné dary ,00 Org: , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , Sportovní zařízení v majetku obce Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Sportovní zařízení v majetku obce , Ostatní tělovýchovná činnost Pohoštění 1 500, Neinvestiční transfery občansk , Ostatní neinvest.transfery oby ,00 Org: ,00

9 strana: 8 / Ostatní tělovýchovná činnost , Využití volného času dětí a mládeže krajk.kroužek-výroba paličk.kr 5 000, dětské hřiště u MŠ ,00 Org: , Využití volného času dětí a mládeže , Ostatní zájmová činnost a rekreace poskytnuté příspěvky-spolky ,00 Org: , Ostatní zájmová činnost a rekreace , Všeobecná ambulantní péče Nákup materiálu jinde nezařaze 5 000, Studená voda 8 000, Plyn , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Nákup ostatních služeb ,00 Org: 0500 Příjmy k vyúčtování , Všeobecná ambulantní péče , Bytové hospodářství Nákup materiálu jinde nezařaze , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: 0197 DPS nájem , Studená voda , Nákup ostatních služeb ,00 Org: 0500 Příjmy k vyúčtování , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství Nákup ostatních služeb ,00

10 strana: 9 / Opravy a udržování 5 000,00 Org: , Plyn-neb.hosp.čp , El.energ.-neb.hosp.čp ,00 Org: 0022 Budova čp.22 Sedlice , Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařaze , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva 1 000, Opravy a udržování ,00 Org: , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví Elektrická energie 5 000, Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Pohřebnictví , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Platby daní a poplatků státním , Pozemky 5 000,00 Org: , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz nebezpečných odpadů Ostatní osobní výdaje 7 000, Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Sběr a svoz komunálních odpadů , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Nákup ostatních služeb ,00 Org: ,00

11 strana: 10 / Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , Ochrana druhů a stanovišť Neinvestiční transfery spolkům-čsop Makov 5 000,00 Org: , Ochrana druhů a stanovišť 5 000, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním , Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zd , Ochranné pomůcky 6 000, Nákup materiálu jinde nezařaze , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Dary obyvatelstvu ,00 Org: , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým Neinvestiční transfery církvím ,00 Org: , Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým , Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Neinvestiční transfery občansk 5 000,00 Org: , Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5 000, Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Platy zaměstnanců v pracovním , Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zd , Ochranné pomůcky 1 000, Nákup materiálu jinde nezařaze 2 000, Služby telekomunikací a radiok ,00

12 strana: 11 / 13 Org: , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení , Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platby za provedenou p , DMDM-hasiči , Nákup materiálu jinde nezařaze , Studená voda 6 000, Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiok 8 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Požární ochrana - dobrovolná část , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev ob , Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zd ,00 Org: , Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním , Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zd , Povinné pojistné na úrazové po , Ochranné pomůcky 1 000, Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majet , Nákup zboží (za účelem dalšího 3 000, Nákup materiálu jinde nezařaze , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiok , Nájemné 2 000, Konzultační, poradenské a práv , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraničn 6 000, Pohoštění ,00

13 strana: 12 / Účastnické poplatky na konfere 5 000, Poskytované zálohy vlastní pok , Poskytnuté neinvestiční příspě 5 000, Věcné dary 8 000, Nákup kolků 1 000, Platby daní a poplatků 2 000, Platby daní a poplatků krajům, , Ostatní neinvest.transfery oby , Výpočetní technika ,00 Org: , Neinvestiční transfery obcím ,00 Org: 6005 Blatná , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů ,00 Org: , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů ,00 Org: , Pojištění funkčně nespecifikované , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody fondu kult. a soc.potř ,00 Org: , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 Org: , Ostatní finanční operace , Ostatní činnosti jinde nezařazené Ost.neinvestiční transfery nez ,00 Org: , SOB-transfery ,00 Org: 6151 SOB-Ost.neinv.dotace veř.rozp , Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00

14 strana: 13 / ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00

15 sociálního účtu Města Sedlice na rok 2017 Příjmy: příspěvky , příjem úroků 400,- Příjmy c e l k e m ,- Výdaje: nákup služeb , ost.neinv.transfery obyv ,- Výdeje c e l k e m ,- Rozpočet sociálního účtu Města Sedlice je navrhován jako vyrovnaný. V Sedlici dne: Ing. Jiří Rod, v.r. starosta města Vypracovala:Bohuslava Kopalová Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

16 M ě s t o S e d l i c e Rozpočtový výhled na rok 2017 Pro rok 2017 počítá město s příjmy Kč a s výdaji v celkové výši cca Kč. Rozpočet je plánovaný jako vyrovnaný. Na straně zdrojů počítá město s příjmy daní a poplatků v celkové výši Kč. Daň z příjmů fyz. osob Daň z příjmů práv. osob DPH Daň z nemovitostí Poplatek za likvidaci kom.odpadu další místní a spr. poplatky transfery (škola,st.správa) Další příjmy (z lesního hospodářství, nájmy bytů, nájmy nebytových prostor, nájmy v DPS, pečovatelské služby, vstupné kina, pronájem hrobových míst, příjmy úroků a další běžné příjmy jsou plánovány v celkové výši Kč. Výše uvedené příjmy činí Kč a výše uvedené výdaje činí Kč. Rozpočtový výhled navrhuje vyrovnaný rozpočet. Na straně výdajů město pro rok 2017 počítá s realizací těchto akcí: Bude pokračováno s rekonstrukcí chodníků a místních komunikací,kanalizace a s údržbou budov ve vlastnictví města ve výši Kč. Příspěvek zřízené příspěvkové organizaci základní škole je plánován ve výši Kč Největší objem výdajů tvoří běžné potřeby města na veřejné osvětlení , odpadové hospodářství , údržbu lesa , údržbu a obnovu veřejné zeleně Další výdaje na činnost místní správy, silničního hospodářství, péče o kulturu a zájmovou činnost -hřiště, údržbu bytového a nebytového fondu, zajištění chodu městského zastupitelstva, činnost dobrovolných hasičů, správu hřbitova, příspěvky tělovýchovným a dalším organizacím, provoz knihovny, placení úroků, pojištění, daní a dalších aktivit je počítáno s výdaji ve výši Kč. Město při tvorbě tohoto rozpočtového výhledu vychází z odhadu daňové výtěžnosti. Daňové příjmy tvoří největší příjmovou položku rozpočtu. V případě, že dojde v následujících létech ke změně plnění výběru daní, je možné, že při sestavování rozpočtu na daný rok budou částky příjmů i výdajů přizpůsobeny reálné výši. K realizaci dalších akcí je možné přistupovat pouze na základě získání dalších zdrojů (dotací). Zapojení takto získaných zdrojů a financování zde nezařazených akcí by bylo řešeno rozpočtovými změnami. Sedlice, Ing. Jiří Rod, v.r. starosta města

17

18