OBEC PŘÍLEPY NÁVRH R O Z P O Č T U

Transkript

1 OBEC PŘÍLEPY ( IČO ) Přílepy čp.46, PSČ pošta Kněževes u Rakovníka NÁVRH R O Z P O Č T U na rok 2015

2 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obec Přílepy okres Rakovník IČ Paragraf ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY předpokládané Navrženo Daňové příjmy Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 4.000, Daň z příjmů fyz.os.z kapitál.výnosů , Daň z příjmu právnických osob za obec , Daň z příjmů práv..osob , Daň z přidané hodnoty , Poplatek ze psů 3.600, Odvod z loterii apod.her kromě výher z hracích auomatů 8.000, Správní poplatky 200, Daň z nemovitostí , Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač,vztahu , Daňové příjmy celkem ,00 Nedaňové příjmy 2310 PITNÁ VODA -příjem z poskyt. služeb (přeúčtování vodného ,00 čp.2,čp.3,čp.47)... prodeje vody 2310 Pitná voda celkem , BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy z pronájmů:-čp.3/01 služební byt 12 x 2.400,-Kč = ,- čp.3/02 byt sociální 12 x 1.000,-Kč = , , BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem , POHŘEBNICTVÍ hřbitovní služby- příjmy z poskytování.služeb 3632 POHŘEBNICTVÍ celkem 0, SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Příjmy z poskytování služeb - sběr a svoz komunálních odpadů(jednorázové vývozy Kč, vývoz A/komb. + B/1x za 14 dnů = ,-Kč) + tříděný odpad (EKO-KOM=15.000,-Kč) , SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ celkem : , ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (WiFi-dat.služby/internet)=60.000,- Příjmy z prodeje zboží (hostinská činnost): příspěvek na sanitaci=3.000,-kč + příspěvek na nákup nápojů = Kč + zisk/tržba z prodeje nápojů=20.000,- Kč Příjmy z pronájmu pozemků (Zem.druž.Agrochmel Kněž.) ,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (čp.47 /prodejna=4.800) , ČINNOST REGION. A MÍSTNÍ SPRÁVY celkem , Příjmy z úroků, 9.000, OBECNÉ PŘÍJMY celkem 9.000,00 Předpokládané Rozpočtové příjmy celkem ,00 0,00 List 1/3

3 Paragraf NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obec Přílepy okres Rakovník IČ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE předpokládané ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Navrženo: 2212 POZEMNÍ KOMUNIKACE - SILNICE : nákup ostatních služeb (zimní údržba, ) ,00 nákup materiálu,opravy komunikací ( drobné opravy) , POZEMNÍ KOMUNIKACE - SILNICE : celkem ,00 Dopravní obslužnost , SILNIČNÍ DOPRAVA ,00 Pitná voda 2.000, PITNÁ VODA 2.000, ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Odtokové strouhy, žlaby (materiál + práce) apod , ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD celkem , ZAŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY a ZÁKLADNÍHO VZĎELÁNÍ : ,00 Neinvestiční transfery obcím - základní školy:rakovník + Kolešovice 311 ZAŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY a ZÁKLADNÍHO VZĎELÁNÍ : , KULTURA, ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ : činnosti knihovnické, knihy, služby ,00 drobný materiál, osobní výdaje 3314 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY : , věcné dary, pohoštění 331 KULTURA celkem , OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, cirk. : věcné dary 5.000, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, církve celkem 5.000, TĚLOVÝCHOVA : členské příspěvky tělovýchovná činnost (stol.tenis,futsal, )pohoštění,růz.materiál 341 TĚLOVÝCHOVA celkem , BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ : opravy a udržování byt čp.3/01 a čp.3/02, nákup vody 361 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem , KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: opravy a udržování POHŘEBNICTVÍ 363 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem , NAKLÁDÁNÍ S ODPADY nebezpečný odpad : nákup služeb - sběr a svoz nebezpečného odpadu , , , , sběr a svoz komunálních odpadů (jednorázové vývozy, vývoz A/komb. + B/1x za 14 dnů = ,-Kč) + tříděný odpad+objemný , NAKLÁDÁNÍ S ODPADY , OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY - PÉČE O VZHLED OBCE : ,00 ostatní osobní výdaje, pohonné hmoty a maziva, opravy a udržování ,- Výchovné řezy vzrostlé zeleně, úklid dřevní hmoty, výsadba , OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY- PÉČE O VZHLED OBCE celkem ,00 List 2/3

4 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Navrženo: 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČINNOST (JSDH, SDH ): drobný materiál (dlouhodobý, jinde nezařazený,údržba techniky ) ,00 pohonné hmoty ,00 služby telekomunikací 2.400,00 cestovné 3.000,00 ost.neinvest.transfery,apod. (startovné, školení, ) 2.000,00 různé, pohoštění 2.600,00 oddíl malých hasičů-cestovné, občerstvení, vybavení , POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČINNOST (JSDH, SDH) celkem , ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY - ZASTUPITELSTVO OBCE odměny členům zastupitelstva , povin. pojistné na soc.zabezp ,00 povin.pojistné na veř. zdravotní pojištění ,00 cestovné , ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY - ZASTUPITELSTVO OBCE celkem , REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA : osobní výdaje (dohody o prov. práce,.) ,00 potraviny 5.000,00 knihy, tisk 3.000,00 Projektová dokumentace Přílepský rybník geodetický průzkum, ,00 drobný hmotný, dlouhodobý majetek (DKP)= OÚ depozitář: regály ,00 nákup materiálu jinde nezařazený, nákup zboží-hostinská činnost (příspěvek na sanitaci=3.000,-kč + příspěvek na nákup nápojů = Kč) ,00 studená voda ,00 elektrická energie ,00 pevná paliva ,00 služby pošt 2.000,00 služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 služby peněžních ústavů ,00 nákup ostat.služeb (WIFI internetarvay=60.000,-, vedení účet ,-apod.) ,00 opravy a udržování (práce+materiál/budovy: budova čp.46 a čp.47,čp.2, ,00 Dovybavení dětského parku-herními prvky (písek, houpadlo..) ,00 pohoštění, věcné dary ,00 poplatky různé (daně, pojištění majetku/hasič.pojišťovna, transfery nez ) , ČINNOST REGIONÁLNÍ a MÍSTNÍ SPRÁVY celkem , OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ :ostat.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně:mikroregion Kněževesko (4.220,-Kč) + SMORakovnicko (7.385,-Kč) + OS Hasičů Rakovník (1.000,-Kč) , OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ celkem ,00 Předpokládané Rozpočtové výdaje celkem ,00 Návrh ROZPOČTU na rok navržen a projednán ZOP Dne: Návrh ROZPOČTU na rok 2015: vyvěšeno na úřední desce Obce Přílepy pevné a elektr. Dne: Návrh ROZPOČTU na rok 2015: sejmuto z úřední desky Obce Přílepy pevné a elektron. Dne: ROZPOČET na rok 2015 projednán a schválen ZOP Dne: Předpokládaný rozpočet obce Přílepy pro rok 2015 je nevyrovnaný-schodkový. Výše schodku je ,00 Kč. Ke krytí schodku bude použit zůstatek finančních prostředků Obce Přílepy z předcházejících let. Rozpočet je navržen na úrovni paragrafů. List 3/3 L.Daenemarková starostka Obce Přílepy

5 POZNÁMKY : Obec Přílepy okres Rakovník IČ projekty, aktivity na rok 2015 a roky následující: 1.Přílepský rybník 1.1.projekt na Přílepský rybník = ,-Kč 1.2.dokoupení pozemků v lokalitě u Kamenické studánky =? - příprava 2. přestavba kamenické studánky napojení na nový vodní zdroj-nové sběrače z horních studen od skály materiál, cement, brigádnická aktivita?...= 6.000,-Kč 3. drobná sakrální architektura 3.1.oprava pomníku boží muka pod čp.68: zrestaurování, nebo vytvoření repliky kříže a jeho usazení na podstavec pomníku = ,-Kč 3.2.oprava pomníku Mariánský sloup před čp.32 =?- příprava 3.3.oprava pomníku směr Kněževes 4. Muzeum místní historie (v budově čp.47 horní patro) 4.1. vstupní schody a podesta = ,-Kč 4.2. podlaha na půdě 4.3. dveře do skladu v horním patře(nad přístavbou-uzavření horního patra proti úniku tepla ) 5. výstavba požární nádrže za čp.2 Přílepy = v případě vyhlášení vhodné dotace 6. kanalizace tlaková v případě vhodných dotačních titulů prodloužení stavebního povolení není potřeba z důvodu zahájení stavby 85mNouzov (platnost staveb.povolení: od do ) 7. kanalizace na srážkové vody-stavby: dokončení kolem čp.50 = ,-Kč kanalizační sběrač (šachta) pod čp.68 směrem od skály = ,-Kč kanalizace kolem čp.29 = ,-Kč kanalizace před čp.135 = zpevnění strouhy= ,-Kč kanalizace čištění a zpevnění od čp.65 k čp.8(zadní stodola) =15.000,-Kč 7.6.-od bytovky směrem k potoku = zpevnění =?-příprava 7.7.-od čp.127 směrem k čp.52 = zpevnění =?-příprava 8. oprava místních komunikací: cca 100m zalepit asfaltem díry od Kunce ke Gregorovi(ke skále)= =cca ,-Kč 9. oprava kamenné zítky v brodu spárování, obetonování kanalizačních výpustí= = cca ,-Kč 10. betonové desky na most u OÚ = ,-Kč 11. chodníky (u čp.118, čp.119, čp lokalita ke kravínu) =? -příprava 12. Zeleň 12.1.výsadba zeleně =ovocné stromy(cesta k Pšovlckému lesu, cesta k Donátu).?.= ,-Kč 12.2.frézování pařezů =4x hřbitov + 1x náves = ,-Kč 12.3.vybudování cesty pro chodce na hřbitov podél silnice s výsadbou ovocných stromů.?..=příprava 13. dovybavení sportovního zázemí branky na fotbal, basketbalový koš se zpevněnou plochou, herní prvek do dět.parku.? - příprava 14. opravy budov kaplička, hasičská zbrojnice u potoka, márnice =? příprava

6 15. budova čp oprava-výměna topení šenk, vinárna (topení horem ne v podlaze ) nový kotel..= příprava?= cca ,-kč 15.2.výměna krovů a střešní krytiny na čp.2 = (kalkulace z roku 2011-DPH20%)= = ,-Kč + cena za demontáž střechy + cena za zednické práce =? příprava 16. oprava střechy čp.3 (krytina,krovy?) byt č.3/01 a 3/02 = příprava 17.monitorování problémových míst na katastru obce Přílepy nákup fotopastí...=? příprava/návrh 18. Zprovoznění obecního rozhlasu v centu obce. příprava 19.Trambus montáž kropičky, výměna listových per,. příprava