Příjmy celkem Daňové příjmy

Transkript

1 Rozpočet rok 213 Obec Skapce Příjmy celkem Daňové příjmy DPFO ze závislé činnosti DPFO OSVČ DPFO zvláštní sazba (srážková) DPPO DPH až 135 Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitostí Nedaňové příjmy Pěstební činnost - příjmy z pronájmu pozemků Pitná voda - příjmy z poskytování služeb Ost. Záležitosti kultury - pronájem nemovitostí Pronájem - bytové hospodářství Ostatní rozvoj bydlení - příjmy z pronájmu pozemků Ostatní rozvoj bydlení - příjmy z pronájmu ost. Nem Pohřebnictví Sběr a odvoz komunálních odpadů Pěstební činnost - prodej výrobků Činnost místní správy Kaitálové příjmy Podnikání - prodej pozemků Přijaté dotace (transfery) NI př. dot. ze st. r. v rám. s Ost. NI př.transfer. ze státní 12

2 Rozpočet rok 213 Obec Skapce VÝDAJE CELKEM Kč Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné Ostatní osobní výdaje - kultura Ostatní osobní výdaje - údržba zeleně Pov. Poj. Na SP - údržba zeleně Pov. Poj. Na ZP - údržba zeleně Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva Pov. poj. na veřejné zdravotní Povinné pojistné na zdravotní- místní správa Pov.poj.na soc.zabezp. a přísp - místní správa Ostatní osobní výdaje - činnost místní správa Ostatní osobní výdaje - činnost místní správa Neinvestiční nákupy a související výdaje Opravy a udržování - Silnice PHM - Silnice Materiál - Silnice Výdaje na dopravní územní obsl - provoz veřejné dopravy Elektrická energie - Pitná voda Nákup ost. Služeb - Pitná voda Opravy a udržování - pitná voda Nákup ostatních služeb - pitná voda Základní školy - neinvestiční transfery Elektrická energie - kultura Nákup materiálu j.n. - kultura Opravy a udržování - kultura Pohoštění - kultura Záležitosti kultury, církví a sděl prostředků Nákup materiálu j.n. - nebytové hospodářství Nákup ostatních služeb - nebytové hospodářství Výdaje na dodavatel.zajišť.opr - nebytové hospodářství Elektrická energie - veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n. - veřejné osvětlení Ostatní služby - komunální služby Nákup ostatních služeb - odvoz nebezpečných odpadů Nákup služeb j.n. - odvoz odpadů Opravy a udržování - údržba zeleně Nákup materiálu j.n. - údržba zeleně 5

3 Pohonné hmoty a maziva - údržba zeleně Drobný hmotný dlouhodobý majet Opravy a údržba - Hasiči dobrovolná část Pohonné hmoty a maziva - HASIČI dobrovolná část Cestovné (tuzemské i zahraničn - Hasiči dobrovolná část Služby peněžních ústavů - místní správa Služby telekomunikací a radiok - místní správa Nákup služeb j.n. - místní správa Služby pošt - místní správa Účastnické poplatky na konference - místní správa Nákup materiálu j.n. - místní správa Elektrická energie - místní správa Konzultační, poradenské a práv - místní správa Opravy a udržování - místní správa Pohoštění - místní správa Cestovné (tuzemské i zahraničn - místní správa Služby zpracování dat - místní správa Neinvestiční trans. soukr. subj Ost.neinv.transf. nezisk. a po Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům Neinvestiční transfery obcím až 56 Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky obyv Dary obyvatelstvu Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům Ostatní rezervy 5 Předběžně je plánovaná na rok 213 investice na výstabu komunikace v přibližné hodnotě Kč 2.2.,- a na nákup lesní techniky v hodnotě cca 9.,-- Kč Tyto projekty budou finacovány za pomocí dotací. V případě poskytnutí dotace bude Obec Skapce financovat 15 % z částky u projektu na výstabu komunikace a 45 % u projektu nákupu lesní techniky. V případě 1 % jistoty na zahájení těchto investicí bude provedeno rozpočtové opatření.

4 Obec Skapce Rozpočet na rok 213 v Kč ř. Druhové třídění dle rozp. skladby Údaje Daňové příjmy DPFO ze závislé činnosti DPFO OSVČ DPFO zvláštní sazba (srážková) DPPO DPH až 135 Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitostí Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody Přijaté sankční platby a vratky 14 Příjmy z prodeje nekapitálového 23 majetku a ostatní nedaň. příjmy Přijaté splátky půjček 16 3 Kapitálové příjmy Přijaté dotace (transfery) Neinvestiční přijaté dotace 41 (transfery) 18 2 Investiční přijaté dotace 42 (transfery) z toho: 4112 a neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu PŘÍJMY CELKEM Běžné výdaje Výdaje na platy, ostatní platby za 5 práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související 51 výdaje Neinvestiční trans. soukr. subj Neinvestiční transfery 53 veřejnoprávním subjektům.. 45 Neinvestiční transfery až 56 obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky obyv Ostatní neinvestiční výdaje 5 29 Kapitálové výdaje (výhl. BEZ 6 DOTACÍ!) VÝDAJE CELKEM ř.21 - ř.3 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

5