Žádost o změnu Registrační číslo projektu: RK-05-208-53, př. počet stran: 7 CZ.06.2.56/0.0/0.0/5_004/0000333 Žádost o změnu Pořadové číslo ŽoZ: Datum účinnosti změny: Typ závažnosti změny: 5 podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu Odůvodnění ŽoZ: Žádost o změnu v projektu spočívá v úpravě záložky Rozpočet roční a Položkový rozpočet projektu, který byl přílohou Studie proveditelnosti. Změna se promítá také do Přehledu financování, Finančního plánu a do záložky Dokumenty. Ke změně dochází před ukončením realizace projektu na základě výsledků všech výběrových řízení a uhrazení posledních výdajů projektu. Jedná se o přesun části nevyčerpaných finančních prostředků z řádku...3 Osobní náklady manažera projektu a z řádku...2 Pořízení majetku a vybavení do řádku... Stavební práce, kde by došlo k přečerpání položky vlivem realizace víceprací, které byly předmětem dodatku č. smlouvy o dílo (do záložky Veřejné zakázky vloženo dne. 2. 207). Celkově však dochází nevyčerpáním některých položek rozpočtu ke snížení celkových výdajů projektu a to způsobilých i nezpůsobilých. Snížením způsobilých výdajů projektu došlo k přepočtu limitu 0 % na nákup pozemků a k úpravě rozložení částek na nákup staveb (...2) a na nákup pozemků (...) dle skutečného zaúčtování v účetnictví příjemce. Dále došlo k přesunu výdajů ve výši 9 680 Kč zahrnutých v řádku...6 Projektová dokumentace do nezpůsobilých výdajů, jelikož se jednalo o inženýrskou činnost, který je dle Specifických pravidel věcně nezpůsobilým výdajem. K navýšení nezpůsobilých výdajů došlo také o částku za zpracování znaleckého posudku (2 000 Kč) a za úhradu správních poplatků (2 000 Kč), jelikož se jedná o věcně nezpůsobilé výdaje. Celkově však došlo k poklesu nezpůsobilých výdajů z důvodu nečerpání mzdových výdajů, jejichž část ve výši 347 278,69 Kč, přestože byla věcně způsobilá, byla zahrnuta do nezpůsobilých výdajů, protože překračovala limit stanovený pro vedlejší výdaje projektu. Na základě výše popsaných změn došlo ke snížení celkových způsobilých výdajů z 7 47 63,85 Kč na Kč, zároveň však došlo ke změně poměru mezi investičními a neinvestičními výdaji a mezi výdaji na hlavní a vedlejší aktivity projektu. Etapy projektu Pořadí etapy: Název etapy: Jak bude změna promítnuta zpět do projektu: Předpokládané datum zahájení: Předpokládané datum ukončení: Skutečné datum zahájení: Skutečné datum ukončení: Etapa přípravy akce Záznam upraven 4. 2. 206 30. 6. 207 22. 3. 206 30. 6. 207
Popis etapy: Pořadí etapy: Název etapy: Jak bude změna promítnuta zpět do projektu: Předpokládané datum zahájení: Předpokládané datum ukončení: Skutečné datum zahájení: Skutečné datum ukončení: Popis etapy: Etapa přípravy byla zahájena výběrem vhodné nemovitosti pro vybudování transformované domácnosti pro 6 klientů. Proběhlo jednání s vlastníkem nemovitosti, byl zpracován znalecký posudek a dne 29. 3. 206 bylo zastupitelstvem kraje schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě nemovitosti. V červnu 206 následně dojde k podpisu kupní smlouvy a podání návrhu na vklad od katastru nemovitostí. Na počátku etapy byl také proveden výběr zpracovatele projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru. Na základě zadání zakázky byl vybraný objekt navštíven projektantem, který vyčíslil rozsah nutných úprav objektu tak, aby lépe vyhovoval pro bydlení pro 6 klientů a zároveň byl v objektu vytvořen i prostor pro pracovníky a příslušnou sociální dokumentaci. Na základě těchto skutečností byl sestaven rozpočet stavebních úprav a zpracována projektová dokumentace. Dne 3. 3. 206 byla podána projektová žádost do IROP. V rámci této etapy bude dále docházet k posuzování projektové žádosti, případnému doplňování a v případě úspěšnosti projektu i k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace bude zahájena příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele stavebních úprav. 2 Etapa provádění stavebních úprav a dokončení akce Záznam upraven. 7. 207 28. 2. 208 V případě, že nedojde k ukončení výběrového řízení na dodavatele stavebních úprav v předchozí etapě, bude dokončeno v rámci etapy této. Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem dojde k zahájení stavebních úprav v objektu. V této etapě dále proběhne příprava a realizace výběrových řízení na vybavení objektu, k uzavření smlouvy s dodavateli vybavení a samotnému vybavování objektu. Po dokončení všech potřebných prací dojde k žádosti o změnu registrace sociální služby DOZP, která bude v objektu poskytována a po vydání změnového rozhodnutí dojde k nastěhování klientů do nového objektu a faktickému zahájení poskytování služby. Finanční plán Pořadí finančního plánu: 2
Datum předložení: Záloha - plán: Záloha - Investice: Záloha - Neinvestice: Vyúčtování - plán: Vyúčtování - Investice: Vyúčtování - Neinvestice: Vyúčtování - očištěné o příjmy: Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: Závěrečná platba:. 8. 207 3 248 986,38 3 247 986,38 00 3 248 986,38 3 247 986,38 00 NE Pořadí finančního plánu: Datum předložení: Záloha - plán: Záloha - Investice: Záloha - Neinvestice: Vyúčtování - plán: Vyúčtování - Investice: Vyúčtování - Neinvestice: Vyúčtování - očištěné o příjmy: Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: Závěrečná platba: 2 28. 3. 208 3 794 5,02 3 027 522,94 3 794 5,02 3 027 522,94 ANO Přehled zdrojů financování Fáze přehledu financování: Rozpis financování Měna: CZK Název etapy: Celkové zdroje: 7 84 280,3 Celkové nezpůsobilé výdaje: 808 822,9 JPP nezpůsobilé: Celkové způsobilé výdaje: Jiné peněžní příjmy (JPP): CZV bez příjmů: Příjmy dle čl. 6 obecného nařízení: Příspěvek Unie: 5 977 588,79 Národní veřejné zdroje: 054 868,6 Podpora celkem: 6 329 2,66 Vlastní zdroj financování: 703 245,74 % vlastního financování: Zdroj financování vlastního podílu: Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje % vlastního financování - více rozvinutý region: 3
Rozpočet roční Částka celkem Kód Název............2...3...4...5...6...2...2....2.2...2.3...2.4..2..2...2....2..2..2.2..2.2...2.2.2..2.2.3..2.2.4..2.3..2.3...3 Celkové výdaje Celkové způsobilé výdaje Celkové způsobilé výdaje - investiční Stavební práce Nákup pozemků Nákup staveb Stavby Demolice Zabezpečení výstavby Projektová dokumentace Pořízení majetku Pořízení drobného hmotného majetku Pořízení drobného nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční Osobní náklady manažera projektu Mzdové náklady Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance Nákup služeb Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny zařízení Studie proveditelnosti Odborné a znalecké posudky Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení Publicita projektu Povinná publicita Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční 4 7 84 280,3 72 007,09 2 385 65 3 09 296,23 936,00 37 94 43 04,00 32 00 04,00 Procento 0 89,69 89,0 0,5 38,07 48,9 0,03 2,20 0,90 5,6 74,39 25,6 94,39 0
Celkové nezpůsobilé výdaje Celkové nezpůsobilé výdaje - investiční Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční.2.2..2.2 808 822,9 806 822,9 2 00 0,3 99,75 0,25 Rozpočet roční přehled za jednotlivé roky Kód............2...3...4...5...6...2...2....2.2...2.3...2.4..2..2...2....2..2..2.2..2.2...2.2.2..2.2.3..2.2.4..2.3..2.3..rok 2.rok 4 043 74 3 244 597,09 3 244 597,09 3 244 597,09 72 007,09 2 385 65 37 94 3.rok 3 797 540,3 3 787 860,3 3 02 232,23 3 02 232,23 3 09 296,23 936,00 43 04,00 32 00 04,00 4.rok 5.rok 6.rok 7.rok 8.rok 5 9.rok 0.rok Částka celkem 7 84 280,3 72 007,09 2 385 65 3 09 296,23 936,00 37 94 43 04,00 32 00 04,00 Procento 0 89,69 89,0 0,5 38,07 48,9 0,03 2,20 0,90 5,6 74,39 25,6 94,39 0
..3.2 799 42,9 9 68 808 822,9 0,3.2. 797 42,9 9 68 806 822,9 99,75.2.2 2 00 2 00 0,25 6
Dokumenty