5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 29.05.208 Bod pořadu jednání: 50. : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 54/8 úpravy v kapitole 926 06 Dotační fond, odbor dopravy; rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6. rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 podpora projektové přípravy cyklistických tras Důvod předložení: Usnesení č. 809/8/RK ze dne 2. 5. 208 Zpracoval: Ing. Iveta Moravcová koordinátor cyklodopravy odboru dopravy Ing. Pavel Schröter ekonom odboru dopravy Projednal: Rada kraje dne 2. 5. 208 Výbor dopravy dne 7. 4. 208 Finanční výbor dne 25. 5. 208 Předkládá: Marek Pieter náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek K jednání přizván: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání schvaluje. navýšení alokace nespecifikované rezervy z částky 2.963.847,30 v rámci vyhlášeného programu 6.3 Podpora projektové přípravy, schváleného usnesením 32/8/ZK, v úhrnném objemu o částku 329.849 na konečnou výši alokace nespecifikované rezervy programu 6.3 Podpora projektové přípravy 3.293.696,30 k rozdělení na podporu více žádostí, které by jinak byly umístěny do zásobníku projektů, a to snížením alokace nespecifikované rezervy programu 6. Rozvoj cyklistické dopravy, který nebude dočerpán, o částku 329.849, 2. změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 54/8, kterým se v kapitole 926 06 Dotační fond, odbor dopravy: a) snižují výdaje v celkové výši 8.428.477, a to u akce: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. / 6
- nespecifikovaná rezerva Podpora rozvoje cyklistické dopravy ve výši 5.464.630, - nespecifikovaná rezerva Podpora projektové činnosti ve výši 2.963.847, b) navyšují výdaje v celkové výši 8.428.477, a to u akce: - Oprava a údržba cyklostezky Varhany ve výši.400.000, - Cyklotrasa Kolem kolem Jizerek, ul. Za Říčkou ve výši 530.320, - Kritické úseky cyklotrasy Odra-Nisa v obci Rádlo ve výši 834.46, - Přestavba lávky přes Jizeru - Greenway Jizera ve výši.800.000, - Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera) ve výši 570.000, - DUR Heřmanička ve výši 600.000, - Greenway Jizera - přechod Jizery v Železném Brodě ve výši 632.225, - Greenway Jizera - IV. úsek (Semily - Benešov) ve výši 200.000, - Stezka pro nemotorovou dopravu - Lučany n.n. ve výši 06.559, - Stezka pro nemotorovou dopravu Rychnov-Kokonín ve výši 259.940, - Cyklostezka podél II/278 v městě Hodkovice n.m. ve výši 54.436, - Cyklostezka podél III/2628, Skalice u ČL-Manušice ve výši 42.00, - Cyklostezka podél II/278 v katastru obce Bílá ve výši 54.436, rozhoduje. o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Doprava, program č. 6. Rozvoj cyklistické dopravy v úhrnném objemu 5.34.780,90 a program č. 6.3 Podpora projektové přípravy cyklistických tras v úhrnném objemu 3.294.29 níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekty ve výši: PROGRAM 6. ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY Podpora výstavby, údržby a opravy komunikací pro cyklodopravu (strategické směry a záměry segregované infrastruktury do výše: Poř. číslo IČ 70953554 SVAZEK OBCÍ CYKLOSTEZKA VARHANY, náměstí T.G.Masaryka, 470 0 Česká Lípa Oprava a údržba cyklostezky Varhany Účel Oprava a údržba trasy cyklostezky Varhany v celé její délce 7 km z České Lípy do Kamenického Šenova v průběhu let 208-2020. Oprava a údržba celého úseku cyklostezky km náklady (%) 7 2.000.000 70 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 6
.400.000.. 208 30. 6. 202 Poř. číslo 2 IČ 00262340 Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 300, 466 0 Jablonec nad Nisou Cyklotrasa Kolem kolem Jizerek, úsek ul. Za Říčkou - křižovatka Prosečská x Zlatá ulička v Jablonci n. N. Účel Umístění úseku nové cyklotrasy Kolem kolem Jizerek na místní komunikace v Proseči n. N. Upravena bude komunikace Za Říčkou, nově nasvícen a upraven bude přechod pro chodce a části chodníků v ul. Prosečská, obnoveno a doplněno bude dopravní značení. Stavební úpravy komunikace Úprava přechodu pro chodce vč. nasvícení m kpl 332 náklady (%).060.64 50 530.320 a 5. 4. 209 28. 6. 209 Poř. číslo 3 IČ 00262544 Obec Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo Investice do kritických úseků cyklotrasy Odra-Nisa v obci Rádlo GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 6
Účel Vytvořit na území obce Rádlo kvalitní infrastrukturu na cyklotrase Odra - Nisa a odstranit tak tato úzká hrdla. Oprava povrchu komunikace m 535 náklady (%).92.087 70 834.460,90. 4. 208 3. 0. 208 Poř. číslo 4 IČ 00276057 Město Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 97, 52 44 Rokytnice nad Jizerou Přestavba lávky přes Jizeru, napojení na Greenway Jizera Účel Cílem je rekonstruovat lávku přes řeku Jizeru, která spojuje místní části Dolní Rokytnice nad Jizerou a Blansko v Jablonci nad Jizerou a učinit tak první krok ke zprovoznění dílčího úseku Greenway Jizera mezi Rokytnicí a Jabloncem nad Jizerou. Rekonstrukce lávky GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 6
náklady (%) 3.600.000 50.800.000. 4. 209 3. 2. 209 Poř. číslo 5 IČ 00276 Město Semily, Husova 82, 53 0 Semily Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera) Účel Účelem je vybudování dalšího úseku cyklostezky na území města Semily, který je součástí trasy Greenway Jizera. Délka cyklostezky m 95 náklady (%) 820.000 69,5 570.000. 0. 208 3. 2. 209 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 6
PROGRAM 6.3 PODPORA PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY Poř. číslo IČ 7094623 Mikroregion Frýdlantsko, dobrovolný svazek obcí, nám. T.G.Masaryka 37, 464 0 Frýdlant DUR Heřmanička Účel Jedná se o vyhotovení dalšího stupně projektové přípravy, dokumentace k územnímu řízení. Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DUR náklady (%).200.000 50 600.000 2. 4. 208 3. 0. 2020 Poř. číslo 3 IČ 00262633 Město Železný Brod, náměstí 3. května, 468 22 Železný Brod Greenway Jizera - přechod Jizery v Železném Brodě Účel Zpracování projektové dokumentace pro vybudování přechodu Greenway Jizera přes řeku Jizeru v Železném Brodě. Jedná se o novou lávku, která vytvoří propojení pro pěší a cyklisty a umožní bezpečný pohyb pro obě skupiny. Projektová dokumentace pro spojené územní rozhodnutí a stavební povolení, včetně souvisejících posudků, průzkumů a inženýrské činnosti. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6 / 6
komplet náklady (%).264.450 50 632.225. 3. 208 3. 2. 209 Poř. číslo 5 IČ 00276 Město Semily, Husova 82, 53 0 Semily Greenway Jizera - IV. úsek (Semily nemocnice - Benešov u Semil, Podolí) Účel Zpracování dokumentace pro územní řízení včetně projednání na IV. úsek cyklostezky Greenway Jizera. Úsek začíná na území města Semily u nemocnice a prochází celým územím obce Benešov u Semil až ke křižovatce v místní části Podolí. Dokumentace pro územní řízení náklady (%) 400.000 50 200.000 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 7 / 6
. 8. 208 30. 2. 2020 Poř. číslo 6 IČ 00262455 Město Lučany nad Nisou, Lučany nad Nisou 333, 4687 Lučany nad Nisou Stezka pro nemotorovou dopravu - Lučany nad Nisou Účel Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) a stavební povolení (DSP) a inženýrskou činnost (IČ), vč. vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) a stavební povolení (DSP) a inženýrskou činnost (IČ). náklady (%) 54.432,30 69 06.558,29.. 208 3. 2. 208 Poř. číslo 7 IČ 00262552 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Projektové činnosti stezka pro nemotorovou dopravu Rychnov Pulečný Kokonín. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 8 / 6
Účel Zpracování projektové přípravy k realizaci stezky pro nemotorovou dopravu k propojení Rychnova, Pulečného a části Kokonína. Projektová dokumentace pro územního rozhodnutí a inženýrská činnost. náklady (%) 40.000 63,4 259.940. 3. 208 30.. 208 Poř. číslo 8 IČ 00262820 Město Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou Cyklostezka podél silnice 278, Český Dub - Vlčetín (Bílá) - Hodkovice n. M., část Město Hodkovice nad Mohelkou Účel Zpracování územní studie a DÚR vč. inženýrské činnosti pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy a dopravní obsluhy území v rámci záměru Cyklostezky Karoliny Světlé v Podj.: část Hodkovice. Územně technická studie a projektová dokumentace DÚR, vč. inženýrské činnosti a související geodet. zaměření, průzkumů, správních poplatků. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 9 / 6
náklady (%) 854.000 63,4 54.436.. 208 3. 2. 209 Poř. číslo 9 IČ 00673455 Obec Skalice u České Lípy, Skalice u České Lípy 377, 47 7 Skalice u České Lípy Cyklostezka podél silnice 2628, Skalice u České Lípy - Manušice (Liberecký kraj) Účel Zpracování projektové dokumentace, vč. inženýrské činnosti a souvisejících služeb (geodetické zaměření, průzkumy atd.) k úseku č.. Skalice u České Lípy - Manušice. Projektová dokumentace ve stupni DÚR náklady (%) 650.000 63,4 42.00.. 208 3. 2. 209 Poř. číslo 0 IČ 00262668 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 0 / 6
Účel Obec Bílá, Bílá 76, 463 43 Český Dub Cyklostezka podél silnice 278, Český Dub - Vlčetín (Bílá) - Hodkovice n. M., část Obec Bílá Zpracování územní studie a DÚR vč. inženýrské činnosti pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy a dopravní obsluhy území v rámci záměru Cyklostezky Karoliny Světlé v Podj.: část Bílá. Územně technická studie a projektová dokumentace DÚR, vč. inženýrské činnosti a související geodet. zaměření, průzkumů, správních poplatků. náklady (%) 854.000 63,4 54.436.. 208 3. 2. 209 2. o neposkytnutí dotace následujícímu subjektu kvůli vyřazení jeho žádosti z hodnocení programu 6.3 Podpora projektové přípravy z důvodu administrativního nesouladu podané žádosti s podmínkami Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci: Poř. číslo 4 IČ 00262358 Obec Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 Janov nad Nisou Cyklotrasa Bílá Nisa - Silka Hotel Praha Účel Zpracování projektové dokumentace v rozsahu územně technické studie, úseku Jablonec nad Nisou Silka - Janov nad Nisou Hotel Praha. Projektová dokumentace v rozsahu územní studie. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. / 6
Měrná jednotka náklady (%) 24.570 30 Max. výše dotace Termín realizace Důvod administrativní ho nesouladu 37.37.. 208 30. 6. 208 Žadatel nesplnil podmínky vyhlášení programu: Minimální výše dotace byla stanovena na částku 00.000, žadatel požadoval částku 37.37 3. o zařazení programu 6.3 Podpora projektové přípravy, který splnil závazné podmínky vyhlášení, získal v bodování nejméně bodů a nemohl tak být podpořen z důvodu vyčerpání alokace výzvy, do zásobníku projektů daného vyhlášení: Poř. číslo 2 IČ 0026040 Účel Obec Brniště, Brniště 02, 47 29 Brniště Cyklostezka panenský potok vyhledávací studie Zpracování územně technické (vyhledávací) studie, která prověří možnosti realizace bezpečného propojení Mimoň - Jablonné v Podještědí pro cyklisty s cílem odklonit je od frekventovaných silnic II. třídy (č. 270) a III. třídy (č. 2708 a 26834). Územně technická (vyhledávací) studie. Měrná jednotka GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 6
náklady (%) Upravený podíl dotace na (%) Max. výše upravené dotace Termín realizace Důvod 357.280 70 63,4 226,55,50. 3. 208 3. 0. 209 Žadatel splnil podmínky vyhlášení programu, Žadatel v bodovém hodnocení skončil na posledním místě Žadatel nemůže být podpořen z důvodu vyčerpání alokace vyhlášení Projekt bude umístěn do zásobníku projektů z programu 6.3 Podpora projektové přípravy s automaticky poníženou maximální výší podpory 63,4% z celkových nákladů. schvaluje. vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 6. Rozvoj cyklistické dopravy, 2. vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 6.3 Podpora projektové přípravy a ukládá. Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 208, Termín: 30. 06. 208 2. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, informovat o přijatém usnesení výše uvedené příjemce dotace, Termín: 0. 06. 208 René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 6. Rozvoj cyklistické dopravy a č. 6.3 podpora projektové přípravy, dle schválených vzorů, po rozhodnutí o poskytnutí dotací zastupitelstvem kraje, k podpisu. Termín: 5. 07. 208 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 6
Důvodová zpráva Předmětem předloženého materiálu je projednání změny rozpočtu rozpočtového opatření č. 54/8 a poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu, oblasti podpory Doprava, Programu č. 6. Rozvoj cyklistické dopravy v celkové výši 5.34.780,90 a č. 6.3 Podpora projektové přípravy v celkové výši 3.294.29. Úprava rozpočtu spočívá v přerozdělení finančních prostředků v kapitole 926 06 Dotační fond, odbor dopravy, Oblast podpory doprava, a rozdělení finančních prostředku na programy 6. a 6.3 na jednotlivé projekty, doporučené Výborem dopravy k poskytnutí podpory. Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 9.. 208 schválilo usnesením č. 32/8/ZK podmínky a Vyhlášení programů dotační fond oblasti podpory doprava, Program 6. - rozvoj cyklistické dopravy 5.466.000 a program 6.3 - podpora projektové přípravy 2.963.000. Program 6. se týkal podpory výstavby, údržby a opravy komunikací pro cyklodopravu (strategické směry a záměry segregované infrastruktury; program 6.3 byl zaměřen na podporu projektové přípravy budování strategických směrů cyklodopravy, záměrů segregované infrastruktury cyklodopravy, cyklostezek, cyklostezek se smíšeným provozem a cykloturistických tras LK. Od 5. 3. 208 do 2. 3. 208 byla lhůta pro podání žádostí do programů 6. a 6.3. V programu 6. bylo podáno 5 žádostí o dotaci. Na přelomu březen/duben proběhla odborem dopravy administrativní kontrola podaných žádostí. Všechny žádosti splnily podmínky vyhlášeného programu a mohou být dále hodnoceny hodnotícím orgánem. Způsob návrhu hodnocení. V tabulce byly seřazeny projekty dle počtu bodů z ohodnocení dle hodnotících kritérií. Projekty umístěné v pořadí -5 dle Hodnotícího formuláře - souhrnné tabulky projektů byly předloženy dne 7. 4. 208 hodnotícímu orgánu, Výboru dopravy k hodnocení. Z určené alokace 5.466.000 by tak po tomto hodnocení bylo vyčerpáno 5.34.780,90. Nevyčerpaná částka bude činit 33.29,0. Doručen é žádosti Žádosti splňující podmínky programu Celková výše nákladů projektů Celková požadovaná výše dotace Finanční prostředky k dispozici Výše návrhu poskytnuté dotace z LK Nevyčerpaná částka dotace z LK 5 5 8.672.728 5.34.780,90 5.466.000 5.34.780,90 33.29,0 V programu 6.3 bylo podáno 0 žádostí o dotaci. Na přelomu březen/duben proběhla odborem dopravy administrativní kontrola podaných žádostí. Devět žádosti při administrativní kontrole byly vsouladu s podmínkami vyhlášení programu, jeden projekt požadoval menší výši dotaci než je 00.000 a proto musel být vyloučen z dalšího hodnocení. Celková výše nákladů podaných žádostí v administrativním souladu byla 6.44.62,30, požadovaná výše dotace činila 3.726.479,29. Celkový finanční objem určený pro dotace v tomto vyhlášení programu činil jen 2.963.000, bylo by možno navýšit ze zbylé alokace z programu 6. o 33.29. Alokace by pak byla 3.294.29. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 6
Celkem žádostí Doporuče né žádosti k podpoře vzhledem k fin. alokaci Žádosti splňující podmínky programu nepokryté finančními prostředky LK Celková výše nákladů projektů splňujících podmínky programu Celková požadovaná výše dotace projektů splňujících podmínky programu Finanční prostředky k dispozici Výše návrhu poskytnuté dotace z LK 9 projektů nedostačuje 0 8 9 6.44.62,30 3.726.479,29 3.294.29 3.726.479,29 432.260,29 Hodnotící orgán navrhl navýšením alokace v programu 6.3 z programu 6. podpořit více projektů. Vzhledem k tomu, že na 5. místě v bodování projektů se umístily 4projekty a alokace nedovolila podpořit všechny tyto stejně umístěné projekty celou částkou, je v návrhu snížit v souladu se Statutem dotačního titulu a transparentností bodování projektů všem těmto 4 projektům snížením procenta dotace z 70 % na 63,4 % až do maximálního vyčerpání celé navýšené alokace na program. Následně zbyde pouze jeden nepodpořený projekt z důvodu nedostatku alokace. Detail v příloze v hodnotící tabulce. Přehled 4 projektů se stejným bodovým hodnocením, kterým musela být snížena procenta dotace z 70 % požadovaných na 63,4 % možných: žadatel Celkový výdaj v Požadovaná výše dotace v Požadovaná výše dotace % upravená výše dotace v v souladu s alokací upravená výše dotace % v souladu s alokací Město Rychnov u Jablonce n. N. Město Hodkovice n. M. 40 000 287 000 70 259 940 63,4 854 000 597 800 70 54 436 63,4 Obec Skalice u Č. L. 650 000 455 000 70 42 00 63,4 Obec Bílá 854 000 597 800 70 54 436 63,4 Projekt umístěný na posledním bodovaném místě navrhuje výbor dopravy z důvodu nízké alokace uložit do zásobníku projektů a zároveň snížit požadovanou dotaci stejným % jako u předchozích umístěných projektů: žadatel Celkový výdaj v Požadovaná výše dotace v Požadovaná výše dotace % Upravená výše dotace % Upravená výše dotace v Obec Brniště 357 280 250 096 70 63,4 226.55.50 Výbor dopravy na svém zasedání dne 7. 4. 208 přijal souhlasné stanovisko v usnesení č. 4/8/VD/07 k bodu Hodnocení žádostí podaných v dotačním fondu Libereckého kraje, oblast podpory dopravy, program 6. rozvoj cyklistické dopravy a program 6.3 podpora projektové přípravy. Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje vyhodnotil došlé žádosti dle stanovených podmínek a kritérií programů Dotačního fondu programů 6. Podpora rozvoje cyklistické dopravy a 6.3 Podpora projektové přípravy a doporučil vybrané projekty zastupitelstvu kraje k rozhodnutí. Doporučuje zastupitelstvu kraje k rozhodnutí navýšení alokace v programu 6.3 z programu 6., GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 6
v rámci kapitoly 926 06 Dotační fond, odbor dopravy, na podporu 3 ti vybraných projektů v obou programech, s ponížením procenta dotace ze 70 % na 63,4 % u 4 projektů v programu 6.3, které obdržely stejné bodové ohodnocení v rámci hodnocení. Ve vyhlášení programu 6.3 navrhuje výbor dopravy schválit zásobník projektů, kde by byl umístěn projekt, který nemohl být podpořen z důvodu nedostačující alokace. Předmětem předloženého materiálu je dále návrh vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory Doprava, programu č. 6. a č. 6.3. Přílohy: Příloha č. 050_P0_hodnotici_formular_6_ - Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů podaných do programu č. 6. Příloha č.2 050_P02_hodnotici_formular_6_3 - Hodnotící formulář souhrnná tabulka projektů podaných do programu č. 6.3 Příloha č. 3 050_P03_tabulky_ZR-RO_54-8 - Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 54/8 Příloha č. 4 050_P04_vzor_smlouvy_6_ - Vzor smlouvy o poskytnutí účelových dotací program 6. Příloha č. 5 050_P05_vzor_smlouvy_6_3 - Vzor smlouvy o poskytnutí účelových dotací program 6.3 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6 / 6