7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

Transkript

1 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE Bod pořadu jednání: 87. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/15 úprava kapitol kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, podkladní správa ekonomického odboru a poskytnutí neinvestičních dotací z kapitoly Důvod předložení: Usnesení č. Usnesení č. 1374/15/RK ze dne Zpracoval: Ing. Michaela Stříbrná vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů Ing. Jarmila Vítová metodik financování krajského rozpočtu Bc. Renata Charvátová analytik odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Projednal: Marek Pieter náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Libereckého kraje Finanční výbor Zastupitelstva Libereckého kraje Předkládá: Alena Losová členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti K jednání přizván: Leoš Křeček vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání s c h v a l u j e změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/15, kterým se: 1. snižuje kapitola pokladní správa ekonomického odboru o částku Kč ukazatel číslo akce finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací, 2. navyšuje kapitola kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku Kč, z toho: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 5

2 a) zavádí nový ukazatel číslo akce Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4 - Obnova technologií kotelny ve výši Kč, b) navyšuje ukazatel číslo akce Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace - Obnova technologií kotelny o částku Kč na celkovou výši Kč, r o z h o d u j e o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z kapitoly kapitálové výdaje v celkové výši Kč pro: 1. Základní školu a Mateřskou školu, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace, , IČ: na akci Obnova technologií kotelny ve výši Kč, 2. Vyšší odbornou školu mezinárodního obchodu a Obchodní akademii, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, , IČ: na akci Obnova technologií kotelny v celkové výši Kč, s c h v a l u j e 1. Smlouvy č. OLP/2193/2015 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly mezi Libereckým krajem a Základní školou a Mateřskou školou, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace, , IČ: Smlouvy č. OLP/2192/2015 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly mezi Libereckým krajem a Vyšší odbornou školu mezinárodního obchodu a Obchodní akademii, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, , IČ: a u k l á d á 1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok Termín: Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smluv č. OLP/2193/2015 a č. OLP/2192/2015 k podpisu Aleně Losové, člence rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti po schválení změny rozpočtu rozpočtového opatření č. 222/15 Zastupitelstvem Libereckého kraje. Termín: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 5

3 Důvodová zpráva Navrhovanou změnou rozpočtu dochází k úpravě kapitol - snížení kapitoly pokladní správa ekonomického odboru - využití finanční rezervy na řešení výkonnosti krajských PO, k navýšení kapitol kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši Kč z důvodu zajištění akcí u níže uvedených příspěvkových organizací. Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení: a) změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/15, kterým se: 1. snižuje kapitola pokladní správa ekonomického odboru o částku Kč ukazatel číslo akce finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací, 2. navyšuje kapitola kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku Kč, z toho: zavádí nový ukazatel číslo akce Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4 - Obnova technologií kotelny ve výši Kč. Celkové předpokládané náklady jsou ve výši Kč včetně DPH. Příspěvková organizace se bude podílet na spolufinancování akce ve výši Kč (ušetřené provozní prostředky). V rámci akce bude provedena oprava technologií kotelny, výměna plynových kotlů (včetně souvisejícího zařízení) za moderní kondenzační plynové kotle. Technologie kotelny byla pořízena v roce Základem technologie jsou tři stacionární plynové kotle VAILLANT VK INT 93/1E o výkonu 93 kw, rok výroby V současné době jsou funkční pouze dva kotle, třetí kotel nelze zprovoznit z důvodu, že na trhu pro tento typ nelze sehnat náhradní díly (tato informace vyplývá i z revizní zprávy zpracované společností J A T O S s.r.o., se sídlem Podhorská 158, Jablonec nad Nisou, IČ: , ze dne ). V případě poruchy dalšího kotle nelze v budoucnu zajistit hygienické požadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/2009 Sb.). Stávající kotle budou nahrazeny třemi nástěnnými kondenzačními kotli. Projektová dokumentace je připravena. Harmonogram: - zahájení výběrového řízení na dodávky - září výběr zhotovitele - říjen předání díla listopad 2015 navyšuje se ukazatel číslo akce Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace - Obnova technologií kotelny o částku Kč. Celkové předpokládané náklady jsou ve výši Kč vč. DPH. Příspěvková organizace se bude podílet na spolufinancování ve výši Kč (fond investic a rezervní fond). Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 136/15/ZK ze dne byla schválena částečná GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 5

4 alokace finančních prostředků na tuto akci ve výši Kč. V rámci akce bude provedena oprava technologií kotelny, výměna stávajících atmosférických plynových kotlů za nové kondenzační plynové kotle. Technologie kotelny byla pořízena v roce Základem technologie je pět stacionárních plynových kotlů VAILLANT VK INT 93/1E o výkonu 93 kw. V současné době jsou funkční pouze čtyři kotle, pátý kotel nelze zprovoznit z důvodu, že na trhu pro tento typ nelze sehnat náhradní díly (tato informace vyplývá i z revizní zprávy zpracované společností J A T O S s.r.o., se sídlem Podhorská 158, Jablonec nad Nisou, IČ: , ze dne ). V případě poruchy dalšího kotle nelze v budoucnu zajistit hygienické požadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/2009 Sb.). Stávající atmosférické plynové kotle budou nahrazeny čtyřmi novými kondenzačními plynovými kotli. Projektová dokumentace je připravena. Harmonogram - zahájení výběrového řízení na dodávky září výběr zhotovitele říjen předání díla listopad 2015 b) poskytnutí účelových neinvestičních dotací z kapitoly kapitálové výdaje v celkové výši Kč pro: c) znění: 1. Základní školu a Mateřskou školu, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace, , IČ: na akci Obnova technologií kotelny ve výši Kč. Prostředky budou použity na obnovu technologií kotelny včetně souvisejících prací a dodávek, kde budou stávající plynové kotle vyměněny za nové kondenzační kotle. 2. Vyšší odbornou školu mezinárodního obchodu a Obchodní akademii, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, , IČ: na akci Obnova technologií kotelny v celkové výši Kč. Prostředky budou použity na obnovu technologií kotelny včetně souvisejících prací a dodávek, kde budou stávající plynové kotle vyměněny za nové kondenzační kotle. Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 136/15/ZK ze dne byla schválena částečná alokace finančních prostředků na tuto akci ve výši Kč. 1. Smlouvy č. OLP/2193/2015 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly mezi Libereckým krajem a Základní školou a Mateřskou školou, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace, , IČ: Smlouvy č. OLP/2192/2015 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly mezi Libereckým krajem a Vyšší odbornou školu mezinárodního obchodu a Obchodní akademii, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, , IČ: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 5

5 Rozhodování o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v hodnotě nad Kč jedné organizaci v jednom kalendářním roce spadá do kompetence zastupitelstva kraje ( 36 odst. 1c zákona č. 129/2000 Sb., o krajích; ve znění pozdějších předpisů). Podle novely zákona o krajích je kromě rozhodování o poskytnutí dotace nad Kč nově v kompetenci zastupitelstva i rozhodnutí o uzavření příslušné smlouvy. Orgánům Libereckého kraje jsou současně s poskytnutím dotací také předkládány ke schválení smlouvy, které budou v případě schválení poskytnutí dotací uzavírány mezi Libereckým krajem a konkrétním příjemcem. Přílohy: P01_tabulková část k ZR-RO č. 222/15 P02_ Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly č. OLP/2193/2015 P03_Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly č. OLP/2192/2015 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 5