strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 1) 0 1111 000 1 450 000,00-48 248,41 1 401 751,59 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2) 0 1112 000 48 000,00-10 095,20 37 904,80 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 3) 0 1113 000 138 000,00-5 957,37 132 042,63 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 4) 0 1121 000 1 250 000,00 154 875,22 1 404 875,22 Daň z příjmů právnických osob 5) 0 1211 000 2 560 000,00 293 887,63 2 853 887,63 Daň z přidané hodnoty 6) 0 1337 000 252 000,00-775,00 251 225,00 Poplatek za komunální odpad 7) 0 1361 000 4 000,00-1 310,00 2 690,00 Správní poplatky 8) 0 1381 000 20 000,00 6 221,34 26 221,34 Daň z hazardních her 9) 0 1382 000 9 046,26 11,79 9 058,05 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístr 10) 0 1511 000 650 000,00-12 464,77 637 535,23 Daň z nemovitých věcí 11) 0 4216 000 2 225 000,00-2 225 000,00 0,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 12) 29992 4216 000 0,00 2 204 000,00 2 204 000,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 13) 98071 4111 000 18 226,00-3 856,00 14 370,00 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo Paragraf celkem: 8 624 272,26 351 289,23 8 975 561,49 14) 0 1012 2131 000 35 000,00 35 438,00 70 438,00 Příjmy z pronájmu pozemků 15) 0 1012 2132 000 0,00 3 000,00 3 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část Paragraf 1012 celkem: 35 000,00 38 438,00 73 438,00 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. * 16) 0 1032 2111 000 15 000,00-14 000,00 1 000,00 Příjmy z prodeje palivového dřeva Paragraf 1032 celkem: 15 000,00-14 000,00 1 000,00 Podpora ostatních produkčních činností * 17) 0 2310 2111 000 80 000,00 3 974,00 83 974,00 Příjmy z poskytování služeb a 18) 0 2310 2112 000 95 000,00 16 500,00 111 500,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem Paragraf 2310 celkem: 175 000,00 20 474,00 195 474,00 Pitná voda * 19) 0 2321 2111 000 1 000,00-1 000,00 0,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20) 0 2321 2112 000 2 500,00-500,00 2 000,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem 21) 0 2321 2133 000 50 000,00-45 000,00 5 000,00 Příjmy z pronájmu ČOV 22) 0 2321 3113 000 55 000,00-55 000,00 0,00 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého Paragraf 2321 celkem: 108 500,00-101 500,00 7 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * 23) 0 3611 3111 000 1 000 000,00-202 500,00 797 500,00 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf 3611 celkem: 1 000 000,00-202 500,00 797 500,00 Podpora individuální bytové výstavby * 24) 0 3612 2111 000 23 000,00-10 000,00 13 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25) 0 3612 2132 000 58 000,00 5 915,00 63 915,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část Paragraf 3612 celkem: 81 000,00-4 085,00 76 915,00 Bytové hospodářství * 26) 0 3613 2111 000 38 000,00-4 090,00 33 910,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 27) 0 3613 2131 000 6 000,00-6 000,00 0,00 Příjmy z pronájmu pozemků 28) 0 3613 2132 000 18 000,00-5 700,00 12 300,00 Příjmy z pronájmu nebytových prostor Paragraf 3613 celkem: 62 000,00-15 790,00 46 210,00 Nebytové hospodářství * 29) 0 3639 2119 000 2 000,00 1 000,00 3 000,00 Věcné břemeno 30) 0 3639 3111 000 100 000,00-8 950,00 91 050,00 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf 3639 celkem: 102 000,00-7 950,00 94 050,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 31) 0 3722 2112 000 10 000,00-3 800,00 6 200,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem Paragraf 3722 celkem: 10 000,00-3 800,00 6 200,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * 32) 0 3723 2324 000 71 500,00 14 810,00 86 310,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Paragraf 3723 celkem: 71 500,00 14 810,00 86 310,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe * 33) 0 3745 2111 000 30 000,00-7 950,00 22 050,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 34) 0 3745 2133 000 6 225,00 1 500,00 7 725,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí Paragraf 3745 celkem: 36 225,00-6 450,00 29 775,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * 35) 0 6171 2111 000 24 000,00-23 942,00 58,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 36) 0 6171 2112 000 5 000,00-2 200,00 2 800,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem 37) 0 6171 2119 000 2 000,00-2 000,00 0,00 Příjmy z vlastní činnosti jinde nezařazené 38) 0 6171 2329 000 30 000,00-30 000,00 0,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde Paragraf 6171 celkem: 61 000,00-58 142,00 2 858,00 Činnost místní správy * 39) 0 6310 2141 000 6 500,00-1 627,87 4 872,13 Příjmy z úroků (část) 40) 0 6310 2149 000 3 500,00-3 500,00 0,00 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 41) 0 6310 2324 000 5 000,00-5 000,00 0,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Paragraf 6310 celkem: 15 000,00-10 127,87 4 872,13 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * Org: celkem: 10 396 497,26 666,36 10 397 163,62 42) 104113013 3745 4116 000 24 858,00-1 071,00 23 787,00 Transfery na VPP *
strana: 2 43) 104513013 3745 4116 000 110 142,00 1 071,00 111 213,00 Trasnfery VPP - EU Paragraf celkem: 135 000,00 0,00 135 000,00 Org: 3745 celkem: 135 000,00 0,00 135 000,00 * PŘÍJMY celkem 10 531 497,26 666,36 10 532 163,62 VÝDAJE N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 44) 0 1031 5169 000 1 100,00-1 100,00 0,00 Pěstební činnost - nákup služeb Paragraf 1031 celkem: 1 100,00-1 100,00 0,00 Pěstební činnost * 45) 0 1032 5169 000 2 200,00-2 200,00 0,00 Lesy, ostatní - nákup služeb Paragraf 1032 celkem: 2 200,00-2 200,00 0,00 Podpora ostatních produkčních činností * 46) 0 2212 5139 000 11 000,00-11 000,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařaze 47) 0 2212 5156 000 40 000,00-40 000,00 0,00 Pohonné hmoty a maziva 48) 0 2212 5169 000 11 000,00-11 000,00 49) 0 2212 5171 000 75 000,00-75 000,00 50) 0 2212 6121 000 250 000,00-36 182,65 213 817,35 Cesta Luhy - nové parcely 51) 0 2212 6122 000 11 000,00-11 000,00 0,00 Stroje, přístroje a zařízení Paragraf 2212 celkem: 398 000,00-184 182,65 213 817,35 Silnice * 52) 0 2219 5171 000 165 000,00-165 000,00 (chodníky, parkoviště) 53) 0 2219 6121 000 0,00 63 157,00 63 157,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 2219 celkem: 165 000,00-101 843,00 63 157,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací * 54) 0 2221 5193 000 11 000,00-9 045,20 1 954,80 Výdaje na dopravní územní obsl Paragraf 2221 celkem: 11 000,00-9 045,20 1 954,80 Provoz veřejné silniční dopravy * 55) 0 2310 5137 000 22 000,00-22 000,00 56) 0 2310 5139 000 8 800,00-6 055,70 2 744,30 Nákup materiálu j.n. 57) 0 2310 5154 000 30 000,00-8 467,00 21 533,00 Elektrická energie 58) 0 2310 5169 000 60 500,00 7 767,00 68 267,00 Nákup služeb j.n. 59) 0 2310 5171 000 79 200,00-78 408,00 792,00 Opravy a udržování 60) 0 2310 6121 000 0,00 215 333,00 215 333,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 2310 celkem: 200 500,00 108 169,30 308 669,30 Pitná voda * 61) 0 2321 5021 000 1 000,00-1 000,00 0,00 Ostatní osobní výdaje 62) 0 2321 5137 000 209 648,00 4 965,00 214 613,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet 63) 0 2321 5139 000 4 000,00-4 000,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařaze 64) 0 2321 5156 000 27 500,00-27 500,00 0,00 Pohonné hmoty a maziva 65) 0 2321 5169 000 16 500,00-16 500,00 66) 0 2321 5171 000 11 000,00-11 000,00 67) 0 2321 5362 000 10 000,00-10 000,00 0,00 Platby daní a poplatků státním 68) 0 2321 6121 000 610 000,00-233 957,29 376 042,71 Dešťová kanalizace 69) 0 2321 6122 000 50 000,00-50 000,00 0,00 ČOV AT6, AT8 Paragraf 2321 celkem: 939 648,00-348 992,29 590 655,71 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * 70) 0 3111 5169 000 0,00 2 541,00 2 541,00 Nákup ostatních služeb-mš Paragraf 3111 celkem: 0,00 2 541,00 2 541,00 Mateřské školy * 71) 0 3314 5021 000 9 000,00-540,00 8 460,00 Ostatní osobní výdaje 72) 0 3314 5136 000 2 000,00-2 000,00 0,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 73) 0 3314 5137 000 1 000,00-1 000,00 Paragraf 3314 celkem: 12 000,00-3 540,00 8 460,00 Činnosti knihovnické * 74) 0 3319 5021 000 27 000,00-3 018,00 23 982,00 Ostatní osobní výdaje 75) 0 3319 5139 000 1 000,00 454,00 1 454,00 Nákup materiálu jinde nezařaze 76) 0 3319 5169 000 50 000,00-50 000,00 0,00 Oslava 650 let 77) 0 3319 5175 000 20 000,00-18 902,00 1 098,00 Pohoštění a dary 78) 0 3319 5194 000 15 000,00-634,20 14 365,80 Věcné dary 79) 0 3319 5492 000 7 000,00 12 000,00 19 000,00 Dary obyvatelstvu Paragraf 3319 celkem: 120 000,00-60 100,20 59 899,80 Ostatní záležitosti kultury * 80) 0 3399 5492 000 6 500,00-5 000,00 1 500,00 Dary obyvatelstvu Paragraf 3399 celkem: 6 500,00-5 000,00 1 500,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře * 81) 0 3419 5229 000 5 000,00-5 000,00 0,00 Ost.neinvestiční transfery nez Paragraf 3419 celkem: 5 000,00-5 000,00 0,00 Ostatní tělovýchovná činnost * 82) 0 3421 5137 000 13 000,00-11 683,00 1 317,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet 83) 0 3421 5139 000 3 000,00-3 000,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
strana: 3 84) 0 3421 5169 000 5 000,00-4 211,00 789,00 Nákup ostatních služeb 85) 0 3421 5171 000 30 000,00-30 000,00 Paragraf 3421 celkem: 51 000,00-48 894,00 2 106,00 Využití volného času dětí a mládeže * 86) 0 3429 5021 000 1 000,00-1 000,00 0,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 87) 0 3429 5222 000 10 000,00 100,00 10 100,00 Neinvestiční transfery spolkům 88) 0 3429 5499 000 10 000,00-10 000,00 0,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Paragraf 3429 celkem: 21 000,00-10 900,00 10 100,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace * 89) 0 3611 5169 000 10 000,00-10 000,00 Paragraf 3611 celkem: 10 000,00-10 000,00 0,00 Podpora individuální bytové výstavby * 90) 0 3612 5169 000 12 000,00 900,00 12 900,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 91) 0 3612 6121 000 10 000,00-10 000,00 0,00 Přestavba budovy školy na byty Paragraf 3612 celkem: 22 000,00-9 100,00 12 900,00 Bytové hospodářství * 92) 0 3613 5137 000 88 000,00-88 000,00 93) 0 3613 5139 000 10 000,00-10 000,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařaze 94) 0 3613 5154 000 30 000,00-2 948,00 27 052,00 Elektrická energie 95) 0 3613 5169 000 20 000,00-16 830,00 3 17 96) 0 3613 5171 000 50 000,00-50 000,00 Paragraf 3613 celkem: 198 000,00-167 778,00 30 222,00 Nebytové hospodářství * 97) 0 3631 5139 000 5 000,00-5 000,00 0,00 Nákup materiálu j.n. 98) 0 3631 5154 000 88 000,00-9 169,00 78 831,00 Elektrická energie 99) 0 3631 5171 000 30 000,00-25 847,00 4 153,00 Opravy a udržování 100) 0 3631 6121 000 70 000,00-70 000,00 0,00 Veř.osvětlení - výstavba Paragraf 3631 celkem: 193 000,00-110 016,00 82 984,00 Veřejné osvětlení * 101) 0 3635 5166 000 5 000,00-5 000,00 0,00 Konzultační, poradenské a práv 102) 0 3635 5169 000 5 000,00-5 000,00 Paragraf 3635 celkem: 10 000,00-10 000,00 0,00 Územní plánování * 103) 0 3639 5362 000 25 000,00-25 000,00 0,00 Platby daní a poplatků státním 104) 0 3639 6121 000 10 000,00-10 000,00 0,00 Autobusová čekárna Suchdol 105) 0 3639 6130 000 50 000,00-50 000,00 0,00 Pozemky Paragraf 3639 celkem: 85 000,00-85 000,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 106) 0 3721 5169 000 22 000,00 7 130,89 29 130,89 Nákup služeb j.n. Paragraf 3721 celkem: 22 000,00 7 130,89 29 130,89 Sběr a svoz nebezpečných odpadů * 107) 0 3722 5137 000 20 000,00-20 000,00 108) 0 3722 5139 000 15 000,00-13 528,00 1 472,00 Nákup materiálu- např. Popelnice 109) 0 3722 5169 000 350 000,00-1 143,00 348 857,00 Nákup služeb j.n.-svoz TKO Paragraf 3722 celkem: 385 000,00-34 671,00 350 329,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * 110) 0 3723 5137 000 1 000,00-1 000,00 111) 0 3723 5169 000 90 000,00-11 582,00 78 418,00 Nákup ostatních služeb 112) 0 3723 6121 000 100 000,00-99 000,00 1 000,00 Budovy, haly a stavby 113) 0 3723 6122 000 100 000,00-100 000,00 0,00 Stroje, přístroje a zařízení - kompostárna Paragraf 3723 celkem: 291 000,00-211 582,00 79 418,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe * 114) 0 3726 5021 000 5 000,00-5 000,00 0,00 Ostatní osobní výdaje - kompostárna 115) 0 3726 5137 000 40 000,00-40 000,00 ek 116) 0 3726 5169 000 5 000,00-5 000,00 0,00 Kompostárna 117) 0 3726 5171 000 5 000,00-5 000,00 - servis Case 118) 0 3726 6121 000 1 000,00-1 000,00 0,00 Budovy, haly a stavby 119) 0 3726 6122 000 5 000,00-5 000,00 0,00 Stroje, přístroje a zařízení-kompostárna Paragraf 3726 celkem: 61 000,00-61 000,00 0,00 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů * 120) 0 3741 5229 000 1 000,00-1 000,00 0,00 Ost.neinvestiční transfery nez Paragraf 3741 celkem: 1 000,00-1 000,00 0,00 Ochrana druhů a stanovišť * 121) 0 3745 5011 000 440 000,00 16 648,62 456 648,62 Základní běžný účet územ.samospr.celků 122) 0 3745 5021 000 23 600,00-3 412,00 20 188,00 Ostatní osobní výdaje 123) 0 3745 5132 000 8 500,00-6 225,00 2 275,00 Ochranné pomůcky 124) 0 3745 5137 000 35 000,00-5 811,00 29 189,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet 125) 0 3745 5139 000 35 200,00-12 869,99 22 330,01 Nákup materiálu j.n. 126) 0 3745 5156 000 90 000,00-904,00 89 096,00 Pohonné hmoty a maziva 127) 0 3745 5163 000 7 000,00-5 072,00 1 928,00 Pojistné 128) 0 3745 5167 000 3 000,00-3 000,00 0,00 Služby školení a vzdělávání 129) 0 3745 5169 000 25 000,00-23 790,00 1 210,00 Nákup služeb j.n. 130) 0 3745 5171 000 75 000,00-24 733,00 50 267,00 Opravy a udržování
strana: 4 131) 0 3745 5173 000 0,00 2 120,00 2 120,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 132) 0 3745 5499 000 18 000,00-108,00 17 892,00 Příspěvek na životní pojištění 133) 0 3745 6121 000 65 000,00-4 911,00 60 089,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 3745 celkem: 825 300,00-72 067,37 753 232,63 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * 134) 0 5212 5901 000 1 000,00-1 000,00 0,00 Nespecifikované rezervy Paragraf 5212 celkem: 1 000,00-1 000,00 0,00 Ochrana obyvatelstva * 135) 0 5512 5137 000 500,00 105,00 605,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 136) 0 5512 5139 000 9 000,00-9 000,00 0,00 Nákup materiálu j.n. 137) 0 5512 5154 000 11 000,00-1 767,00 9 233,00 Elektrická energie 138) 0 5512 5156 000 1 000,00-1 000,00 0,00 Pohonné hmoty a maziva 139) 0 5512 5169 000 1 000,00 346,00 1 346,00 Pojistné 140) 0 5512 5171 000 2 000,00-2 000,00 141) 0 5512 5222 000 35 000,00-1 700,00 33 300,00 Neinvestiční transfery spolkům Paragraf 5512 celkem: 59 500,00-15 016,00 44 484,00 Požární ochrana - dobrovolná část * 142) 0 6112 5023 000 300 000,00-12 008,62 287 991,38 Odměny členů zastupitelstev ob 143) 0 6112 5032 000 44 000,00-44 000,00 0,00 Povinné pojistné na veřejné zd 144) 0 6112 5169 000 0,00 810,00 81 145) 0 6112 5173 000 12 000,00-9 943,00 2 057,00 Cestovné (tuzemské i zahraničn 146) 0 6112 5175 000 0,00 1 540,00 1 540,00 Pohoštění Paragraf 6112 celkem: 356 000,00-63 601,62 292 398,38 Zastupitelstva obcí * 147) 98071 6114 5019 000 0,00 1 010,46 1 010,46 Ostatní platy-volby refundace 148) 98071 6114 5021 000 0,00 10 100,00 10 100,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 149) 98071 6114 5039 000 0,00 520,54 520,54 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 150) 98071 6114 5161 000 61,00 60,00 121,00 Poštovní služby Paragraf 6114 celkem: 61,00 11 691,00 11 752,00 Volby do Parlamentu ČR * 151) 0 6171 5011 000 250 000,00 20 303,00 270 303,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 152) 0 6171 5019 000 5 000,00-5 000,00 0,00 Refundace 153) 0 6171 5021 000 50 000,00-44 000,00 6 000,00 Ostatní osobní výdaje 154) 0 6171 5031 000 180 000,00 17 482,00 197 482,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př 155) 0 6171 5032 000 89 000,00 8 012,00 97 012,00 Povinné pojistné na veřejné zd 156) 0 6171 5136 000 7 000,00-6 935,00 65,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 157) 0 6171 5137 000 24 000,00-3 892,70 20 107,30 Drobný hmotný investiční a nei 158) 0 6171 5138 000 2 500,00-2 500,00 0,00 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 159) 0 6171 5139 000 19 000,00-226,00 18 774,00 Nákup materiálu j.n. 160) 0 6171 5154 000 40 000,00-4 233,00 35 767,00 Elektrická energie 161) 0 6171 5161 000 4 000,00-277,24 3 722,76 Služby pošt 162) 0 6171 5162 000 45 000,00-19 234,62 25 765,38 Služby telekomunikací a radiok 163) 0 6171 5163 000 25 000,00 9 049,00 34 049,00 Služby peněžních ústavů 164) 0 6171 5165 000 1 000,00-1 000,00 0,00 Nájemné za půdu 165) 0 6171 5166 000 20 000,00-6 024,50 13 975,50 Konzultační, poradenské a práv 166) 0 6171 5167 000 9 000,00-5 110,00 3 890,00 Služby školení a vzdělávání 167) 0 6171 5168 000 25 000,00-3 244,00 21 756,00 Správa KEO 168) 0 6171 5169 000 130 000,00-98 671,00 31 329,00 Nákup ostatních služeb 169) 0 6171 5171 000 35 000,00-35 000,00 170) 0 6171 5172 000 5 000,00-3 830,00 1 170,00 Programové vybavení 171) 0 6171 5173 000 10 000,00-8 002,00 1 998,00 Cestovné (tuzemské i zahraničn 172) 0 6171 5175 000 7 000,00-325,00 6 675,00 Pohoštění a dary 173) 0 6171 5361 000 5 000,00 1 500,00 6 500,00 Nákup kolků 174) 0 6171 5362 000 35 000,00-34 410,00 590,00 Platby daní a poplatků 175) 0 6171 5499 000 1 000,00 1 340,00 2 340,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 176) 0 6171 6127 000 500,00-500,00 0,00 Umělecká díla a předměty Paragraf 6171 celkem: 1 024 000,00-224 729,06 799 270,94 Činnost místní správy * 177) 0 6310 5163 000 6 000,00-5 842,00 158,00 Služby peněžních ústavů Paragraf 6310 celkem: 6 000,00-5 842,00 158,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * 178) 0 6409 5329 000 25 000,00-550,00 24 450,00 Ost.neinvest.transfery veřejný 179) 0 6409 5909 000 0,00 5 000,00 5 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje-mylná platba Paragraf 6409 celkem: 25 000,00 4 450,00 29 450,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené * Org: celkem: 5 507 809,00-1 729 218,20 3 778 590,80 180) 0 1111 2212 6121 000 1 000 000,00-698 313,42 301 686,58 Cesty Prosenická Lhota a Prosenice Paragraf 2212 celkem: 1 000 000,00-698 313,42 301 686,58 Silnice *
strana: 5 Org: 1111 celkem: 1 000 000,00-698 313,42 301 686,58 181) 0 1113 2310 6121 000 6 000 000,00-3 503 529,57 2 496 470,43 Budovy, haly a stavby 182) 29992 1113 2310 6121 000 0,00 3 084 454,23 3 084 454,23 Budovy, haly a stavby Paragraf 2310 celkem: 6 000 000,00-419 075,34 5 580 924,66 Pitná voda * Org: 1113 celkem: 6 000 000,00-419 075,34 5 580 924,66 183) 0 3745 3745 5011 000 60 000,00-35 620,00 24 380,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 184) 13013 3745 3745 5011 000 75 000,00-36 410,00 38 590,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 185) 13013 3745 3745 5032 000 7 000,00-1 333,00 5 667,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Paragraf 3745 celkem: 142 000,00-73 363,00 68 637,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * Org: 3745 celkem: 142 000,00-73 363,00 68 637,00 VÝDAJE celkem 12 649 809,00-2 919 969,96 9 729 839,04 FINANCOVÁNÍ N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 186) 0 8115 000 3 112 189,50-2 920 636,32 191 553,18 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účte Paragraf celkem: 3 112 189,50-2 920 636,32 191 553,18 Org: celkem: 3 112 189,50-2 920 636,32 191 553,18 FINANCOVÁNÍ celkem 3 112 189,50-2 920 636,32 191 553,18 *
strana: 6 Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně XXXX XXXX 9 017 908,66 351 289,23 9 369 197,89 1012 XXXX XXXX 35 000,00 38 438,00 73 438,00 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1032 2111 15 000,00-14 000,00 1 000,00 Příjmy z prodeje palivového dřeva Popis 2310 XXXX XXXX 175 000,00 20 474,00 195 474,00 Pitná voda 2321 XXXX XXXX 108 500,00-101 500,00 7 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3611 XXXX XXXX 1 000 000,00-202 500,00 797 500,00 Podpora individuální bytové výstavby 3612 XXXX XXXX 81 000,00-4 085,00 76 915,00 Bytové hospodářství 3613 XXXX XXXX 62 000,00-15 790,00 46 210,00 Nebytové hospodářství 3639 XXXX XXXX 102 000,00-7 950,00 94 050,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 XXXX XXXX 10 000,00-3 800,00 6 200,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 XXXX XXXX 71 500,00 14 810,00 86 310,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom 3745 XXXX XXXX 107 225,00-6 450,00 100 775,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 XXXX XXXX 64 000,00-58 142,00 5 858,00 Činnost místní správy 6310 XXXX XXXX 15 000,00-10 127,87 4 872,13 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací PŘÍJMY celkem 10 864 133,66 666,36 10 864 800,02 VÝDAJE Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis 1031 XXXX XXXX 1 100,00-1 100,00 0,00 Pěstební činnost 1032 XXXX XXXX 2 200,00-2 200,00 0,00 Podpora ostatních produkčních činností 2212 XXXX XXXX 1 405 312,00-882 496,07 522 815,93 Silnice 2219 XXXX XXXX 165 000,00-101 843,00 63 157,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 XXXX XXXX 11 000,00-9 045,20 1 954,80 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 XXXX XXXX 6 537 494,00-310 906,04 6 226 587,96 Pitná voda 2321 XXXX XXXX 942 613,00-348 992,29 593 620,71 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 XXXX XXXX 512 649,40 2 541,00 515 190,40 Mateřské školy 3314 XXXX XXXX 12 000,00-3 540,00 8 460,00 Činnosti knihovnické 3319 XXXX XXXX 139 999,00-60 100,20 79 898,80 Ostatní záležitosti kultury 3399 5492 6 500,00-5 000,00 1 500,00 Dary obyvatelstvu 3419 XXXX XXXX 5 000,00-5 000,00 0,00 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 XXXX XXXX 58 697,00-48 894,00 9 803,00 Využití volného času dětí a mládeže 3429 5021 1 000,00-1 000,00 0,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 3429 5222 10 000,00 100,00 10 100,00 Neinvestiční transfery spolkům 3429 5499 10 000,00-10 000,00 0,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 3611 XXXX XXXX 10 001,00-10 000,00 1,00 Podpora individuální bytové výstavby 3612 XXXX XXXX 73 774,00-9 100,00 64 674,00 Bytové hospodářství 3613 XXXX XXXX 210 856,00-167 778,00 43 078,00 Nebytové hospodářství 3631 XXXX XXXX 193 000,00-110 016,00 82 984,00 Veřejné osvětlení 3635 XXXX XXXX 10 000,00-10 000,00 0,00 Územní plánování 3639 XXXX XXXX 85 000,00-85 000,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 XXXX XXXX 22 000,00 7 130,89 29 130,89 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 XXXX XXXX 385 000,00-34 671,00 350 329,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 XXXX XXXX 291 000,00-211 582,00 79 418,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom 3726 XXXX XXXX 61 000,00-61 000,00 0,00 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3741 XXXX XXXX 1 000,00-1 000,00 0,00 Ochrana druhů a stanovišť 3745 XXXX XXXX 1 309 371,87-145 430,37 1 163 941,50 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 XXXX XXXX 59 500,00-15 016,00 44 484,00 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 XXXX XXXX 356 000,00-63 601,62 292 398,38 Zastupitelstva obcí 6114 5019 0,00 1 010,46 1 010,46 Ostatní platy-volby refundace 6114 5021 0,00 10 100,00 10 100,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 6114 5039 0,00 520,54 520,54 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6114 5161 61,00 60,00 121,00 Poštovní služby 6171 XXXX XXXX 1 041 569,68-224 729,06 816 840,62 Činnost místní správy 6310 XXXX XXXX 6 000,00-5 842,00 158,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 XXXX XXXX 25 000,00 4 450,00 29 450,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
strana: 7 VÝDAJE celkem 13 960 697,95-2 918 969,96 11 041 727,99 FINANCOVÁNÍ Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně 8115 3 112 189,50-2 920 636,32 191 553,18 Změna stavu krátkodobých prost FINANCOVÁNÍ celkem 3 112 189,50-2 920 636,32 191 553,18 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6 Popis V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením 27 na zasedání dne 15.12.2017. Zpracoval: Ing. Čížková Radka dne: 12.1.2018