Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Středočeského kraje za rok 2016 Schváleno Regionální stálou konferencí Středočeského kraje dne 10. 3. 2017.
Obsah 1. Úvod... 2 2. Metodika... 2 3. Analýza využití finančních prostředků z ESIF v roce 2016... 4 Operační program Zaměstnanost (OP Z)... 5 V rámci SC 1.2.1 a 2.1.2 byl zjištěn menší finanční plán, než bylo reálně žádáno. Naopak do SC 2.1.1 byly podány žádosti s celkovým nižším rozpočtem, než bylo zjištěno do RAPu.... 5 Operační program OP ŽP... 6 Operační program OP D... 6 Operační program IROP... 7 Operační program OP VVV... 8 Operační program OP PIK... 8 4. Analýza využití finančních prostředků na úrovni RAP... 9 Karty aktivit RAP viz příloha... 9 5. Analýza územního rozložení alokací z ESIF v rámci kraje...10 6. Přílohy...17
1. Úvod Tato zpráva je zpracována na základě pokynu a šablony MMR. Cílem dokumentu je zhodnotit plnění RAP Středočeského kraje v roce 2016. V kapitole 3 je vyhodnoceno využití finančních prostředků z ESIF v rámci SC s vazbou na aktivity RAP. V potaz byly (dle metodiky MMR) brány projekty zaregistrované v roce 2016. Kapitola 4 prostřednictvím karet jednotlivých aktivit RAP představuje realizaci těchto aktivit. Zahrnuty jsou údaje za rok 2016. Kapitola 5 se zaměřuje na analýzu územního rozložení alokací z ESIF v rámci kraje, a to jak s rozlišením na jednotlivé obce, tak i na SO ORP. 2. Metodika Základem pro práci s daty pro zpracování zprávy byly 2 zdroje. Prvním z nich je aktualizace RAPu pro rok 2016 a druhým údaje z MS2014+. Pro sběr dat pro hodnoty uvedené v tabulkové části RAPu bylo využito dotazníkového šetření mezi obcemi Středočeského kraje. Toto šetření probíhalo v březnu a dubnu 2016 a shromážděno bylo 331 úplných projektových záměrů od subjektů v území (3/4 z oslovených tvořily obce). Dále byly využity údaje od jednotlivých odborů Krajského úřadu, hodnoty z finančních plánů ITI PMO, IPRÚ Mladá Boleslav a Strategií CLLD. U dat poskytnutých z MS2014+ byly vybrány ty projekty, které byly zaregistrovány během roku 2016. Sestava byla vygenerována 2. 1. 2017 a zveřejněna na extranetu územní dimenze. Vyloučeny byly projekty, u nichž během uvedeného období nedošlo k registraci (projekty zpracované v MS2014+), dále byly filtrovány jen ty projekty, u nichž byl stanoven Středočeský kraj jako místo dopadu. Pokud měl projekt uvedeno více míst realizace, byla finanční hodnota rozpočítána poměrově mezi jednotlivá místa realizace a v případě, že bylo možné dohledat i konkrétní obec, je tento projekt navíc zohledněn v mapových vizualizacích. Do mapových podkladů nebyly zahrnuty projekty, u kterých nebylo možné identifikovat místo realizace na úrovni obcí. Jedním z hlavních požadavků pro zpracování jak finanční analýzy, tak analýzy územního rozložení, byla specifikace stavu, ve kterém se každý projekt nachází. Ve sledovaném období se projekty nacházely v těchto stavech: PN03 Předběžná žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení
PN05 Předběžná žádost o podporu stažena žadatelem/vyřazena ŘO/ZS PN20a Žádost o podporu stažena žadatelem PN20b Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS PN21 Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti PN22 Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění PN23a Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení PN27 Žádost o podporu nedoporučená k financování PP00 Předběžná žádost o podporu zaregistrována PP01 Předběžná žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti PP02 Předběžná žádost o podporu splnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění PP20 Žádost o podporu zaregistrována PP21 Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti PP22 Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění PP23a Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení PP23b Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou PP27a Žádost o podporu doporučená k financování PP27b Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou PP29 Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory nebo registračního listu PP30 Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory PP36 Projekt ve fyzické realizaci PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci PU21 Žádost o podporu vrácena k doplnění PU27 Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty V2 V5 Z1 Z2 Předběžná žádost o podporu vrácena k rozšíření na plnou žádost Žádost o podporu vrácena k úpravě před smlouvou Žádost rozpracována v ISKP Finalizace v ISKP
3. Analýza využití finančních prostředků z ESIF v roce 2016 Podkladem pro analýzu byla data z MS2014+. Pro každý specifický cíl OP spadající pod některou z aktivit RAP byl sestaven souhrnný přehled počtu projektů a výše celkových způsobilých výdajů. Projekty byly seřazeny do 5 skupin podle stavu: Podané - všechny stavy kromě Z1 a Z2 V hodnocení - PP00 až PP23b, PU21, V2, V5 (tzn. očištěno o negativní stavy) Doporučené - PP27a, PP27b Schválené - PP29, PP30 Realizované a ukončené - PP36, PP37 Zvlášť měly být uvedeny projekty v rámci integrovaných nástrojů, Vzhledem k tomu, že ve sledovaném období roku 2016 nedošlo k registraci ani jednoho projektu v rámci IN, nebylo toto v analýze zohledněno. Při porovnání údajů vycházejících z MS2014+ a údajů uvedených v tabulkové části RAPu dojdeme u většiny specifických cílů k řádově rozdílným hodnotám. Největší rozdíl figuruje u specifických cílů Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové způsobilé výdaje v rámci podaných žádostí značně převyšují zjištěné údaje z mapování absorpční kapacity RAP. Tabulka: Porovnání plánu čerpání uvedeným v RAPu a zaregistrovaných žádostí dle MS2014+ OP SC CZV RAP (mil. Kč) CZV MS2014+ (mil. Kč) Naplnění (%) 1.2.1 1 300 30 000 OP Zaměstnanost 2.1.1 391 186 48 2.1.2 19 97 511 2.3.1 0 0-1.1 296 745 252 1.2 15 203 1 353 1.3 0 75-1.4 11 207 1 882 3.1 0 46 - OP Životní prostředí 3.2 30 1020 3 400 3.3 8 8 100 3.4 2 223 11 150 4.2 0 0-4.3 3 326 10 867 4.4 0 65 - IROP 1.1 579 682 118
RAP CELKEM OPPIK 1.2 170 1029 605 1.3 20 833 4 165 2.1 58 676 1 166 2.2 4 88 2 200 2.3 159 1353 851 2.4 487 1324 272 3.1 207 1176 568 4.1 0 0-4.2 37 233 630 1.2 20 505 2 525 2.1 207 1762 851 2.3 234 956 409 2.4 100 20 20 celkem 3058 14138 462 Vzniklé rozdíly mohou být způsobeny celou řadou faktorů, zejména však nízkou návratností vyplněných formulářů v rámci mapování (cca 10 %) a také mnohdy odlišným očekáváním potenciálních žadatelů vůči konečným podmínkám podmínek jednotlivých výzev. Operační program Zaměstnanost (OP Z) RAP Středočeského kraje zahrnuje aktivity s vazbou na specifické cíle OP Z: 1.2.1, 2.1.1, 2.1.2 a 2.3.1 Tabulka: Využití finančních prostředků OP Z (2016) Specifický cíl (Kč / počet) Stav projektů 1.2.1 2.1.1 2.1.2 2.3.1 Podané 299 751 962 114 185 862 345 35 96 570 322 27 0 0 V hodnocení 16 798 161 16 72 904 126 17 55 332 516 15 0 0 Doporučené 5 882 255 4 3 262 500 1 0 0 0 0 Schválené 90 815 486 30 35 675 045 6 0 0 0 0 Realizované a ukončené 51 582 794 14 39 122 226 7 1 444 210 1 0 0 Projekty v rámci integrovaných nástrojů nebyly realizovány V rámci SC 1.2.1 a 2.1.2 byl zjištěn menší finanční plán, než bylo reálně žádáno. Naopak do SC 2.1.1 byly podány žádosti s celkovým nižším rozpočtem, než bylo zjištěno do RAPu.
RAP CELKEM RAP CELKEM RAP CELKEM Operační program OP ŽP RAP Středočeského kraje zahrnuje aktivity s vazbou na specifické cíle OP ŽP: 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 4.4 Tabulka: Využití finančních prostředků OP ŽP (2016) Specifický cíl / počet Stav projektů 1.1 1.2 1.3 1.4 Podané 745 440 719 35 202 811 009 11 74 977 939 4 206 986 775 37 V hodnocení 37 733 840 3 0 0 5 640 490 1 6 472 488 2 Doporučené 512 184 650 19 97 982 265 7 0 0 192 873 329 32 Schválené 0 0 94 318 978 1 0 0 0 0 Realizované a ukončené 0 0 0 0 0 0 0 0 Specifický cíl / počet Stav projektů 3.1 3.2 3.3 3.4 1 020 466 Podané 46 014 475 38 448 157 8 177 365 1 223 133 105 6 V hodnocení 42 350 199 36 965 626 636 156 8 177 365 1 97 821 072 2 Doporučené 0 0 0 0 0 0 115 345 825 3 Schválené 0 0 0 0 0 0 1 683 410 1 Realizované a ukončené 0 0 0 0 0 0 0 0 Specifický cíl / počet Stav projektů 4.2 4.3 4.4 Podané 0 0 326 243 509 49 65 030 487 29 V hodnocení 0 0 278 540 101 37 23 924 401 12 Doporučené 0 0 0 0 13 122 848 6 Schválené 0 0 0 0 0 0 Realizované a ukončené 0 0 0 0 0 0 Projekty v rámci integrovaných nástrojů nebyly realizovány U Operačního programu Životní Prostředí byl v RAP uveden nižší finanční plán, než bylo reálně žádáno u všech SC. Nejmenší rozdíl mezi plánem a realitou je u SC 3.3. Operační program OP D RAP Středočeského kraje zahrnuje aktivity s vazbou na specifický cíl OP D 2.3 Tabulka: Využití finančních prostředků OP D (2016) Nerealizovány žádné projekty
RAP CELKEM RAP CELKEM RAP CELKEM RAP CELKEM Operační program IROP RAP Středočeského kraje zahrnuje aktivity s vazbou na specifické cíle IROP: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2 Tabulka: Využití finančních prostředků IROP (2016) Specifický cíl / počet Stav projektů 1.1 1.2 1.3 Podané 681 197 988 11 1 029 150 418 62 833 348 228 70 V hodnocení 422 335 195 6 654 467 279 22 73 090 634 5 Doporučené 0 0 141 077 665 14 0 0 Schválené 0 0 7 945 279 2 0 0 Realizované a ukončené 153 581 487 4 78 441 013 9 352 899 281 32 Specifický cíl / počet Stav projektů 2.1 2.2 2.3 Podané 676 233 729 53 87 631 864 21 1 352 801 761 9 V hodnocení 606 513 678 51 11 109 250 3 690 822 378 1 Doporučené 0 0 2 456 149 1 0 0 Schválené 0 0 0 0 99 000 000 1 Realizované a ukončené 0 0 9 791 162 2 432 473 383 5 Specifický cíl / počet Stav projektů 2.4 MŠ 2.4 ZŠ 2.4 SŠ Podané 1 021 420 116 59 43 401 426 5 260 187 703 22 V hodnocení 344 968 714 16 43 401 426 5 260 187 703 22 Doporučené 116 488 354 7 0 0 0 0 Schválené 23 282 052 1 0 0 0 0 Realizované a ukončené 165 043 902 11 0 0 0 0 Specifický cíl / počet Stav projektů 3.1 4.1 4.2 Podané 1 175 966 514 14 0 0 233 338 933 25 V hodnocení 341 905 586 5 0 0 96 908 715 10 Doporučené 118 384 388 1 0 0 0 0 Schválené 0 0 0 0 0 0 Realizované a ukončené 249 274 262 3 0 0 65 115 368 8 Projekty v rámci integrovaných nástrojů nebyly realizovány U Integrovaného Regionálního Operačního Programu je podobná situace jako u Operačního Programu Životní Prostředí. U SC 4.1 nebylo plánované žádné čerpání a také se nežádalo. U všech ostatních SC byl uveden v RAPu finanční plán nižší hodnoty. Nejmenší rozdíl je u SC 1.1.
RAP CELKEM Operační program OP VVV RAP Středočeského kraje zahrnuje aktivity s vazbou na specifický cíl OP VVV 1.2 Tabulka: Využití finančních prostředků OP VVV (2016) Nerealizovány žádné projekty Operační program OP PIK RAP Středočeského kraje zahrnuje aktivity s vazbou na specifické cíle IROP: 1.2, 2.1, 2.3, 2.4 Tabulka: Využití finančních prostředků OP PIK (2016) Specifický cíl (Kč / počet) Stav projektů 1.2 2.1 2.3 2.4 Podané 504 932 395 49 1 762 008 370 116 956 057 180 25 20 432 311 2 V hodnocení 484 263 114 23 499 300 1 956 057 180 25 20 432 311 2 Doporučené 2 651 908 11 701 786 832 36 0 0 0 0 Schválené 0 0 0 0 0 0 0 0 Realizované a ukončené 797 533 4 0 0 0 0 0 0 U SC 2.4 nebyly podány žádosti v takové hodnotě, jak bylo v RAP plánováno. Hodnoty projektů u ostatních SC převyšují plány uvedené v RAPu.
4. Analýza využití finančních prostředků na úrovni RAP Karty aktivit RAP viz příloha
5. Analýza územního rozložení alokací z ESIF v rámci kraje Cílem této kapitoly je znázornění územního rozložení přidělených prostředků z ESI fondů, a to jak na úrovni jednotlivých obcí, tak i pro území SO ORP. Jako zdroj přidělených prostředků již nejsou počítány jen oblasti podpory korespondující s RAPem, ale ze všech specifických cílů operačních programů (IROP, OP VVV, OP Z, OPPIK, OP Doprava, OPŽP, OPTP), kde bylo území Středočeského kraje uvedeno jako místo realizace. Na následujícím kartogramu je znázorněné rozložení těch projektů, resp. výše jejich celkových způsobilých výdajů, které byly k 1.1.2017 ve fázi realizace (tj. stavy projektů PP36 a PP37). Pokročilejší stavy (ukončené projekty, udržitelnost) nebyly u projektů na území Středočeského kraje zaznamenány. Ve Středočeském kraji bylo na území 104 obcí realizováno (tj. se statusem PP36 Projekt ve fyzické realizaci a PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci) z ESI fondů 209 projektů ve výši 4,362 mld. Kč celkových způsobilých výdajů. Z této částky nebylo možné územně přiřadit (a tedy není v kartogramu znázorněno) ke konkrétní obci 97 projektů za 1,018 mld. Kč. Jedná se především o větší infrastrukturní projekty, projekty spadající pod technickou pomoc jednotlivých OP a projekty OP Zaměstnanost, u kterých nebyla v MS2014+ uvedena místa realizace a nebylo zároveň možné místo realizace ani dohledat.
Nerovnoměrné rozložení realizovaných projektů je způsobeno více faktory. Významnou roli hrají především realizované projekty v oblasti dopravní infrastruktury (rekonstrukce D1 na katastru obce Ostředek 582 mil. Kč, výstavba úseku dálnice D4 na katastru obce Háje 494 mil. Kč, obchvat Mělníku 161 mil. Kč), dále realizace 3 projektů Akademie věd ČR v Dolních Břežanech (439 mil. Kč) a Liběchově (52 mil. Kč), realizace projektů oblastních a městských nemocnic (Čáslav 47 mil. Kč, Kladno 83 mil., Kolín 96 mil., Benešov 98 mil. a Příbram 99 mil.) a realizovaných projektů v kulturním a přírodním dědictví (Muzeum Českého krasu 52 mil., Vlašský dvůr 84 mil., Zámek Dobříš 99 mil.). Dalším důvodem nerovnoměrného rozložení je fakt, že mezi realizované projekty se v této statistice nezapočítávají sice ještě fyzicky nerealizované, ale už schválené nebo doporučené projekty. Na dalším kartogramu je proto znázorněno územní rozložení nejen u již realizovaných projektů (viz statusy PP36 a PP37), ale i projektů, které jsou již schválené, případně s velkou jistotou budou schváleny ( PP29 Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu a PP30 Projekt s právním aktem o poskytnutí podpory ). V tom případě bylo na území Středočeského kraje realizováno na území 189 obcí z ESI fondů celkem 438 projektů ve výši 5,402 mld. Kč. Z této částky nebylo možné územně přiřadit (a tedy není v kartogramu znázorněno) ke konkrétní obci 169 projektů v celkové výši 1,467 mld. Kč. Jedná se o podobnou povahu projektů jako v předchozím případě.
Další mapové podklady vyjadřují rozložení projektů dle jednotlivých ESI fondů na území jednotlivých SO ORP, v prvním případě jen u realizovaných projektů (PP36 a PP37), u druhého kartodiagramu jsou již započítány také stavy PP29 a PP30.
Z kartodiagramů je patrné, že u většiny SO ORP je jako hlavní dotační program využíván IROP, v případě započtení i schválených projektů již však dochází k větší diverzifikaci využití ESI fondů v území. Projekty s nejvyšší hodnotou celkových způsobilých výdajů jsou zastoupeny v ORP Benešov (691 mil. Kč), Příbram (565 mil. Kč) a Černošice (540 mil. Kč), nejméně potom v ORP Votice (0,7 mil. Kč), Hořovice (2,3 mil. Kč) a Lysá nad Labem (3,2 mil. Kč).
V případě, že bychom územní rozložení znázornili pouze pro oblasti podpory definované v RAPu, výsledný kartodiagram by byl odlišný, a to především z toho důvodu, že v něm již nejsou uvedeny velké dopravně infrastrukturní projekty (např. výrazně změněné rozložení ve SO ORP Benešov, Příbram a Mělník). V tomto případě z celkem 26 ORP nebyl v rámci aktivit RAP schválen nebo realizován žádný projekt ve 3 ORP (Lysá nad Labem, Sedlčany, Votice). U zbylých 23 ORP, na jejichž území byl schválen nebo už realizován projekt v rámci aktivit RAPu (s výjimkou Kralup nad Vltavou a Hořovic), převažuje výše dotace z IROPu. Nejvyšší hodnotu poskytnuté dotace obdrželo území ORP Brandýs nad Labem Stará Boleslav (230 mil. Kč), Kolín (187 mil. Kč) a Mladá Boleslav (185 mil. Kč), nejméně potom obdržely ORP Hořovice (0,2 mil. Kč), Kralupy nad Vltavou (5,4 mil. Kč) a Nymburk (9,3 mil. Kč).
Následující tabulka znázorňuje přehled projektů podaných v roce 2016 Celkem v roce 2016 (Kč) ORP Realizované a Podáno celkem Schválené ukončené Benešov 587 758 147 3 765 100 799 460 738 Beroun 413 216 302 8 005 256 96 080 266 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 773 163 691 29 119 322 68 537 027 Čáslav 294 434 745 7 524 267 55 740 000 Černošice 5 171 816 654 59 029 476 516 775 745 Český Brod 207 595 916 1 103 794 28 897 751 Dobříš 266 393 673 5 552 263 127 477 375 Hořovice 111 256 835 788 490 1 628 748 Kladno 2 154 517 672 63 421 002 114 611 420 Kolín 1 408 999 572 36 304 338 198 649 029 Kralupy nad Vltavou 193 817 286 6 289 017 7 041 309 Kutná Hora 947 694 117 19 990 650 120 010 943 Lysá nad Labem 260 509 362 3 150 390 0 Mělník 711 920 400 44 780 981 238 342 447 Mladá Boleslav 952 814 295 199 563 411 57 126 764 Mnichovo Hradiště 117 047 919 2 302 719 50 095 603 Neratovice 214 853 057 8 148 114 11 619 877 Nymburk 402 448 950 2 767 283 8 648 819 Poděbrady 356 802 127 13 069 949 0 Příbram 635 094 145 28 225 362 629 963 938 Rakovník 435 364 629 8 869 122 21 908 613 Říčany 428 593 054 3 357 274 79 369 719 Sedlčany 187 893 022 513 376 4 804 738 Slaný 217 924 435 35 138 490 14 524 009 Vlašim 198 211 703 1 641 518 104 394 803 Votice 58 041 224 681 160 0 N/A 15 307 651 422 448 536 920 1 018 068 475 celkem Středočeský kraj 34 015 834 355 1 041 639 041 4 373 778 154 Celkem byly během roku 2016 zaregistrovány projekty s místem dopadu ve Středočeském kraji za 34,016 mld. Kč, ve fázi schválení se nacházely projekty za 1,042 mld. Kč a realizovány byly projekty za 4,374 mld. Kč.
6. Přílohy Příloha 1: Karty aktivit RAP Příloha 2: Mapové vizualizace