strana: 1 VÝDAJE 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 000000000 0000 1031 5021 000 14 900,00 20 000,00 34 900,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 000000000 0000 1031 5132 000 2 000,00 10 000,00 12 000,00 Ochranné pomůcky 000000000 0000 1031 5134 000 11 000,00 10 000,00 21 000,00 Prádlo, oděv a obuv 000000000 0000 1031 5156 000 8 000,00 50 000,00 58 000,00 Pohonné hmoty a maziva 000000000 0000 1031 5169 000 336 500,00-90 000,00 246 500,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 1031 celkem: 372 400,00 0,00 372 400,00 Pěstební činnost * 000000000 0000 1032 5021 000 41 000,00 50 000,00 91 000,00 OOV 000000000 0000 1032 5137 000 26 490,00 50 000,00 76 490,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 000000000 0000 1032 5164 000 76 000,00 50 000,00 126 000,00 Nájemné 000000000 0000 1032 5171 000 1 866 000,00-150 000,00 1 716 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků Paragraf 1032 celkem: 2 009 490,00 0,00 2 009 490,00 Podpora ostatních produkčních činností * 000000000 0000 2143 5168 000 70 000,00 20 000,00 90 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol 000000000 0000 2143 5169 000 560 000,00-20 000,00 540 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků Paragraf 2143 celkem: 630 000,00 0,00 630 000,00 Cestovní ruch * 000000000 0000 3319 5136 000 333 000,00-60 000,00 273 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 000000000 0000 3319 5137 000 200 000,00-50 000,00 150 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 000000000 0000 3319 5138 000 100 000,00 30 000,00 130 000,00 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 000000000 0000 3319 5139 000 96 200,00 30 000,00 126 200,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 000000000 0000 3319 5169 000 132 000,00 50 000,00 182 000,00 Nákup ostatních služeb 000000000 0000 3319 5175 000 15 000,00-6 000,00 9 000,00 Pohoštění 000000000 0000 3319 5179 000 24 100,00 6 000,00 30 100,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené Paragraf 3319 celkem: 900 300,00 0,00 900 300,00 Ostatní záležitosti kultury * 000000000 0000 3322 5169 000 140 650,00 30 000,00 170 650,00 Nákup ostatních služeb 000000000 0000 3322 5171 000 1 005 350,00-30 000,00 975 350,00 Opravy a udržování Paragraf 3322 celkem: 1 146 000,00 0,00 1 146 000,00 Zachování a obnova kulturních památek * 000000000 0000 3612 5168 000 11 000,00 50 000,00 61 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol 000000000 0000 3612 5169 000 489 000,00-50 000,00 439 000,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3612 celkem: 500 000,00 0,00 500 000,00 Bytové hospodářství * 000000000 0000 3613 5021 000 100 000,00 50 000,00 150 000,00 OON 000000000 0000 3613 5137 000 30 000,00-10 000,00 20 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 000000000 0000 3613 5139 000 30 000,00 10 000,00 40 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 000000000 0000 3613 5169 000 66 000,00 15 000,00 81 000,00 Nákup ostatních služeb 000000000 0000 3613 5171 000 259 700,00-65 000,00 194 700,00 Opravy a udržování Paragraf 3613 celkem: 485 700,00 0,00 485 700,00 Nebytové hospodářství * 000000000 0000 3726 5139 000 9 000,00 10 000,00 19 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 000000000 0000 3726 5169 000 254 000,00-10 000,00 244 000,00 Nákup ostatních služeb 000000000 0000 3726 5171 000 50 000,00 30 000,00 80 000,00 Opravy a udržování 000000000 0000 3726 6122 000 99 000,00-30 000,00 69 000,00 Stroje, přístroje a zařízení Paragraf 3726 celkem: 412 000,00 0,00 412 000,00 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů * 000000000 0000 4351 5011 000 404 000,00-38 000,00 366 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 000013305 0000 4351 5021 000 30 000,00 35 000,00 65 000,00 Ostatní osobní výdaje 000013305 0000 4351 5424 000 1 000,00 3 000,00 4 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků Paragraf 4351 celkem: 435 000,00 0,00 435 000,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa * 000000000 0000 4359 5011 000 241 000,00-12 000,00 229 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 000000000 0000 4359 5021 000 25 000,00 10 000,00 35 000,00 OOV 000000000 0000 4359 5137 000 95 100,00-20 000,00 75 100,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 000000000 0000 4359 5169 000 13 500,00 10 000,00 23 500,00 Nákup ostatních služeb 000000000 0000 4359 5424 000 6 000,00 12 000,00 18 000,00 Náhrady v době nemoci Paragraf 4359 celkem: 380 600,00 0,00 380 600,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč * 000000000 0000 5512 5134 000 2 000,00 30 000,00 32 000,00 Prádlo, oděv a obuv 000000000 0000 5512 5137 000 100 000,00 30 000,00 130 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 000000000 0000 5512 5139 000 90 000,00 50 000,00 140 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 000000000 0000 5512 5162 000 30 000,00 30 000,00 60 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 000000000 0000 5512 5168 000 8 000,00 20 000,00 28 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol 000000000 0000 5512 6121 000 1 000 000,00-160 000,00 840 000,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 5512 celkem: 1 230 000,00 0,00 1 230 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část * 000000000 0000 6171 5168 000 260 000,00 50 000,00 310 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 000000000 0000 6171 5179 000 138 000,00-50 000,00 88 000,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené Paragraf 6171 celkem: 398 000,00 0,00 398 000,00 Činnost místní správy * 000000000 0000 6310 5142 000 68 380,00 10 000,00 78 380,00 Realizované kurzové ztráty 000000000 0000 6310 5163 000 107 000,00-10 000,00 97 000,00 Služby peněžních ústavů
strana: 2 50) 51) 52) Paragraf 6310 celkem: 175 380,00 0,00 175 380,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * 000000000 0000 6409 5154 000 23 500,00 10 000,00 33 500,00 Elektrická energie 000000000 0000 6409 5169 000 383 166,00-12 000,00 371 166,00 Nákup ostatních služeb 000000000 0000 6409 5909 000 1 334,00 2 000,00 3 334,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Paragraf 6409 celkem: 408 000,00 0,00 408 000,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené * Org: 0000 celkem: 9 482 870,00 0,00 9 482 870,00 VÝDAJE celkem 9 482 870,00 0,00 9 482 870,00
strana: 3 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8/2017 ad 1) dohody ad 2) ochr.pomůcky ad 3) prádlo, oděv, obuv ad 4) pohonné hmoty ad 5) na PHM,radiok.,prádlo,ochr. Pomůcky,dohody ad 6) dohody ad 7) drobný dlouhodobý majetek ad 8) pronájem auta ad 9) na pronájem auta,majetek a dohody ad 11) na zpracování dat ad 12) na zboží a materiál ad 13) na služby ad 14) zboží k prodeji ad 15) drobný materiál ad 16) služby grafické,ozvučení ad 17) na odměny a repre ad 18) odměny,repr ad 19) prohlídky apod.ost.služby ad 20) na ost. Služby ad 21) zpracování dat ad 22) na zprac. Dat ad 23) úkli dohody ad 24) na drobný materiál ad 26) revize ad 27) na revize a dohody ad 28) drobný materiál ad 29) na materiál ad 31) na opravy ad 32) na dohody a nemoc ad 33) na dohody ad 34) nemoc ad 35) na nemoci ad 36) dohody ad 37) na telekontaktní služby a dohody
strana: 4 ad 38) telekontaktní služby ad 39) náhrady nemoc ad 40) prádlo,oděv,obuv ad 41) drobný majetek ad 42) ost. Materiál ad 43) telekom.služby ad 44) zpracování dat ad 45) na majetek,telekom., materiál ad 46) zpracování dat ad 47) na zpracování dat ad 48) kurz.ztráty ad 49) na kurz. Ztráty ad 1) dohody ad 2) ochr.pomůcky ad 3) prádlo, oděv, obuv ad 4) pohonné hmoty ad 5) na PHM,radiok.,prádlo,ochr. Pomůcky,dohody ad 6) dohody ad 7) drobný dlouhodobý majetek ad 8) pronájem auta ad 9) na pronájem auta,majetek a dohody ad 11) na zpracování dat ad 12) na zboží a materiál ad 13) na služby ad 14) zboží k prodeji ad 15) drobný materiál ad 16) služby grafické,ozvučení ad 17) na odměny a repre ad 18) odměny,repr ad 19) prohlídky apod.ost.služby ad 20) na ost. Služby ad 21) zpracování dat ad 22) na zprac. Dat ad 23) úkli dohody
strana: 5 ad 24) na drobný materiál ad 26) revize ad 27) na revize a dohody ad 28) drobný materiál ad 29) na materiál ad 31) na opravy ad 32) na dohody a nemoc ad 33) na dohody ad 34) nemoc ad 35) na nemoci ad 36) dohody ad 37) na telekontaktní služby a dohody ad 38) telekontaktní služby ad 39) náhrady nemoc ad 40) prádlo,oděv,obuv ad 41) drobný majetek ad 42) ost. Materiál ad 43) telekom.služby ad 44) zpracování dat ad 45) na majetek,telekom., materiál ad 46) zpracování dat ad 47) na zpracování dat ad 48) kurz.ztráty ad 49) na kurz. Ztráty ad 51) na el. Energii ad 52) ost. Výdaje V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením 2017.67.3.1. na zasedání dne 30.08.2017. Zpracoval: Eva Procházková dne: 4.9.2017