RK-17-2019-55, př. 1 počet stran: 7 Zpráva o realizaci Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883 Transformace Domova Háj III. Informace o zprávě Identifikační číslo zprávy: Typ zprávy: Typ dokumentu: Pořadové číslo zprávy: d6in6pzor1 Zpráva o realizaci Realizační 1 Předpokládané datum podání: 30. 5. 2019 Sledované období od: Sledované období do: Kontaktní údaje ve věci zprávy Jméno: Příjmení: Mobil: Telefon: Email: Martin Fejt +420737989743 +420564602836 fejt.m@kr-vysocina.cz Harmonogram projektu Skutečné datum zahájení: Skutečné datum ukončení: Dokumenty Dokumenty nepřenášené na projekt Popis 1
Popis pokroku v realizaci za sledované období: Hlavním cílem první etapy byla realizace všech aktivit nezbytných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně podání Žádostí o změnu. V rámci přípravy žádosti o podporu proto byla nejprve investičním záměrem ověřena vhodnost vytipovaných nemovitostí, dne byla uzavřena smlouva o dílo. Golčův Jeníkov - kupní smlouva ze dne 24. 11. 2016. Nabytí nemovitostí k 29. 11. 2016. Havlíčkův Brod - kupní smlouvy ze dne 5. 4. 2017. Nabytí nemovitostí k 10. 4. 2017. Chotěboř - smlouva o budoucí kupní smlouvě ze dne 25. 4. 2017, kupní smlouva ze dne 19. 9. 2018. Nabytí nemovitostí k 2. 10. 2018. Výběrové řízení na veřejnou zakázku na projekční práce, inženýring a autorský dozor staveb bylo zahájeno 20. 10. 2016. Smlouva s dodavatelem byla uzavřena dne 28. 11. 2016. Po vytvoření projektových dokumentací pro stavební řízení byly podány žádosti o stavební povolení a územní rozhodnutí, v Havlíčkově Brodě bylo územní rozhodnutí získáno dříve. K PD pro lokalitu Chotěboř bylo vydáno negativní stanovisko NPÚ, projektant proto dostal za úkol vyhotovit aktualizaci stavebního záměru dle jejich požadavků a následně v rámci původní smlouvy přepracovat projektové dokumentace dle odsouhlaseného záměru. Byl vypracován a aktualizován Transformační plán organizace a předložen soupis potřebného vybavení. Dne 26. 7. 2017 byla podána žádost o podporu, která byla 2x doplněna na základě výzvy hodnotitelů. Dne 3. 1. 2018 bylo ukončeno hodnocení, 4. 1. 2018 jsme byli vyzváni k doložení dokumentů nezbytných pro vydání RA+RoD. Termín pro doplnění byl prodloužen do 31. 3. 2019. Dokumenty byly doloženy Žádostí o změnu č. 1, která byla schválena 9. 1. 2019. Dne 27. 2. 2019 byl vydán právní akt. Dále došlo v průběhu 1. etapy k podání Žádosti o změnu č. 2 (úprava harmonogramu projektu, etapizace, rozpočtu, atd.). Byla zahájena příprava veřejných zakázek na stavební práce. Klíčové aktivity Název klíčové aktivity: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování Popis klíčové aktivity: Pokrok při realizaci této kíčové aktivity byl dosažen díky nákupu nemovitostí vhodných pro komunitní bydlení osob s mentálním a kombinovaným postižením, díky vypracování projektové dokumentace (DSP A DPS) a získání stavebních povolení. Dalším krokem bude zhotovení staveb dodavateli vzešlými z veřejných zakázek v následujících etapách a kolaudace všech objektů. Indikátory Kód indikátoru: 55401 Název indikátoru: Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci NPR/ENVI: Výchozí hodnota: Datum výchozí hodnoty: Cílová hodnota: 6,000 Datum cílové hodnoty: 31. 7. 2021 2
Měrná jednotka: Zázemí Typ indikátoru: Výstup Dosažená hodnota z projektu: Přírůstková hodnota: Datum přírůstkové hodnoty: Dosažená hodnota kumulativně: Procento plnění cílové hodnoty: V rámci první etapy byly podniknuty první nezbytné kroky pro dosažení indikátoru (získání nemovitostí, získání stavebního povolení, získání dotace). Vzhledem k tomu, že dosažení indikátoru je vázáno na kolaudaci a vybavení objektů komunitních domácností a následné vydání/změnu registrací pro poskytování sociálních služeb chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením v jednotlivých lokalitách, dojde k naplnění indikátorů až v poslední etapě. Postup prací napříč lokalitami je vázán na několik společných bodů (zahájení veřejné zakázky na stavební práce, vlastní stavební práce, veřejné zakázky na vybavení, apod.), které znemožňují, aby v některé z lokalit byla služba zahájena dříve než v jiné. Definice indikátoru: Zázemí - jsou prostory a/nebo vybavení prostor, která jsou nezbytná pro realizaci daných služeb či aktivit. Jedná se nejen o nákup či výstavbu prostor, ale i o jejich rekonstrukci a úpravy, případně se může jednat pouze o jejich vybavení, pokud příslušné prostory nebudou pořizovány. Měrnou jednotkou je počet jednotlivých zázemí určených pro jednotlivé služby či aktivity, která jsou funkčně oddělena. Kód indikátoru: 55402 Název indikátoru: Počet poskytovaných druhů sociálních služeb NPR/ENVI: Výchozí hodnota: Datum výchozí hodnoty: Cílová hodnota: 2,000 Datum cílové hodnoty: 31. 1. 2022 Měrná jednotka: Služby Typ indikátoru: Výstup Dosažená hodnota z projektu: Přírůstková hodnota: Datum přírůstkové hodnoty: Dosažená hodnota kumulativně: Procento plnění cílové hodnoty: V rámci první etapy byly podniknuty první nezbytné kroky pro dosažení indikátoru (získání nemovitostí, získání stavebního povolení, získání dotace). Vzhledem k tomu, že dosažení indikátoru je vázáno na kolaudaci a vybavení objektů komunitních domácností a následné vydání/změnu registrací pro poskytování sociálních služeb chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením v jednotlivých lokalitách, dojde k naplnění indikátorů až v poslední etapě. Postup prací napříč lokalitami je vázán na několik společných bodů (zahájení veřejné zakázky na stavební práce, vlastní stavební práce, veřejné zakázky na vybavení, apod.), které znemožňují, aby v některé z lokalit byla služba zahájena dříve než v jiné. Definice indikátoru: Počet druhů sociálních služeb, které jsou či budou po ukončení projektu zaregistrovány podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podpořených z projektu. 3
V projektu se načte každý druh sociální služby podpořený z projektu pouze jedenkrát, i kdyby měl různá registrační čísla (např. z důvodu jiného poskytovatele či místa poskytování). Kód indikátoru: 67510 Název indikátoru: Kapacita služeb a sociální práce NPR/ENVI: Výchozí hodnota: Datum výchozí hodnoty: Cílová hodnota: 34,000 Datum cílové hodnoty: 31. 7. 2021 Měrná jednotka: Klienti Typ indikátoru: Výsledek Dosažená hodnota z projektu: Přírůstková hodnota: Datum přírůstkové hodnoty: Dosažená hodnota kumulativně: Procento plnění cílové hodnoty: V rámci první etapy byly podniknuty první nezbytné kroky pro dosažení indikátoru (získání nemovitostí, získání stavebního povolení, získání dotace). Vzhledem k tomu, že dosažení indikátoru je vázáno na kolaudaci a vybavení objektů komunitních domácností a následné vydání/změnu registrací pro poskytování sociálních služeb chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením v jednotlivých lokalitách, dojde k naplnění indikátorů až v poslední etapě. Postup prací napříč lokalitami je vázán na několik společných bodů (zahájení veřejné zakázky na stavební práce, vlastní stavební práce, veřejné zakázky na vybavení, apod.), které znemožňují, aby v některé z lokalit byla služba zahájena dříve než v jiné. Definice indikátoru: Kapacita služeb a sociální práce je tvořena počtem klientů, kterým může být v jeden okamžik poskytnuta služba podporující sociální začleňování nebo intervence sociální práce. Informace o příjmech Příjmy za sledované období: Příjmy dle čl. 61: Jiné peněžní příjmy: Čisté jiné peněžní příjmy: Výdaje za sledované období: Provozní výdaje: Přepočet v modulu CBA: NE Příjmy celkem: 4
Příjmy dle čl. 61: Jiné peněžní příjmy: Čisté jiné peněžní příjmy: Výdaje celkem: Provozní výdaje: Proveden přepočet v modulu CBA?: NE Publicita Velkoplošný panel/billboard u projektu ERDF/FS v hodnote vyšší než 500 000 EUR Ano Pro zajištění publicity projektu byl v sídle příjemce instalován velkoplošný banner. Další informační panely budou instalovány v průběhu následující etapy na jednotlivých staveništích. Stálá/pametní deska u projektu ERDF/FS v hodnote vyšší než 500 000 EUR Prozatím ne Stálé pamětní desky budou instalovány na nemovitostech v jednotlivých lokalitách v rámci poslední etapy stavebních prací. Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondu v souladu s Pravidly pro žadatele a príjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry Ano Na webových stránkách Kraje Vysočina jsou umístěna loga EU a MMR: https://www.kr-vysocina.cz/, na záložce Rodinný a sociální portál, pod záložkou Transformace sociálních služeb jsou uvedeny základní informace o projektu, jeho cíli apod.: https://www.kr-vysocina.cz/domov-haj-p-o/d4051577/p1=63568. Plakát 5
Nevztahuje se Identifikace problému Identifikace: Chotěboř - negativní stanovisko účastníka v rámci stavebního řízení. Popis: V rámci stavebního řízení pro vydání stavebního povolení pro objekty v lokalitě Chotěboř vydal Národní památkový ústav se sídlem v Telči k předložené projektové dokumentaci negativní stanovisko, které se nepodařilo zvrátit ani na následujících dvou jednáních. Projektovou dokumentaci bylo nutné přepracovat dle nového zadání (stavebního záměru), který jejich požadavky respektoval. Řešení: Bylo požádáno o prodloužení termínu pro dodání podkladů pro vydání právního aktu. Projektanti přepracovali dle nového stavebního záměru projektovou dokumentaci, poté došlo k odkupu posledních nemovitostí pro realizaci projektu. Tento krok si vyžádal posun v harmonogramu projektu o 1 rok. Proběhla komunikace s transformovanou příspěvkovou organizací Domov Háj, s místní samosprávou a dalšími důležitými aktéry, kteří byli uvědomění o prodloužení harmonogramu projektu. Poté, co byly zbývající dokumenty pro vydání právního aktu v pořádku předloženy, byla vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Čestná prohlášení Etapy Pořadí etapy: Název etapy: prostřednictvím IROP Předpokládané datum zahájení etapy: Předpokládané datum ukončení etapy: Skutečné datum zahájení: Skutečné datum ukončení: 1 Etapa přípravy projektu a zajištění financování 6
Horizontální principy Horizontální princip: Rovné příležitosti a nediskriminace Vliv projektu na horizontální princip: Pozitivní vliv na horizontální princip Popis vlivu projektu na horizontální princip: Pozitivní vliv na tento horizontální princip očekáváme zejména až po ukončení realizace projektu - po zahájení služby (naplnění indikátorů projektu) a nastěhování klientů do vytvořených komunitních domácností. Nicméně se domníváme, že alespoň částečný pozitivní vliv na tento horizontální princip má již samotné informování veřejnosti v průběhu realizace projektu (prostřednictvím webových stránek Kraje Vysočina, tiskových zpráv, v rámci aktivit, které vyvíjí Domov Háj, p.o.). 7