strana: 1 PŘÍJMY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 000000000 0000 0000 1111 000 1 205 000,00 230 000,00 1 435 000,00 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 000000000 0000 0000 1113 000 130 000,00 5 000,00 135 000,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 000000000 0000 0000 1211 000 2 600 000,00 496 000,00 3 096 000,00 Daň z přidané hodnoty 000000000 0000 0000 1340 000 449 833,00 1 000,00 450 833,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př 000000000 0000 0000 1341 000 16 000,00 100,00 16 100,00 Poplatek ze psů 000000000 0000 0000 1381 000 35 000,00 4 184,00 39 184,00 Daň z hazardních her 000098187 0000 0000 4111 000 0,00 30 000,00 30 000,00 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo 104113013 0000 0000 4116 000 17 199,23 16 000,00 33 199,23 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 104513013 0000 0000 4116 000 80 412,77 75 000,00 155 412,77 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Paragraf 0000 celkem: 4 533 445,00 857 284,00 5 390 729,00 000000000 0000 3722 2112 000 7 000,00 1 090,00 8 090,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p 000000000 0000 3722 2324 000 75 000,00 24 909,00 99 909,00 Sběr a svoz KO - Přijaté nekapitálové příspěvky a ná Paragraf 3722 celkem: 82 000,00 25 999,00 107 999,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * 000000000 0000 6171 2141 000 211,13 61,00 272,13 Příjmy z úroků (část) 211,13 61,00 272,13 Činnost místní správy * Org: 0000 celkem: 4 615 656,13 883 344,00 5 499 000,13 000000000 0001 2321 2111 000 38 200,00 10 600,00 48 800,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 2321 celkem: 38 200,00 10 600,00 48 800,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * Org: 0001 celkem: 38 200,00 10 600,00 48 800,00 PŘÍJMY celkem 4 653 856,13 893 944,00 5 547 800,13 * VÝDAJE 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 000000000 0000 2212 5141 000 62 914,06 275,00 63 189,06 Úroky vlastní - z úvěru na silnice Třebovle Paragraf 2212 celkem: 62 914,06 275,00 63 189,06 Silnice * 000000000 0000 3111 5171 000 0,00 2 500,00 2 500,00 Opravy a udržování 000000000 0000 3111 5331 000 500 000,00 81 914,00 581 914,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Paragraf 3111 celkem: 500 000,00 84 414,00 584 414,00 Mateřské školy * 000000000 0000 3635 5179 000 494 100,00 75 625,00 569 725,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené Paragraf 3635 celkem: 494 100,00 75 625,00 569 725,00 Územní plánování * 000000000 0000 3639 5021 000 111 500,00 34 500,00 146 000,00 Ostatní osobní výdaje 000000000 0000 3639 5169 000 176 244,00 32 253,00 208 497,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3639 celkem: 287 744,00 66 753,00 354 497,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 000000000 0000 3722 5138 000 9 000,00 2 242,00 11 242,00 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 000000000 0000 3722 5169 000 650 000,00 41 858,00 691 858,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků Paragraf 3722 celkem: 659 000,00 44 100,00 703 100,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * 000000000 0000 5512 5139 000 607,00 14 580,00 15 187,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Paragraf 5512 celkem: 607,00 14 580,00 15 187,00 Požární ochrana - dobrovolná část * 000000000 0000 6112 5023 000 653 085,00 150 000,00 803 085,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 000000000 0000 6112 5031 000 100 000,00 15 000,00 115 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 000000000 0000 6112 5032 000 61 936,00 16 000,00 77 936,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Paragraf 6112 celkem: 815 021,00 181 000,00 996 021,00 Zastupitelstva obcí * 000098187 0000 6115 5021 000 0,00 11 305,54 11 305,54 Ostatní osobní výdaje - náhrada mzdy zaměstnavatel 000098187 0000 6115 5139 000 0,00 10 932,00 10 932,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 000098187 0000 6115 5169 000 0,00 4 979,00 4 979,00 Nákup ostatních služeb 000098187 0000 6115 5175 000 0,00 1 894,00 1 894,00 stravné + občerstvení volby Paragraf 6115 celkem: 0,00 29 110,54 29 110,54 Volby do zastupitelstev územních samosprávn * 000000000 0000 6171 5011 000 700 000,00 240 000,00 940 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 000000000 0000 6171 5031 000 184 358,96 54 400,24 238 759,20 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 000000000 0000 6171 5032 000 70 000,00 20 000,00 90 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 000000000 0000 6171 5038 000 4 000,00 77,00 4 077,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 000000000 0000 6171 5139 000 120 000,00 34 344,22 154 344,22 Nákup materiálu jinde nezařazený 000000000 0000 6171 5175 000 2 426,00 420,00 2 846,00 MS Pohoštění 1 080 784,96 349 241,46 1 430 026,42 Činnost místní správy * 000000000 0000 6310 5163 000 100,00 30,00 130,00 Služby peněžních ústavů Paragraf 6310 celkem: 100,00 30,00 130,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * Org: 0000 celkem: 3 900 271,02 845 129,00 4 745 400,02 000000000 0011 6171 5163 000 16 600,00 8 025,00 24 625,00 MS Služby peněžních ústavů - pojištění majetku 16 600,00 8 025,00 24 625,00 Činnost místní správy *
strana: 2 Org: 0011 celkem: 16 600,00 8 025,00 24 625,00 38) 39) 40) 000000000 0015 2321 5139 000 10 000,00 6 790,00 16 790,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 000000000 0015 2321 5169 000 350 000,00 30 000,00 380 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků Paragraf 2321 celkem: 360 000,00 36 790,00 396 790,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * Org: 0015 celkem: 360 000,00 36 790,00 396 790,00 000000000 0099 3399 5194 000 20 000,00 4 000,00 24 000,00 Věcné dary Paragraf 3399 celkem: 20 000,00 4 000,00 24 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře * Org: 0099 celkem: 20 000,00 4 000,00 24 000,00 VÝDAJE celkem 4 296 871,02 893 944,00 5 190 815,02
strana: 3 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2018 ad 1) Daň z příjmů fyzických osob placená plátci ad 2) Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou ad 3) Daň z přidané hodnoty ad 4) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy ad 5) Poplatek ze psů ad 6) Daň z hazardních her ad 7) Dotace na volby do ZO ad 8) Dotace z ÚP ad 9) Dotace z ÚP ad 10) Příjmy z prodeje zboží - poppelnice ad 11) Odměna za třídění ad 12) Příjmy z úroků ad 13) Příjmy z poskytování služeb - fekál ad 14) Úroky ad 15) MŠ Třebovle - Opravy a udržování ad 16) Převod dotace do MŠ - Šablony ad 17) ÚP Třebovle ad 18) DPP ad 20) Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) popelnice ad 22) SDH Nákup materiálu jinde nezařazený ad 23) ZO Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů ad 24) ZO Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě ad 25) ZO Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ad 28) Volby do ZO Nákup ostatních služeb ad 29) Volby do ZO stravné + občerstvení ad 30) Platy zaměstnanců v prac.pom. ad 31) Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě ad 32) Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ad 33) Povinné pojistné na úrazové pojištění ad 34) OÚ Nákup materiálu jinde nezařazený ad 35) OÚ Pohoštění ad 36) Služby peněžních ústavů ad 37) Služby peněžních ústavů - pojištění majetku ad 1) Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
strana: 4 ad 2) Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou ad 3) Daň z přidané hodnoty ad 4) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy ad 5) Poplatek ze psů ad 6) Daň z hazardních her ad 7) Dotace na volby do ZO ad 8) Dotace z ÚP ad 9) Dotace z ÚP ad 10) Příjmy z prodeje zboží - poppelnice ad 11) Odměna za třídění ad 12) Příjmy z úroků ad 13) Příjmy z poskytování služeb - fekál ad 14) Úroky ad 15) MŠ Třebovle - Opravy a udržování ad 16) Převod dotace do MŠ - Šablony ad 17) ÚP Třebovle ad 18) DPP ad 20) Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) popelnice ad 22) SDH Nákup materiálu jinde nezařazený ad 23) ZO Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů ad 24) ZO Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě ad 25) ZO Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ad 28) Volby do ZO Nákup ostatních služeb ad 29) Volby do ZO stravné + občerstvení ad 30) Platy zaměstnanců v prac.pom. ad 31) Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě ad 32) Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ad 33) Povinné pojistné na úrazové pojištění ad 34) OÚ Nákup materiálu jinde nezařazený ad 35) OÚ Pohoštění ad 36) Služby peněžních ústavů ad 37) Služby peněžních ústavů - pojištění majetku ad 38) ČOV Nákup materiálu jinde nezařazený ad 39) ČOV - nákup ostatních služeb
strana: 5 ad 40) vítání občánků V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením 19/2018 na zasedání dne 29.11.2018. Zpracoval: Mgr. Bednářová Lenka dne: 22.11.2018