strana: 1 PŘÍJMY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 000000000 0000 0000 1111 000 3 990 346,10 460 073,82 4 450 419,92 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 000000000 0000 0000 1113 000 410 000,00 247,78 410 247,78 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 000000000 0000 0000 1121 000 4 220 000,00 150 097,01 4 370 097,01 Daň z příjmů právnických osob 000000000 0000 0000 1211 000 8 074 830,21 777 958,17 8 852 788,38 Daň z přidané hodnoty 000000000 0000 0000 1334 000 26 211,00 9 967,50 36 178,50 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 000000000 0000 0000 1345 000 11 236,00 5 788,00 17 024,00 Poplatek z ubytovací kapacity 000000000 0000 0000 1381 000 82 540,57 348,87 82 889,44 Daň z hazardních her 000017027 0000 0000 4216 000 1 000 000,00-1 000 000,00 0,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 000017928 0000 0000 4216 000 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Paragraf 0000 celkem: 17 815 163,88 1 404 481,15 19 219 645,03 000000000 0000 1019 2131 000 174 029,00 1 100,00 175 129,00 Příjmy z pronájmu pozemků Paragraf 1019 celkem: 174 029,00 1 100,00 175 129,00 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj * 000000000 0000 3613 2111 000 1 800,00 600,00 2 400,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 000000000 0000 3613 2132 000 21 400,00 1 105,60 22 505,60 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Paragraf 3613 celkem: 23 200,00 1 705,60 24 905,60 Nebytové hospodářství * 000000000 0000 3639 3111 000 0,00 874 500,00 874 500,00 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf 3639 celkem: 0,00 874 500,00 874 500,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 000000000 0000 3721 2324 000 1 163,00 3 461,00 4 624,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Paragraf 3721 celkem: 1 163,00 3 461,00 4 624,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů * 000000000 0000 3725 2324 000 300 000,00 6 096,00 306 096,00 Přij.nekap.přísp. EKO-KOM Paragraf 3725 celkem: 300 000,00 6 096,00 306 096,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpa * 000000000 0000 6330 4134 000 170 000,00 572 000,00 742 000,00 Převody z rozpočtových účtů Paragraf 6330 celkem: 170 000,00 572 000,00 742 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn * Org: 0000 celkem: 18 483 555,88 2 863 343,75 21 346 899,63 PŘÍJMY celkem 18 483 555,88 2 863 343,75 21 346 899,63 * VÝDAJE 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 000000000 0000 2219 5137 000 10 000,00-3 261,30 6 738,70 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 000000000 0000 2219 5141 000 2 207,10 3 261,30 5 468,40 Úroky vlastní 000000000 0000 2219 5161 000 939,00-139,00 800,00 Poštovní služby 000000000 0000 2219 5163 000 538,00 139,00 677,00 Služby peněžních ústavů 000000000 0000 2219 5169 000 99 462,00-832,00 98 630,00 Nákup ostatních služeb 000000000 0000 2219 5173 000 0,00 832,00 832,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 113 146,10 0,00 113 146,10 Ostatní záležitosti pozemních komunikací * 000000000 0000 2310 5171 000 600 000,00-17 000,00 583 000,00 Opravy-vodovod,studně 000000000 0000 2310 6379 000 0,00 17 000,00 17 000,00 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu Paragraf 2310 celkem: 600 000,00 0,00 600 000,00 Pitná voda * 000000000 0000 2321 5169 000 175 282,00-370,00 174 912,00 Nákup ostatních služeb 000000000 0000 2321 5173 000 0,00 370,00 370,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000000000 0000 2321 6379 000 0,00 17 000,00 17 000,00 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu Paragraf 2321 celkem: 175 282,00 17 000,00 192 282,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * 000000000 0000 3399 5021 000 4 000,00 795,00 4 795,00 Ostatní osobní výdaje 000000000 0000 3399 5041 000 5 000,00-5 000,00 0,00 Odměny za užití duševního vlastnictví 000000000 0000 3399 5138 000 40 000,00-2 005,00 37 995,00 Nákup zboží (za účelem dalšího 000000000 0000 3399 5161 000 900,00-795,00 105,00 Služby pošt 000000000 0000 3399 5169 000 116 419,00 7 005,00 123 424,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3399 celkem: 166 319,00 0,00 166 319,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře * 000000000 0000 3632 5139 000 2 000,00-228,00 1 772,00 Nákup materiálu jinde nezařaze 000000000 0000 3632 5173 000 0,00 228,00 228,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Paragraf 3632 celkem: 2 000,00 0,00 2 000,00 Pohřebnictví * 000000000 0000 3639 5139 000 8 668,00 13 696,00 22 364,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 000000000 0000 3639 6130 000 12 530,00 1 000,00 13 530,00 Pozemky 000013101 0000 3639 5031 000 14 994,00 3 830,00 18 824,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 000013101 0000 3639 5032 000 6 189,22 587,78 6 777,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 104513013 0000 3639 5031 000 49 865,54-4 417,78 45 447,76 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 104513013 0000 3639 5032 000 24 000,00-13 696,00 10 304,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Paragraf 3639 celkem: 116 246,76 1 000,00 117 246,76 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 000000000 0000 3722 5161 000 500,00-228,00 272,00 Poštovní služby 000000000 0000 3722 5169 000 710 191,63 39 149,09 749 340,72 Nákup ostatních služeb
strana: 2 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 000000000 0000 3722 5173 000 0,00 228,00 228,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Paragraf 3722 celkem: 710 691,63 39 149,09 749 840,72 Sběr a svoz komunálních odpadů * 000000000 0000 3745 5132 000 10 000,00 726,00 10 726,00 Ochranné pomůcky 000000000 0000 3745 5137 000 6 808,00-726,00 6 082,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet 000000000 0000 3745 5139 000 125 602,83 498,00 126 100,83 Nákup materiálu jinde nezařazený 000000000 0000 3745 5156 000 52 589,17-498,00 52 091,17 Pohonné hmoty a maziva 000000000 0000 3745 5163 000 4 000,00-17,00 3 983,00 Služby peněžních ústavů 000000000 0000 3745 5169 000 47 096,00 17,00 47 113,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3745 celkem: 246 096,00 0,00 246 096,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * 000000000 0000 6112 5023 000 740 000,00 53 479,00 793 479,00 Odměny členů zastupitelstev ob Paragraf 6112 celkem: 740 000,00 53 479,00 793 479,00 Zastupitelstva obcí * 000098071 0000 6114 5021 000 9 370,00 17 900,00 27 270,00 Ostatní osobní výdaje 000098071 0000 6114 5173 000 276,00 174,00 450,00 Cestovné (tuzemské i zahraničn Paragraf 6114 celkem: 9 646,00 18 074,00 27 720,00 Volby do Parlamentu ČR * 000098008 0000 6118 5161 000 0,00 38,00 38,00 Poštovní služby 000098008 0000 6118 5173 000 0,00 68,00 68,00 Cestovné (tuzemské i zahraničn Paragraf 6118 celkem: 0,00 106,00 106,00 Volba prezidenta republiky * 000000000 0000 6171 5011 000 1 570 636,00-33 163,00 1 537 473,00 Platy zaměstnanců v pracovním 000000000 0000 6171 5021 000 73 364,00 2 705,00 76 069,00 Ostatní osobní výdaje 000000000 0000 6171 5031 000 450 000,00 33 163,00 483 163,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př 000000000 0000 6171 5139 000 120 000,00-2 705,00 117 295,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 000000000 0000 6171 5151 000 16 000,00-7 710,00 8 290,00 Studená voda 000000000 0000 6171 5153 000 75 712,00 7 710,00 83 422,00 Plyn 000000000 0000 6171 5162 000 50 000,00-7 213,00 42 787,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 000000000 0000 6171 5163 000 0,00 7 213,00 7 213,00 Služby peněžních ústavů Paragraf 6171 celkem: 2 355 712,00 0,00 2 355 712,00 Činnost místní správy * 000000000 0000 6330 5345 000 170 000,00 572 000,00 742 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům Paragraf 6330 celkem: 170 000,00 572 000,00 742 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn * 000000000 0000 6409 5901 000 5 693 625,84 2 152 855,66 7 846 481,50 Nespecifikované rezervy Paragraf 6409 celkem: 5 693 625,84 2 152 855,66 7 846 481,50 Ostatní činnosti jinde nezařazené * Org: 0000 celkem: 11 098 765,33 2 853 663,75 13 952 429,08 107117968 0068 2219 6121 000 1 290 840,00-720 762,32 570 077,68 Budovy, haly a stavby 1 290 840,00-720 762,32 570 077,68 Ostatní záležitosti pozemních komunikací * Org: 0068 celkem: 1 290 840,00-720 762,32 570 077,68 000000000 0069 2219 6121 000 5 235 971,08 682 837,04 5 918 808,12 Budovy, haly a stavby 000017928 0069 2219 6121 000 962 074,72 37 925,28 1 000 000,00 Budovy, haly a stavby 6 198 045,80 720 762,32 6 918 808,12 Ostatní záležitosti pozemních komunikací * Org: 0069 celkem: 6 198 045,80 720 762,32 6 918 808,12 000000000 0074 3632 6121 000 44 770,00 9 680,00 54 450,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 3632 celkem: 44 770,00 9 680,00 54 450,00 Pohřebnictví * Org: 0074 celkem: 44 770,00 9 680,00 54 450,00 VÝDAJE celkem 18 632 421,13 2 863 343,75 21 495 764,88
strana: 3 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12/2017 ad 1) pol.1111 DPFO. Rozpočtovanáčástka 3,990.346,10 Kč. Navýšit rozpočet o 460.073,82 Kč. ad 2) pol.1113 DPFO. Rozpočtovaná částka 410.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 247,78 Kč. ad 3) pol.1121 DPPO. Rozpočtovaná částka 4,220.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 150.097,01 Kč. ad 4) pol.1211 DPH. Rozpočtovaná částka 8,074.830,21 Kč. Navýšit rozpočet o 777.958,17 Kč. ad 5) pol.1334 Odvody za odnětí půdy. Rozpočtovaná částka 26.211,- Kč. Navýšit rozpočet o 9.967,50 Kč. ad 6) pol.1345 Popl.za ubytovací kapacity. Rozpočtovaná částka 11.236,- Kč. Navýšit rozpočet o 5.788,- Kč. ad 7) pol.1381 Daň z hazardních her. Rozpočtovaná částka 82.540,57 Kč. Navýšit rozpočet o 348,87 Kč. ad 8) Převod mezi položkami. ad 9) Převod mezi položkami. ad 10) 1019 ppol.2131 Příjmy z pronájmu pozemku. Rozpočtovaná částka 174.029,- Kč. Navýšit příjem o 1.100,-Kč. ad 11) 3613 pol.2111 Nebytové hosp. příjmy ze služeb. Rozpočtovaná částka 1.800,- Kč. Navýšit rozpočet o 600,- Kč. ad 12) 3613 pol.2132 Nebytové hosp. příjmy z pronájmu. Rozpočtovaná částka 21.400,- Kč. Navýšit příjem o 1.105,60 Kč. ad 13) 3639 pol.3111 Příjmy z prodeje pozemku. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit příjem rozpočtu o 874.500,- Kč. Poz.Břuchotín ad 14) 3721 pol.2324. Nebezp.odpad přijaté kap.přispěvky. Rozpočtovaná částka 1.163,- Kč. Navýšit rozpočet o 3.461,-Kč. ad 15) 3725 pol.2324 Přij.nekap.přísp. EKO-KOM. Rozpočtovaná částka 300.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 6.096,- Kč. ad 16) 6330 pol.4134 Převody mezi účty. ad 17) Převody mezi položkami. ad 18) Převody mezi položkami. ad 19) Převody mezi položkami. ad 20) Převody mezi položkami. ad 21) Převody mezi položkami. ad 22) Převody mezi položkami. ad 23) Převody mezi položkami. ad 24) Převody mezi položkami. ad 25) Převody mezi položkami. ad 26) Převody mezi položkami. ad 27) 2321 pol.5212 Neinv.transfery fyz.osobám. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 17.000,- Kč ad 28) Převody mezi položkami. ad 29) Převody mezi položkami. ad 30) Převody mezi položkami. ad 31) Převody mezi položkami. ad 33) Převody mezi položkami. ad 34) Převody mezi položkami.
strana: 4 ad 35) Převody mezi položkami. ad 36) 3639 pol.6130 Nákup pozemků. Rozpočtovaná částka 12.530,- Kč. navýšit výdej o 1.000,- Kč. ad 37) Převody mezi položkami. ad 38) Převody mezi položkami. ad 39) Převody mezi položkami. ad 40) Převody mezi položkami. ad 41) Převody mezi položkami. ad 42) 3722 pol.5169 Odpady služby. Rozpočtovaná částka 710.191,63 Kč. Navýšit rozpočet o 39.149,09 Kč. ad 43) Převody mezi položkami. ad 44) Převody mezi položkami. ad 45) Převody mezi položkami. ad 46) Převody mezi položkami. ad 47) Převody mezi položkami. ad 48) Převody mezi položkami. ad 49) Převody mezi položkami. ad 50) 6112 pol.5023 Odměny členům zastupitelstva. Rozpočtovaná částka 740.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 53.479,- Kč. ad 51) 6114 pol.5021 UZ98071 Volby do PS. Rozpočtovaná částka 9.370,- Kč. Navýšit výdaj o 17.900,- Kč. ad 52) 6114 pol.5173 UZ98071 Volby do PS. Rozpočtovaná částka 276,- Kč. Navýšit rozpočet o 174,- Kč. ad 53) 6118 pol.5161 UZ98008 Volby prezidenta poštovné. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 38,- Kč. ad 54) 6118 pol.5173 UZ98008 Volby prezidenta cestovné. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 68,- Kč. ad 55) Převody mezi položkami. ad 56) Převody mezi položkami. ad 58) Převody mezi položkami. ad 59) Převody mezi položkami. ad 60) Převody mezi položkami. ad 61) Převody mezi položkami. ad 62) Převody mezi položkami. ad 63) 6330 pol.5345 Převody mezi účty. ad 65) Převody mezi položkami. ad 66) Převody mezi položkami. ad 67) Převody mezi položkami. ad 68) 3632 pol.6121 org.0074 Hřbitov - obnvoa páteřní komunikace. Rozpočtovaná částka 44.770,- Kč. Navýšit rozpočet o 9.680,- Kč. Celkově došlo k navýšení příjmu rozpočtu o 2,863.343,75 Kč. Celkově došlo k navýšení výdajů rozpočtu o 710.488,09 Kč. O tyto položky bude upravena rezerva obce 6409 pol.5901.
strana: 5 V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením 5/2017 na zasedání dne 14.12.2017. Zpracoval: Hana Černochová dne: 14.12.2017