Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2018 Příjmy Paragraf Položka Rozpočet Daňové příjmy daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 0000 1111 1 195 000 Kč Daňové příjmy daň z příjmu fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti 0000 1112 30 000 Kč Daňové příjmy daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů 0000 1113 95 000 Kč Daňové příjmy daň z příjmu právnických osob 0000 1121 1 065 000 Kč Daňové příjmy daň z příjmu právnických osob za obce 0000 1122 50 000 Kč Daňové příjmy daň z přidané hodnoty (DPH) 0000 1211 2 530 000 Kč Daňové příjmy odvody za odnětí půdy ze ZPF 0000 1334 130 000 Kč Daňové příjmy poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0000 1337 92 000 Kč Daňové příjmy poplatek ze psů 0000 1341 11 000 Kč Daňové příjmy správní poplatky 0000 1361 2 000 Kč Daňové příjmy daň z nemovitostí 0000 1511 3 050 000 Kč Daňové příjmy celkem: 8 250 000 Kč Neinvestiční přijaté transfery ze SR neinvestiční přijaté transfery ze SR (příspěvek na výkon st. správy) 0000 4112 66 300 Kč Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (dotace z úřadu práce) 0000 4116 30 000 Kč Pitná voda pitná voda 2310 2111 260 000 Kč Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků přijaté neinvestiční dary 3399 2321 10 000 Kč Bytové hospodářství příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 3612 2132 64 000 Kč Komunální služby a územní rozvoj KS + ÚR - příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131 6 000 Kč Komunální služby a územní rozvoj KS + ÚR - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 3639 2131 1 200 Kč Komunální služby a územní rozvoj celkem 7 200 Kč Sběr a odvoz komunálních odpadů sběr a odvoz KO - příjmy z poskytovaných služeb 3722 2111 70 000 Kč Činnost místní správy příjmy z poskyt. služeb (přihlášení k trv. pobytu, správní poplatky atd.) 6171 2111 2 000 Kč Činnost místní správy přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (věcná břemena atd.) 6171 2324 2 000 Kč Činnost místní správy celkem 4 000 Kč
Obecné příjmy příjmy z úroků 6310 2141 2 000 Kč Součet příjmů 8 763 500 Kč Výdaje Silnice nákup materiálu (posyp, materiál na opravy atd.) 2212 5139 30 000 Kč Silnice pohonné hmoty 2212 5156 15 000 Kč Silnice nákup ostatních služeb (prohrnování, opravy silnic atd.) 2212 5169 35 000 Kč Silnice celkem 80 000 Kč Pitná voda ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 2310 5021 15 000 Kč Pitná voda ochranné pomůcky 2310 5132 2 000 Kč Pitná voda nákup materiálu (materiál na údržbu a provoz) 2310 5139 35 000 Kč Pitná voda elektrická energie (provoz čerpadel) 2310 5154 3 000 Kč Pitná voda nákup ostatní služeb (odběry vzorků, legislativní podpora, ) 2310 5169 50 000 Kč Pitná voda opravy a udržování 2310 5171 20 000 Kč Pitná voda platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2310 5362 30 000 Kč Pitná voda celkem 155 000 Kč Činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje 3314 5021 12 000 Kč Činnosti knihovnické knihy, učební pomůcky, tisk 3314 5136 2 000 Kč Činnosti knihovnické nákup materiálu 3314 5139 1 000 Kč Činnosti knihovnické neinv. transfery cizím PO (knihovna Sokolov) 3314 5339 9 000 Kč Činnosti knihovnické celkem 24 000 Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 3399 5021 12 000 Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Drobný hmotný dlouhodobý majetek (mobiliář atd.) 3399 5137 12 000 Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků nákup materiálu 3399 5139 5 000 Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků nájemné (nafukovací atrakce atd.) 3399 5164 18 000 Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků nákup ostatních služeb (ohňostroj, hudební produkce) 3399 5169 20 000 Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků pohoštění 3399 5175 25 000 Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků věcné dary (vítání občánků, dárkové koše jubilantů, dárky pro děti) 3399 5194 20 000 Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků dary obyvatelstvo (vítání občánků) 3399 5492 3 000 Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků celkem 115 000 Kč Sportovní zařízení v majetku obce drobný hmotný dlouhodobý majetek (branky, sítě) 3412 5137 20 000 Kč Ostatní tělovýchovná činnost nákup materiálu 3419 5139 7 000 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb 3419 5169 8 000 Kč Ostatní tělovýchovná činnost věcné dary 3419 5194 5 000 Kč Ostatní tělovýchovná činnost celkem 20 000 Kč Využití volného času dětí a mládeže Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3421 5137 3 000 Kč Využití volného času dětí a mládeže nákup materiálu 3421 5139 7 000 Kč Využití volného času dětí a mládeže stroje, přístroje, zaření 3421 6122 240 000 Kč Využití volného času dětí a mládeže celkem 250 000 Kč Bytové hospodářství nákup ostatních služeb 3612 5169 5 000 Kč Bytové hospodářství opravy a udržování 3612 5171 5 000 Kč Bytové hospodářství celkem 10 000 Kč Nebytové hospodářství elektrická energie (osvětlení hřiště + tělocvična a topení tělocvična) 3613 5154 25 000 Kč Nebytové hospodářství budovy, haly a stavby (studie tělocvična) 3613 6121 28 000 Kč Nebytové hospodářství celkem 53 000 Kč Veřejné osvětlení ostatní osobní výdaje (opravy osvětlení obcí) 3631 5021 0 Kč Veřejné osvětlení nákup materiálu 3631 5139 10 000 Kč Veřejné osvětlení elektrická energie 3631 5154 70 000 Kč Veřejné osvětlení nákup ostatních služeb (opravy osvětlení firmou) 3631 5169 20 000 Kč Veřejné osvětlení celkem 100 000 Kč Územní plánování Územní plánování - nákup dlouhodobého nehmotného majetku 3635 6119 88 000 Kč Komunální služby platy zaměstnanců 3639 5011 240 000 Kč Komunální služby ost. osobní výdaje 3639 5021 10 000 Kč Komunální služby povinné poj.na soc.zabezpečení 3639 5031 60 000 Kč Komunální služby povinné poj. na ZP vč. úraz. poj. (5038) 3639 5032 23 000 Kč Komunální služby ochranné pomůcky 3639 5132 5 000 Kč Komunální služby drobný hmotný dlouhodobý majetek 3639 5137 20 000 Kč Komunální služby nákup materiálu 3639 5139 50 000 Kč Komunální služby elektrická energie 3639 5154 5 000 Kč Komunální služby pohonné hmoty a maziva 3639 5156 10 000 Kč Komunální služby služby peněžních ústavů (zákonné a havarijní pojištění traktoru) 3639 5163 7 000 Kč Komunální služby nájemné (smlouva s pozemkovým fondem) 3639 5164 3 000 Kč Komunální služby školení 3639 5167 2 000 Kč Komunální služby nákup ostatních služeb (deratizace, revize atd.) 3639 5169 80 000 Kč Komunální služby opravy a údržba (dodavatelsky) 3639 5171 8 000 Kč
Komunální služby platby daní a poplatků st.rozpočtu 3639 5362 3 000 Kč Komunální služby celkem 526 000 Kč Sběr komunálního odpadu nákup ostatních služeb (odvoz komunálního odpadu) 3722 5169 270 000 Kč Sběr a odvoz ostatních odpadů nákup ostatních služeb (kontejnery na velkoobjemový odpad) 3723 5169 8 000 Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu 3745 5139 2 000 Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Pohonné hmoty a maziva 3745 5156 20 000 Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nákup ostatních služeb (rizikové kácení, sekání dodavatelsky) 3745 5169 13 000 Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem 35 000 Kč Veřejně prospěšné práce platy zaměstnanců v prac.poměr 4222 5011 25 000 Kč Veřejně prospěšné práce povinné poj.na soc.zabezpečení 4222 5031 7 000 Kč Veřejně prospěšné práce povinné poj. na zdrav.pojištění 4222 5032 3 000 Kč Veřejně prospěšné práce celkem 35 000 Kč Požární ochrana ost.osobní výdaje (služby preventivní ochrany) 5512 5021 2 000 Kč Požární ochrana nákup ost. Služeb (revize hasících přístrojů) 5512 5169 3 000 Kč Požární ochrana celkem 5 000 Kč Zastupitelstvo obce odměny členů zastupitelstva obce 6112 5023 716 000 Kč Zastupitelstvo obce povinné poj.na soc.zabezpečení 6112 5031 125 000 Kč Zastupitelstvo obce povinné poj.na zdrav.pojištění 6112 5032 60 000 Kč Zastupitelstvo obce knihy, učební pomůcky, tisk 6112 5136 1 000 Kč Zastupitelstvo obce školení a vzdělávání 6112 5167 2 000 Kč Zastupitelstvo obce celkem 904 000 Kč Činnost místní správy platy zaměstnanců 6171 5011 314 000 Kč Činnost místní správy ostatní osobní výdaje 6171 5021 20 000 Kč Činnost místní správy povinné poj.na soc.zabezpečení 6171 5031 79 000 Kč Činnost místní správy povinné poj.na zdrav.pojištění 6171 5032 30 000 Kč Činnost místní správy úrazové pojištění 6171 5038 2 000 Kč Činnost místní správy knihy, učební pomůcky, tisk 6171 5136 2 000 Kč Činnost místní správy drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5137 5 000 Kč Činnost místní správy nákup materiálu 6171 5139 10 000 Kč Činnost místní správy plyn 6171 5153 34 000 Kč Činnost místní správy elektrická energie 6171 5154 25 000 Kč Činnost místní správy poštovní služby 6171 5161 3 000 Kč
Činnost místní správy služby telekomunikací a radikomunikací 6171 5162 20 000 Kč Činnost místní správy konzultantské, porad. a právní služby (právník) 6171 5166 34 000 Kč Činnost místní správy nákup ost.služeb (účet. služby, programy, map. podklady, web. stránky atd.) 6171 5169 125 000 Kč Činnost místní správy cestovné 6171 5173 36 000 Kč Činnost místní správy pohoštění 6171 5175 2 000 Kč Činnost místní správy ost. neinv. transfery nezisk. Organizacím (SMOČR, VSMOS atd.) 6171 5229 24 000 Kč Činnost místní správy ost. neinv. transfery veř.rozp.místní (SMOK - dotace na dopravní obslužnost) 6171 5329 25 000 Kč Činnost místní správy platby daní a poplatků SR 6171 5362 10 000 Kč Činnost místní správy celkem 800 000 Kč Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) 6310 5163 12 000 Kč pojištění funkčně nespecifikované služby peněžních ústavů (pojištění majetku obce) 6320 5163 31 000 Kč Platby daní a polatků st. rozpočtu platby daní a poplatků st. rozpočtu 6409 5362 50 000 Kč Součet výdajů Součet příjmů Rozdíl příjmy - výdaje 3 591 000 Kč 8 763 500 Kč 5 172 500 Kč Rozpočet je navržen jako základní bez investičních nákladů. V rozpočtu je zahrnuta pouze platba za projektovou studii využití bývalé tělocvičny a doplatek za zhotovení územního plánu obce. Další předpokládáné investice budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovou změnou po zjištění výše dané investice.