ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO MMR ČR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo IPRM: 4463-6 Název IPRM: Integrovaný plán sídliště Janov Datum zahájení realizace IPRM: 1. července 2009 Datum ukončení realizace IPRM: 30. června 2015 Roční zpráva o postupu realizace IPRM Pořadové číslo zprávy: 003 Monitorované období: Začátek 01/01/2011 Konec 31/12/2011 Datum schválení zprávy v orgánech města: 23.2.2012 2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY IČ 00266027 Nositel IPRM Název: Adresa: Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce): Město Litvínov Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov Mgr. Milan Šťovíček, starosta Zhotovitel zprávy - manažer Jméno a příjmení, funkce: Petr Lenc, manažer Integrovaného plánu sídliště Janov Telefonní číslo/mobil: +420 603 503 556 E-mail: iprsjmanazer@seznam.cz Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP Verze 04, platnost od 2. ledna 2012-1 -
A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ Ve sledovaném období byly v rámci Integrovaného plánu rozvoje sídliště Janov realizovány následující aktivity 1. realizace projektů vybraných v rámci výzvy 01 pro oblast podpory 5.2b IOP zaměřené na regeneraci bytových domů (znění výzvy bylo projednáno a schváleno Řídícím výborem IPRSJ dne 3. srpna 2009, ŘO IOP bylo znění výzvy schváleno 28. srpna 2009), k podpoře bylo vybráno celkem 9 projektů s celkovou požadovanou dotací ve výši 53 041 mil. Kč. V průběhu roku 2010 dva projekty připravené firmou Tellmer Property vybrané v 1. výzvě k podpoře (celkové náklady 48 989 tis. Kč, požadovaná podpora 18 949 tis. Kč) nový majitel příslušných bytových domů (firma CPI, a.s.) stáhnul. Podobně nebyly realizovány dva projekty předložené společenstvími vlastníků z důvodu nedostatečného přístupu těchto vlastníků k finančním prostředkům nutným pro předfinancování celého projektu. Ke konci roku 2011 bylo z této výzvy dokončeno všech 5 zbylých projektů s celkovými způsobilými náklady 77 653 tis. Kč, předkladatelům byla poskytnuta dotace v celkové výši 15 875 tis. Kč z prostředků ERDF a 2 801 tis. Kč ze státního rozpočtu. 2. příprava a realizace projektů v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů v oblasti 5.2a IOP zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství v oblasti vymezené IPRSJ (znění a podmínky výzvy byly schváleny na jednání ŘV IPRSJ dne 2. února 2010, výzva byla vyhlášena 1. března 2010 jako kontinuální s alokací 33 313 tis. Kč). V rámci výzvy byly zatím žadatelem Městem Litvínov předloženy dva projekty s celkovými náklady 23 133,5 tis. Kč. Ke konci roku 2011 byl dokončen projekt na rekonstrukci prostranství u nákupního střediska Krušnohor s náklady 7 378 tis. Kč, u kterého byla proplacena dotace z ERDF ve výši 6 271 tis. Kč. Druhý z projektů, Komplexní revitalizace veřejných prostranství v sídlišti Janov I, s celkovými náklady 15 673 tis. Kč (plánovaná dotace 12 867 tis. Kč) byl předložen a zařazen Centrem pro regionální rozvoj zařazen do analýzy exante. 3. příprava a vyhlášení výzvy č. 3 pro oblast podpory 5.2b IOP zaměřené na regeneraci bytových domů v Janově. Výzva byla z rozhodnutí Řídícího výboru IPRSJ vyhlášena v termínu od 1.2.2011 do 31.3.2011 s celkovým finančním objemem pro výzvu ve výši 31 600 tis. Kč. Seminář pro zájemce o dotaci proběhl dne 7.2.2011 v prostorách ZŠ a MŚ Litvínov-Janov. V rámci výzvy bylo předloženo celkem 8 projektů s celkovými náklady 50,037 mil. Kč (z toho vlastní prostředky žadatele činí 29,881 mil. Kč a požadovaná dotace 19,121 mil. Kč), takže částka vyčleněná výzvou na podporu projektů nebyla naplněna. Všechny předložené projekty byly Řídícím výborem IPRSJ vybrány k realizaci v rámci IPRSJ a získaly rozhodnutí o poskytnutí dotace. 4. posouzení projektů předkládaných v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů pro jiné zdroje podpory. Výzva byla vyhlášena 1. září 2010 a vztahuje se na všechny subjekty, které chtějí v území vymezeném IPRSJ realizovat projekt zaměřený zejména na oblast lidských zdrojů a chtějí při jeho předkládání do OP Lidské zdroje a zaměstnanost nebo OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost dosáhnout na 10% zvýhodnění přiznané díky zařazení předloženého projektu do IPRM. V průběhu roku 2011 o začlenění svého projektu do IPRSJ zažádalo 5 subjektů, a to Město Litvínov o projekt Komunitní centrum Litvínov Janov, předkládaný do IOP, oblast podpory 6.3.1 Služby v oblasti sociální integrace, celkové náklady 23 975 tis. Kč, požadovaná dotace 18 534 tis. Kč, projekt zařazen do IPRSJ, po upřesnění podmínek ze strany ŘO IOP byl předkladatelem stažen Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace o projekt Naši truhláři = tradice i budoucnost, předkládaný do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality v počátečním - 2 -
vzdělávání, celkové náklady 8 mil. Kč, požadovaná dotace 8 000 tis. Kč, projekt zařazen do IPRSJ, vybrán ŘO OP VpK k podpoře Základní škola a Mateřská škola Litvínov Janov, příspěvková organizace o projekt Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním, předkládaný do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, celkové náklady 7 075 tis. Kč, požadovaná dotace 7 075 tis. Kč, projekt zařazen do IPRSJ, nevybrán ŘO OP VpK k podpoře OMNI TEMPORE, o.p.s. o projekt START - program poradenství a dalšího vzdělávání pro nezaměstnané z Janova, překládaný do OP Lidské zdroje a zaměstnanost, Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, celkové náklady 5 111 tis. Kč, požadovaná dotace 5 111 tis. Kč, projekt zařazen do IPRSJ, nevybrán ŘO OP LZZ k podpoře Litvínovská vzdělávací společnost, s.r.o. o o o projekt PŘÍLEŽITOST - slaďování pracovního a rodinného života pro ženy na trhu práce v lokalitě Litvínov a Meziboří, překládaný do OP Lidské zdroje a zaměstnanost, Oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, celkové náklady 5 943 tis. Kč, požadovaná dotace 5 943 tis. Kč, projekt zařazen do IPRSJ, zařazení neschváleno ze strany MMR projekt PROČ NE aneb vezměte budoucnost do svých rukou, překládaný do OP Lidské zdroje a zaměstnanost, Oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce, celkové náklady 5 638 tis. Kč, požadovaná dotace 5 638 tis. Kč, projekt zařazen do IPRSJ, nevybrán ŘO OP LZZ k podpoře projekt PRÁCE NEBOLÍ aneb krok za krokem k úspěšnému zaměstnání, překládaný do OP Lidské zdroje a zaměstnanost, Oblast podpory 2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti, celkové náklady 5 663 tis. Kč, požadovaná dotace 5 663 tis. Kč, projekt zařazen do IPRSJ, vybrán ŘO OP LZZ k podpoře 4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů: V průběhu dosavadní realizace IPRSJ přetrvávají některé problémy s potenciálním dopadem na dosažení plánovaných cílů IPR sídliště Janov. 1. přetrvávají problémy s dostupností úvěrů pro předfinancování připravených projektů u části sdružení vlastníků bytových jednotek v oblasti sídliště Janov. Jedná se zejména o sdružení vlastníků bytových jednotek, u kterých banky v důsledku finanční krize zpřísnily pravidla pro poskytování úvěrů oproti roku 2008, kdy se celý IPRSJ připravoval a kdy se i zástupci bank při předběžných jednáních vyjadřovali vstřícně. V současné době je po technické stránce připraveno několik projektů, které by mohly nahradit výpadek v čerpání způsobený odstoupením CPI, a.s. od již zaregistrovaných akcí regenerace bytových domů v roce 2010, vlastníci těchto projektů ale bohužel nesplňují zpřísněné podmínky bankovních ústavů pro poskytnutí potřebného úvěru. 2. Jednání s firmou CPI, a.s. jako jedním z rozhodujících majitelů bytových domů působících v Janově nezaznamenala žádný posun k potřebné dohodě o zapojení CPI do realizace IPR sídliště Janov. Firma nadále nereflektuje na možnost využít připravené finanční prostředky na regeneraci svých bytových domů v Janově, její zástupce jmenovaný Radou města do Řídícího výboru se těchto jednání nezúčastňuje. Předběžná jednání o převodu jednoho ze zdevastovaných bytových do majetku města - 3 -
za symbolickou cenu se záměrem jeho odstranění a úpravou získaného veřejného prostranství byla přerušena z důvodu značných finančních nároků, které by nebylo možné krýt z dotace v rámci IPR sídliště Janov. Opatření na odstranění těchto problémů: Oba z uvedených problémů jsou obtížně řešitelné, přitom jejich dopad na úspěšnou realizaci IPRSJ je značný, minimálně s ohledem na schopnost absorpce finančních prostředků vyčleněných na regeneraci bytových domů v Janově. První z problémů se odvíjí od schopnosti jednotlivých sdružení zbavit se dluhů, které na domě vytvořili někteří z nájemníků v průběhu uplynulého období a které snižují z pohledu bankovních ústavů schopnost sdružení splácet poskytnuté úvěry. Statutární zástupci postižených sdružení se průběžně pokoušejí při osobním jednání s odpovědnými pracovníky bankovních ústavů dosáhnout změkčení podmínek, jednání byla ale zatím neúspěšná. K úspěchu nevedly ani snahy očistit připravovaný projekt vyřazením bytů obývaných problémovými nájemníky z připravovaných projektů. V současné době se jako jediná možnost předfinancování pro tato sdružení jeví připravovaný nástroj JESSICA, pokud bude možno touto cestou získat úvěr na předfinancování se srovnatelnou mírou úroku jako u komerčních bankovních ústavů a zároveň měkčími podmínkami na kredibilitu vlastníka bytového domu. Problém změny majitele řady bytových domů v Janově se vedení města pokouší řešit od doby jeho vzniku. Přes základní dohodu o účasti zástupce CPI v Řídícím výboru IPRSJ se ve skutečnosti tento zástupce žádného z jednání nezúčastnil. V lednu 2011 jednalo vedení města s manažerem společnosti, přitom došlo k dohodě, že zřejmě dojde ke změně zástupce CPI v řídícím výboru a budou vyjasněny podmínky, za jakých by společnost mohla případně připravit vlastní projekty pro regeneraci bytových domů v Janově. CPI jako majitel bytových domů ve vymezené lokalitě byl opětovně informován, že i na jím připravené projekty by bylo možno získat dotaci ve výši 40% způsobilých výdajů. K výraznějšímu posunu v zapojení CPI do realizace IPRSJ ale v rámci roku 2011 nedošlo. Aktivní přístup ze strany města bude pokračovat i v roce 2012, neboť vedení města si uvědomuje, že podoba a celkový stav panelových domů vlastněných CPI, a.s., které patří mezi největší na sídlišti, výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu prostředí na sídlišti a limituje dopad investic realizovaných v rámci celého integrovaného plánu. V případě, že CPI neprojeví do poloviny letošního roku zájem o aktivní účast v programu, bude město Litvínov jednat po sumarizaci očekávaných nákladů z projektů připravených ostatními vlastníky bytových domů v Janově s Řídícím orgánem IOP o převedení případné zbývající alokace do oblasti 5.2a na revitalizaci veřejných prostranství v sídlišti. 5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH Přehled výzev (za celé období realizace) Číslo výzvy Aktivita Stav výzvy Alokace výzvy 1 5.2b ukončena 54 790 000 Kč 2 5.2a kontinuální, probíhá 33 313 000 Kč 3 5.2b ukončena 31 600 000 Kč ostatní OP kontinuální, probíhá bez alokace Aktivita 5.2 a (za celé období realizace) Projekty - 4 -
Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje V procesu hodnocení města 0 0 0 0 Doporučené městem 0 0 0 0 Podané na CRR 1 12 867 541,12 0 15 138 284,00 Schválené ŘO 0 0 0 0 V realizaci 0 0 0 0 Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) 1 6 271 330,00 0 7 378 036,00 Celkem 2 19 138 871,12 0 22 516 320,00 Komentář k přehledu projektů: Aktivita 5.2 b (za celé období realizace) Projekty Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje V procesu hodnocení města 0 0 0 0 Doporučené městem 0 0 0 0 Podané na CRR 0 0 0 0 Schválené ŘO 0 0 0 0 V realizaci 8 15 521 311,00 2 736 056,00 45 650 918,00 Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) 5 15 875 950,00 2 801 637,00 48 693 975,00 Celkem 13 31 397 261,00 5 537 693,00 94 344 893,00 Komentář k přehledu projektů: V přehledu nejsou uvedeny projekty, na které bylo vydáno Rozhodnutí, ale žadatel jejich realizaci nezahájil a žádost o podporu stáhnul (celkem 4 projekty, požadovaná dotace z ERDF 28 002 831,36 Kč, ze státního rozpočtu 4 491 676,22 Kč při celkových způsobilých nákladech ve výši 82 361 270,36 Kč. Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace) Projekty Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje V procesu hodnocení města 0 0 0 0 Doporučené městem 0 0 0 0-5 -
Podané na CRR 0 0 0 0 Schválené ŘO 0 0 0 0 V realizaci 0 0 0 0 Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) 0 0 0 0 Celkem 0 0 0 0 Komentář k přehledu projektů: Projekty aktivity 5.2c-a nejsou v IPR sídliště Janov realizovány. Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace) Projekty Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje V procesu hodnocení města 0 0 0 0 Doporučené městem 0 0 0 0 Podané na CRR 0 0 0 0 Schválené ŘO 0 0 0 0 V realizaci 0 0 0 0 Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) 0 0 0 0 Celkem 0 0 0 0 Komentář k přehledu projektů: Projekty aktivity 5.2c-b nejsou v IPR sídliště Janov realizovány. Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP) Počet projektů Zařazené do IPRM 10 Schválené ŘO 3 V realizaci 3 Ukončené 0 Celkem 10-6 -
6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM Předpokládané období realizace: Od: 01/01/2012 do: 31/12/2012 Popis další aktivity IPRM: Vzhledem k nevyčerpání finančních prostředků alokovaných na regeneraci bytových domů bude připravena další výzva pro oblast podpory 5.2b IOP s parametry vyplývajícími z podmínek využití nástroje JESSICA a reálného zájmu majitelů bytových domů. Výzvy bude vyhlášena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 s následujícím předběžným harmonogramem listopad vyhlášení výzvy listopad seminář pro žadatele listopad ukončení příjmu žádostí prosinec zahájení hodnocení předložených projektů v souladu s podmínkami výzvy prosinec ukončení hodnocení předložených projektů a vydání potvrzení o zařazení projektu do IPRSJ Předpokládané období realizace: Od: 01/06/2012 do: 31/08/2012 Popis další aktivity IPRM: Ukončení realizovaných projektů z výzvy 3 na regeneraci bytových domů. Jedná se o projekty Regenerace bytového domu bl. C, ul.gluckova v Litvínově - Janově - Výměna oken a MIV Regenerace bytového domu bl. A3, ul. Kopistská v Litvínově - Janově - Vchody Regenerace bytového domu bl. R2, ul. Hamerská v Litvínově - Janově - Výměna oken Regenerace bytového domu bl. G, ul. Hamerská v Litvínově - Janově - Výměna oken a MIV Regenerace bytového domu bl. G, ul. Hamerská v Litvínově - Janově Zateplení, vchody Regenerace bytového domu bl. A2, ul. Kopistská v Litvínově - Janově - Zateplení Regenerace bytového domu bl.r3, ul. Hamerská čp.332-333 v Litvínově - Janově- Výtahy Regenerace bytového domu bl. A4, ul. Kopistská v Litvínově - Janově - Zateplení, vchody Předpokládané období realizace: Od: 01/06/2012 do: 31/08/2012 Popis další aktivity IPRM: Ukončení realizovaného projektu z výzvy 2 na revitalizaci veřejných prostranství. Jedná se o projekt Komplexní revitalizace veřejných prostranství v sídlišti Janov I o etapa 1 (termín ukončení 30.4.2012) o etapa 2 (termín ukončení 31.12.2012) Příprava projektu Komplexní revitalizace veřejných prostranství v sídlišti Janov II. Parametry budou odpovídat zájmu vlastníků bytových domů o zbývající volné prostředky v oblasti podpory 5.2b a budou závislé na výsledcích případného přesunu do oblasti podpory 5.2a na veřejná prostranství. 7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne ANO Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období: V monitorovaném období byly v IPR sídliště Janov provedeny následující nepodstatné změny: 1. Oznámení o změně 05 leden 2011-7 -
Doplnění Kapitoly XII Administrativní řízení IPR sídliště Janov o text: Členové orgánů podílejících se v rámci implementační struktury na hodnocení a výběru projektů mají za povinnost podepsat Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti člena implementační struktury IPR sídliště Janov. Jedná se o manažera IPRSJ, členy Pracovní skupiny pro infrastrukturu, členy Pracovní skupiny pro lidské zdroje a členy Řídícího výboru IPRSJ. 2. Oznámení o změně 06 březen 2011 Zařazení projektu financovaného z jiných zdrojů než IOP 5.2 do IPR sídliště Janov Komunitní centrum Litvínov Janov, předkladatel Město Litvínov, celkové plánované náklady 23 975 000,00 Kč, předkládáno do IOP, Oblast podpory 6.3.1 Služby v oblasti sociální integrace, Kontinuální výzva pro oblast podpory 6.3.1b - služby v oblasti sociální integrace. 3. Oznámení o změně 07 červen 2011 Zařazení projektů financovaných z jiných zdrojů než IOP 5.2 do IPR sídliště Janov Naši truhláři = tradice i budoucnost, žadatel Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace, náklady projektu 8 000 tis. Kč, předkládáno do Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality v počátečním vzdělávání, globální grant CZ.1.07/1.1.34 Zvyšování kvality vzdělávání v Ústeckém kraji Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním, žadatel Základní škola a Mateřská škola Litvínov Janov, Přátelství 160, náklady projektu 7 075 tis. Kč, předkládáno do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 4. Oznámení o změně 08 srpen 2011 Zařazení projektů financovaných z jiných zdrojů než IOP 5.2 do IPR sídliště Janov START - program poradenství a dalšího vzdělávání pro nezaměstnané z Janova, předkladatel OMNI TEMPORE o.p.s., náklady projektu 5 111 tis. Kč, překládán do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Globální grant v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, PROČ NE? aneb vezměte budoucnost do svých rukou, předkladatel Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o., náklady projektu 5 638 tis. Kč, překládán do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Globální grant v rámci oblasti podpory 3.3 Podpora sociálních skupin na trh práce, PRÁCE NEBOLÍ aneb krok za krokem k úspěšnému zaměstnání, předkladatel Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o., náklady projektu 5 663 tis. Kč, překládán do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Globální grant v rámci oblasti podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Stav řešení nepodstatné změny: Změny byly projednány v příslušných orgánech IPRSJ, konzultovány s odpovědnými pracovníky ŘO IOP a po oficiálním schválení zapracovány do textu Integrovaného plánu rozvoje sídliště Janov. Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne NE Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: 1. Oznámení o změně 09 červen 2011 Zařazení projektu financovaného z jiných zdrojů než IOP 5.2 do IPR sídliště Janov PŘÍLEŽITOST - pro slaďování pracovního a rodinného života pro ženy na trhu práce v - 8 -
lokalitě Litvínov a Meziboří - předkladatel Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o., náklady projektu 5 943 tis. Kč, překládán do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Výzva pro předkládání GP 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. Zařazení projektu do IPR sídliště Janov nebylo schváleno ze strany ŘO IOP z důvodu, že žadatel v žádosti nedoložil převažující dopad projektu na klientelu z lokality sídliště Janov. 8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne NE Popis podstatné změny v monitorovaném období: Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné podstatné změny v rámci IPRSJ. Stav řešení podstatné změny: 9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ Monitorovací indikátory 5.2 IOP Monitorovací indikátor Plocha revitalizovaného území Počet regenerovaných bytů Úspora energie spotřeby Měrná jednotka Plánovaná cílová hodnota dle Dohody Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci m2 29 740 0 1 176,21 26 762,00 počet 119 213 357 547 % 15 23,00 27,60 8,86 Poznámka Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP Monitorovací indikátor Měrná jednotka Plánovaná cílová Dosažená hodnota Dosažená hodnota Orientační hodnota za - 9 -
hodnota dle Dohody ukončených projektů 1 za monitorované období ukončených projektů za období realizace IPRM projekty v procesu hodnocení a realizaci NEBYLY PLÁNOVÁNY 1 Ukončené projekty projekty ve stavu P5 Realizace projektu ukončena - 10 -
Monitorovací indikátory za jiné OP Monitorovací indikátor 07.01.00 Počet nově vytvořených pracovních míst - celkem 07.01.01 Počet nově vytvořených pracovních míst - muži 07.01.02 Počet nově vytvořených pracovních míst - ženy 07.41.00 Počet podpořených osob - celkem 07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem Měrná jednotka Dosažená hodnota ukončených projektů 2 za monitorované období Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci PM 21,00 0 0 21,00 PM 7,00 0 0 7,00 PM 8,00 0 0 8,00 Počet osob 142,00 0 0 142,00 Počet 186,00 0 0 186,00 B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR 3 336 657,00 Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč 3 82 749 093,60 Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů/etap za monitorované období v Kč: Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů/etap za monitorované období v EUR: 32 212 961,48 1 298 909,73 2 Ukončené projekty projekty ve stavu P5 Realizace projektu ukončena 3 K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období - 11 -
C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že: všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU; IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži. Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:* Funkce: Místo a datum: Podpis a razítko: Mgr. Milan Šťovíček Starosta Litvínov, Poznámky:. * Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM. - 12 -
D. PŘÍLOHY ZPRÁVY Příloha č. Název přílohy: Přiloženo: (Ano/Nerele vantní) 1 2 Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (viz poznámka výše) Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn Příloha č. 2 Nerelevantní ANO 3 Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2 ANO 4 Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 3 ANO Datum doručení Převzal (jméno a podpis): na RP MMR: - 13 -
Příloha č. 2 Harmonogram IPRM Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP) Nezpůsobilé výdaje 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem Oblast intervence/aktivita 5.2.a) 0 0 0 7 378 036 15 138 284 9 441 000 3 151 941 0 35 109 261 535 000 5.2.b) 0 0 28 899 164 17 794 511 35 200 918 41 870 000 27 913 000 4 024 000 155 701 939 405 000 5.2.c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Způsobilé výdaje celkem 190 811 200 Nezpůsobilé výdaje celkem 940 000 IPRM celkem 191 751 200 Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP Verze 04, platnost od 2. ledna 2012-14 -
Výzva číslo Příloha č. 3 - Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2 Město LITVÍNOV IPRM sídliště Janov aktualizace k 31.12.2011 Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu) Aktivita v případě aktivity b) % dotace (40;50,;60) Registrační číslo projektu Předkladatel Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP Verze 04, platnost od 2. ledna 2012 Počet etap projektu číslo etapy Stav etapy Dotace ERDF schválená městem - 15 - CZV projektů schválených městem CZV Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace Dotace ERDF proplacená (v případě neproplacení částka z ZOP - pokud je již předložena) 1 54 790 000 b) 40 44 538 391,92 130 995 270,36 53 461 691,92 130 995 270,36 Společenství vlastníků jednotek bl. D3 č.p. 259, 260, 261, 262, 263, Projekt 2 1 264, ulice Třebušická, Litvínov- stažen 3 652 960,00 10 744 000,00 8 923 300,00 0,00 0,00 CZ.1.06/5.2.00/07.06308 Janov CZ.1.06/5.2.00/07.06308 CZ.1.06/5.2.00/07.06309 Společenství vlastníků jednotek bl. D3 č.p. 259, 260, 261, 262, 263, 264, ulice Třebušická, Litvínov- Janov Společenství vlastníků bl. C č.p. 235, 236, 237 ulice Gluckova, Litvínov 2 2 1 1 CZ.1.06/5.2.00/07.06375 RLRE Tellmer Property s.r.o. 1 1 CZ.1.06/5.2.00/07.06376 RLRE Tellmer Property s.r.o. 1 1 Projekt stažen Projekt stažen Projekt stažen Projekt stažen 5 270 340,00 15 501 000,00 8 923 300,00 26 245 000,00 0,00 2 971 600,00 8 740 000,00 2 971 600,00 8 740 000,00 0,00 8 097 803,92 23 817 070,36 8 097 803,92 23 817 070,36 0,00 8 010 128,00 23 559 200,00 8 010 128,00 23 559 200,00 0,00 CZV projektů proplacených, v případě že byla již předložena ŽOP částka z ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit ) 16 535 560,00 48 634 000,00 16 535 560,00 48 634 000,00 15 875 950,00 46 693 975,00 Společenství vlastníků jednotek bl. H č.p. 298, 299, 300, 301, 302, 1 1 Ukončena 3 151 800,00 9 270 000,00 3 151 800,00 9 270 000,00 2 861 821,00 8 417 122,00 31.7.2010 CZ.1.06/5.2.00/07.06304 303 ulice Větrná, Litvínov-Janov CZ.1.06/5.2.00/07.06305 Stavební bytové družstvo Krušnohor 2 2 Ukončena 1 913 860,00 5 629 000,00 6 668 420,00 19 613 000,00 1 913 860,00 5 629 000,00 31.7.2011 CZ.1.06/5.2.00/07.06305 Stavební bytové družstvo Krušnohor 2 1 Ukončena 4 754 560,00 13 984 000,00 0,00 0,00 4 754 560,00 13 984 000,00 31.7.2010 CZ.1.06/5.2.00/07.06306 Společenství vlastníků bl. A6 č.p. 233, 234 ulice Gluckova, Litvínov 1 1 Ukončena 2 284 800,00 6 720 000,00 2 284 800,00 6 720 000,00 2 134 455,00 6 277 811,00 30.6.2011 CZ.1.06/5.2.00/07.06307 Společenství vlastníků jednotek bl. D2, č.p. 256, 257, 258, ulice 2 2 Ukončena 2 001 920,00 5 888 000,00 2 994 040,00 8 806 000,00 2 001 920,00 5 888 000,00 31.3.2011 Albrechtická, Litvínov-Janov CZ.1.06/5.2.00/07.06307 Společenství vlastníků jednotek bl. D2, č.p. 256, 257, 258, ulice 2 1 Ukončena 992 120,00 2 918 000,00 0,00 0,00 821 870,00 2 417 265,00 31.7.2010 Albrechtická, Litvínov-Janov CZ.1.06/5.2.00/07.06310 Společenství vlastníků bl. A6 č.p. 233, 234 ulice Gluckova, Litvínov 1 1 Ukončena 1 436 500,00 4 225 000,00 1 436 500,00 4 225 000,00 1 387 464,00 4 080 777,00 31.7.2010 3 31 600 000 b) 40 15 521 311,00 45 650 918,00 15 521 311,00 45 650 918,00 0,00 0,00 CZ.1.06/5.2.00/07.07741 Společenství vlastníků bl. C č.p. 235, 236, 237 ulice Gluckova, 1 1 Zahájena 656 370,00 1 930 500,00 656 370,00 1 930 500,00 0 0 29.6.2012 Litvínov CZ.1.06/5.2.00/07.07742 Společenství vlastníků bl. A3 č.p. 227, 228 ulice Kopistská, Litvínov 1 1 Zahájena 312 290,00 918 500,00 312 290,00 918 500,00 0 0 29.6.2012 CZ.1.06/5.2.00/07.07743 Společenství vlastníků bl. R2 č.p. 330, 331 ulice Hamerská, Litvínov Termín plánovaného předložení ŽOP 1 1 Zahájena 1 485 715,00 4 369 750,00 1 485 715,00 4 369 750,00 0 0 29.6.2012 CZ.1.06/5.2.00/07.07744 Stavební bytové družstvo Krušnohor 1 1 Zahájena 3 326 730,00 9 784 500,00 3 326 730,00 9 784 500,00 0 0 29.6.2012 CZ.1.06/5.2.00/07.07745 Stavební bytové družstvo Krušnohor 1 1 Plánována 3 553 000,00 10 450 000,00 3 553 000,00 10 450 000,00 0 0 28.6.2013 CZ.1.06/5.2.00/07.07746 Společenství vlastníků jednotek blok A2, č.p. 225,226, ulice 1 1 Plánována 2 422 772,00 7 125 800,00 2 422 772,00 7 125 800,00 0 0 24.8.2012 Kopistská, Litvínov CZ.1.06/5.2.00/07.07747 Stavební bytové družstvo Krušnohor 1 1 Zahájena 685 666,00 2 016 668,00 685 666,00 2 016 668,00 0 0 29.6.2012 CZ.1.06/5.2.00/07.07748 Společenství vlastníků bl. A4 č.p. 229, 230 ulice Kopistská, Litvínov 1 1 Plánována 3 078 768,00 9 055 200,00 3 078 768,00 9 055 200,00 0 0 24.8.2012 2 33 313 000 a) 19 208 800,120 22 598 589,00 6 341 259,00 7 460 305,00 6 271 330,00 7 378 036,00 CZ.1.06/5.2.00/07.07019 MĚSTO LITVÍNOV 1 1 Ukončena 6 341 259,00 7 460 305,00 6 341 259,00 7 460 305,00 6 271 330,00 7 378 036,00 30.11.2010 CZ.1.06/5.2.00/07.07841 MĚSTO LITVÍNOV 2 1 Plánována 9 366 369,02 11 019 258,00 0,00 0,00 0 0 30.4.2012 CZ.1.06/5.2.00/07.07841 MĚSTO LITVÍNOV 2 2 Plánována 3 501 172,10 4 119 026,00 0,00 0,00 0 0 31.12.2012 Celkem 51 265 671,12 116 883 507,00 38 398 130,00 101 745 223,00 22 147 280,00 54 072 011,00 Poznámka Předkladatel nezískal úvěr na předfinancování Předkladatel nezískal úvěr na předfinancování Předkladatel bytové domy prodal Předkladatel bytové domy prodal MEZISOUČET SKUTEČNĚ REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ
Příloha č. 4 - Seznam projektů pod čarou Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM) Název projektu Předkladatel projektu OP včetně oblasti intervence Dotace / CZV projektu Zařazení projektu (v rámci žádosti, v rámci oznámení č.) Termín realizace IMPULS na cestě do práce Naši truhláři = tradice i budoucnost, PRÁCE NEBOLÍ aneb krok za krokem k úspěšnému zaměstnání Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o. Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o. Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Globální grant v rámci oblasti podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality v počátečním vzdělávání, globální grant CZ.1.07/1.1.34 Zvyšování kvality vzdělávání v Ústeckém kraji Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Globální grant v rámci oblasti podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 5 780 616 Kč Oznámení o změně č. 4 1. 2. 2011 31. 1. 2013 8 000 000 Kč Oznámení o změně č. 7 1.2.2012 31.10.2014 5 663 000 Kč Oznámení o změně č. 8 1.8.2012 31.5.2014-16 -