Ú V O D N Í S L O V O

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Ú V O D N Í S L O V O

MGR. BC. VLADIMÍR RICHTER Předseda Jilemnicko svazek obcí Rok 2013 můžeme hodnotit ze zpětného pohledu jako velmi komplikovaný co se týká nároků na rozsah financování aktivit Jilemnicka svazku obcí, a také náročný z pohledu organizačního. Celý rok se nesl v duchu nutnosti dokončit fyzickou realizaci největší investice, do které se kdy obce společně pustily, a následně spustit dlouho avizovaný systém sběru a třídění bioodpadu v regionu. Nutností bylo také utužovat spolupráci s polským partnerem a kromě realizace stávajících projektů připravit i další spolupráci pro následující rok, ve kterém bude obtížné čerpat finanční prostředky. V neposlední řadě se pak Jilemnicko svazek obcí rozrostl o nové zaměstnance, a to díky partnerství na celorepublikovém projektu zaměřeném na meziobecní spolupráci, který si klade za cíl spojit jednotlivé obce v rámci současného členění na ORP a podpořit nastartování jejich spolupráce. Jilemnicko svazek obcí vychází z příhodnější startovní pozice než většina ostatních subjektů v ČR, neboť na našem území je spolupráce mezi jednotlivými obcemi a městy dlouhodobá a více než úspěšná. To dokladuje množství zrealizovaných projektů, intenzita setkávání jednotlivých zástupců, ale také množství financí investovaných do společných aktivit. Nezbývá než doufat, že i další rok bude možné hodnotit pozitivně a že blížící se komunální volby zajistí Svazku stabilitu i v dalších letech.

Z Č I N N O S T I J I L E M N I C K A S V A Z K U O B C Í V R O C E 2 0 1 3 Leden začal pro členy Jilemnicka svazku obcí přípravou společného setkání s novým hejtmanem Libereckého kraje. Toto setkání proběhlo na konci měsíce na Městském úřadu v Jilemnici za účasti zástupců obcí mikroregionu Jilemnicko. V průběhu ledna dále probíhaly práce na přípravě projektové žádosti pro Obec Vítkovice do výzvy MAS Přiďte pobejt! o. s. na pořízení dvou nůžkových stanů o rozměrech 4x8 metrů. Jilemnicko svazek obcí bylo projektovým partnerem a podílelo se na realizaci personálně i finančně. Započaty byly také práce na realizaci projektu ve spolupráci s Městem Jilemnice, který byl zaměřen na integraci krizového řízení a prevence na česko-polské hranici. Žádost o dotaci byla podpořena z FMP ERN Nisa a realizace byla rozložena do první poloviny roku 2013 ve spolupráci s Jelení Horou. Na konci měsíce proběhla pracovní cesta do Kynžvartu, kde byla uskutečněna exkurze u majitele kompostovací techniky, která je obdobná technice pořizované v rámci projektu Komunitní kompostování na Jilemnicku. Dále zde proběhlo pracovní setkání se zástupci Zera Náměšť nad Oslavou a domluveno bylo také předložení žádosti na pořízení nové techniky v rámci zrychlených výzev OPŽP v jarních měsících. Na základě zjištěných poznatků uskutečnila Rada Svazku prohlídku u dalších třech provozovatelů techniky a následně předložila dodavateli požadavky na preventivní odstranění některých chyb z hlediska provozu techniky a její obsluhy. V měsíci únoru proběhla platba z ERN Nisa na ukončený projekt Rozvoj a propagace pohraničí ve spolupráci česko-polských obcí. V březnu se pak manažerka Svazku spolu s pracovnicí Městského úřadu Jilemnice účastnila konference k tématu bioodpadu v Liberci. Duben byl z hlediska množství aktivit velmi náročný. Liberecký kraj vypsal výzvu na dotaci z Programu obnovy venkova, a proto byla připravena žádost na projekt Rozvojové aktivity Jilemnicka. Proběhlo zahájení realizační části projektů OPŽP. Byla předána staveniště, kde vzniknou v následujících měsících kompostovací plochy. Stavební dozor vykonával Ing. Tůma Marek z Jilemnice. Na začátku měsíce byl zrealizován další ročník akce Den učitelů, kterého se účastnili pedagogové ze základních, středních a mateřských škol Jilemnicka. Vypsána také byla zrychlená výzva OPŽP na projekty zaměřené na likvidaci odpadů. Jilemnicko svazek obcí ve spolupráci se Zerou Náměšť nad Oslavou předložili žádost na pořízení nákladního vozu s vanovým kontejnerem s vyklápěcím zařízením a 8 dalších VOK pro posílení sběru materiálu. Jilemnicko svazek obcí se také aktivně účastnil akce Den Země, která každý rok probíhá v Jilemnici. Opět ve spolupráci se Zerou byla na jednom stanovišti prezentována technologie kompostování a možnosti využití kompostu. Duben byl také věnován realizaci první části projektu Česko polská integrace krizového řízení a prevence. V rámci první etapy proběhla studijní cesta polských účastníků na území Libereckého kraje, proběhla také návštěva institucí a zařízení krizového řízení a prevence ochrany obyvatel. Součástí tohoto projektu bylo také vydání pracovního sešitu pro děti z prvních a druhých tříd základních škol.

Na základě již rok fungujícího nepravidelného regionálního zpravodajství z regionu byla v květnu a červnu připravena žádost o dotaci na projekt Život v regionu objektivem mladých. Tato žádost byla předložena do výzvy OPPS CZ-PL. Projekt by měl být zaměřen na vybudování mobilního studentského televizního studia, zajištění vzdělávání studentů v mediální komunikaci a technických tématech souvisejících s prací reportéra, kameramana a střihače a dále zajištění pravidelného vysílání studentského regionálního zpravodajství. Partnerem projektu je Město Karpacz. V květnu byla také realizována druhá etapa studijních cest v rámci projektu integrace krizového řízení a prevence. Tentokrát se zástupci hasičů, policistů, KRNAP a pracovníků krizového řízení a prevence vydali na studijní pobyt do Jelení Hory a jejího okolí. Tento výjezd končil společnou odbornou konferencí, čímž byl projekt realizovaný Městem Jilemnice v partnerství s Jilemnickem svazkem obcí ukončen. V květnu byla dále zrealizována soutěž na jilemnickém gymnáziu o návrh na logo komunitního kompostování Jilemnicka. Soutěž včetně věcných cen vypsal Liberecký kraj. Vítězné logo bylo vybráno zástupci obcí mikroregionu Jilemnicko. Studenti, kteří se umístili na prvních třech místech, byli ocenění přímo zástupci Libereckého kraje. Dále také proběhla dodávka všech VOK v rámci projektu Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku a uskutečnilo se jarní výjezdní zasedání v obci Horka u Staré Paky. Předložena byla také žádost o dotaci na projekt Víte co s bioodpadem na Jilemnicku, jehož fyzická realizace však z valné části proběhne v případě přidělení dotace až v roce 2014. V červnu pak proběhlo předložení zpracované žádosti na projekt Život v regionu objektivem mladých, včetně jejího doplnění dle požadavků JTS a byla uskutečněna pracovní cesta Rady Svazku, manažerky Svazku a budoucí obsluhy techniky kompostování na kompostárnu do Náměště nad Oslavou. Zde proběhlo zaškolení na způsob zpracování bioodpadu a také přednáška o technologickém postupu vzniku kompostu. Velký úspěch sklidil také třetí český kulturní den v Karpaczi, který byl pořádán v rámci česko-polského projektu. Před letními prázdninami pak bylo z důvodu nutnosti úhrady faktury za pořízený traktor John Deere požádáno o otevření úvěrového účtu. Protože stávající bankovní ústav, který Svazek využíval, nevyšel požadavku vstříc, byl dodavatel těchto služeb pro Svazek změněn. První prázdninový měsíc byl již tradičně plně věnován akci Krakonošovy letní podvečery. Ta již druhým rokem probíhala také s účastí polských partnerů v rámci projektu Dny polsko české kultury v Karpaczi a Jilemnici. Jednalo se o devátý ročník této akce a zároveň o pátý s vloženým polským programem. Důležitým také bylo dokončení vyúčtování projektu realizovaného z podpory Fondu Partnerství CZ CH, jehož fyzická realizace proběhla v roce 2012. Zdlouhavé vyúčtování bylo ukončeno zdárným proplacením přislíbené dotace ve výši 85% uznatelných nákladů akce. V neposlední řadě pak také byla zahájena realizace projektu podpořeného z Programu obnovy venkova Libereckého kraje pod názvem Rozvojové aktivity Jilemnicka. Jako podpora publicity projektu Kompostování na Jilemnicku byly mezi obyvatele regionu distribuovány letáky sloužící k osvětě. Týkaly se systému sběru a třídění a nakládání s kompostem.

Druhý prázdninový měsíc proběhla realizace veřejné zakázky na dodavatele techniky v rámci schváleného projektu Technika pro svoz biologicky rozložitelného odpadu Jilemnicko svazek obcí. Druhý srpnový týden proběhlo zahájení prvního svozu bioodpadu z celého území a pilotní testování funkčnosti zpracovatelské techniky. S tím vznikla také potřeba řešit první provozní problémy a opravy. Na konci měsíce proběhly také dvě cenové poptávky. První na dodavatele dvou nůžkových stanů 4x8 metrů pro Obec Vítkovice v rámci partnerského projektu Zázemí pro kulturní a sportovní akce. Ta druhá pak na výrobce orientačně informačních tabulí pro všechny obce mikroregionu, které vzniknou díky realizace projektu Rozvojové aktivity Jilemnicka. Po volnějších letních měsících přišla řada na realizaci dalšího a zřejmě již posledního ročníku akce Děti, pozor silnice!, na které se Svazek aktivně účastní již od prvopočátku. Opět byly zapojeny všechny první třídy ORP Jilemnice, avšak tentokrát se podařilo akci vměstnat do pouhých třech týdnů. Zahájena byla práce na zpracování textového i fotografického obsahu informačních cedulí pro jednotlivé obce, bylo zpracováno finální vyúčtování projektu Česko polská integrace krizového řízení a prevence, proběhla kontrola pořízené techniky v rámci projektu OPŽP pracovníkem SFŽP přímo v regionu a vzhledem k průtahům s administrací obou dotací z OPŽP bylo nutné otevřít dva nové úvěry na oba probíhající projekty. Jedním z těchto úvěrů byl refinancován úvěr z července, který byl tímto uzavřen. V polovině měsíce září pak Svazek obdržel nabídku na připojení se k projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Na jednání Valné hromady bylo rozhodnuto se této akce zúčastnit, a tím připravit mikroregion na budoucí efektivní čerpání peněz ze strukturálních fondů na společné záměry většího rozsahu. V říjnu byly aktivně připravovány všechny nezbytné formality pro podepsání partnerské smlouvy k meziobecní spolupráci a proběhl výběr budoucích pracovníků Svazku, kteří budou mít za úkol zpracovat ve čtyřech tematických oblastech společné rozvojové strategie. Projekt bude zahájen v listopadu 2013 a ukončen v dubnu 2015. V souvislosti s tímto projektem proběhlo školení zástupců Svazku a manažerky Svazku v Hradci Králové. Fyzicky pak proběhla dodávka nových nůžkových stanů a dále byl aktivně připravován program na realizaci posledního dne kultury v polské Karpaczi. Vzhledem k předpokládanému nárůstu personální agendy bylo rozhodnuto další administraci řešit formou DPP s personalistkou Města Jilemnice. Tento krok zjednoduší veškerou mzdovou a účetní agendu a dále vyřeší nutnost přejít na mzdový software. S blížícím se koncem roku proběhlo v listopadu druhé výjezdní zasedání tentokrát v obci Benecko. V rámci tohoto výjezdního zasedání bylo rozhodnuto Valnou hromadou ukončit spolupráci na doposud stále nezaložené obecně prospěšné společnosti Krkonošské metro a dále hledat jiné cesty pro udržení regionální historické železnice. Pro obce Svazku bylo připraveno školení účetních v tématice odpisů a proběhla celková sumarizace zpracovaného bioodpadu v rámci systému kompostování. Pozitivní zprávou bylo proplacení veškerých výdajů v rámci projektu Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku, čímž bylo možné uhradit jeden z otevřených úvěrů. Bohužel na samotný projekt Komunitní kompostování finance do konce roku nedorazily a lze předpokládat, že dotace bude obdržena až

v polovině roku 2014. Nový pracovní tým v počtu 4 osob zahájil realizaci projektu meziobecní spolupráce, a protože bylo nutné zajistit těmto pracovníkům alespoň elementární pracovní podmínky, byla v ulici Dolení v Jilemnici zřízena dočasná kancelář Svazku včetně potřebného vybavení. V posledním měsíci v roce proběhla vánoční Valná hromada, což bylo poslední setkání členů Svazku v tomto roce. Pracovníci meziobecní spolupráce se zúčastnili dvoudenního semináře v Hradci Králové a následně zahájili práci na třech strategických tématech v oblasti školství, odpadového hospodářství a sociálních služeb. Poslední čtvrté téma bude rozpracováno až v následujícím roce a bude na něj přijat na částečný úvazek poslední pracovník. Jako poslední dvě aktivity v roce 2013 bylo dokončeno vyúčtování projektu Rozvojové aktivity na Jilemnicku a 28. prosince pak proběhl poslední výjezd českých umělců do polské Karpacze. Tímto byla uzavřena realizace projektu Dny polsko české kultury v Karpaczi a Jilemnici a v roce 2014 proběhne již jen společné vyhodnocení a nezbytná administrace dotace. V roce 2013 se rada Jilemnicka svazku obcí sešla celkem na deseti jednáních a porady všech zástupců Jilemnicka svazku obcí, ať již v podobě valné hromady či běžné pracovní porady a výjezdního zasedání, proběhly celkem osmkrát. R E A L I Z A C E V Í C E L E T Ý C H P R O J E K T Ů V ROC E 2 0 1 3 V roce 2013 probíhala realizace tří víceletých projektů. První projektem byly Dny polsko české kultury v Karpaczi a Jilemnici. Tento projekt byl zahájen v březnu 2012 a jeho dokončení proběhne v únoru 2014. V roce 2013 byly v rámci tohoto projektu realizovány tři kulturní akce, z toho dvě přímo v Karpaczi v podobě jarního a vánočního jarmarku s kulturním programem a ochutnávkou krkonošské kuchyně a jedna v Jilemnici jako součást akce Krakonošovy letní podvečery. Zde proběhla prezentace polské kultury v průběhu jednoho celého přehlídkového odpoledne. Začátek roku 2013 se nesl převážně v duchu pokračování realizace projektů financovaných z OPŽP. Jednalo se o projekt Komunitní kompostování na Jilemnicku a o projekt Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku. V jarních měsících byla předložena třetí žádost Jilemnicka svazku obcí do tohoto operačního programu, která se zaměřila na dovybavení provozu kompostování další technikou v podobě nákladního svozového vozu včetně vanového kontejneru s výklopem nádob. Projekt byl předložen pod názvem Technika pro svoz biologicky rozložitelného odpadu Jilemnicko svazek obcí. Tento projekt spolu s projektem Komunitní kompostování bude dokončen fyzicky i administrativně až v první polovině roku 2014. V roce 2013 byla dokončena stavební část projektu a pořízena většina vybavení. Od srpna 2013 byl zahájen sběr a svoz zelené hmoty v rámci regionu, který se setkal s velkým zájmem ze strany veřejnosti. Provoz kompostování byl tak pilotně ověřen po dobu 4 měsíců. Projekt Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku byl administrativně i fyzicky dokončen na konci roku 2013. Ke konci roku byl v souvislosti s tímto projektem splacen i krátkodobý úvěr. Na konci roku 2013 byla zahájena spolupráce na realizaci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Tento projekt bude trvat až do roku 2015 a je zaměřen na zpracování strategických dokumentů ve 4 oblastech společného zájmu mikroregionu.

P Ř E H L E D Č E R P A N Ý C H D O T A C Í A G R A N T Ů 2013 Rok 2013 znamenal pro Jilemnicko svazek obcí velmi náročné období z hlediska předfinancování započatých investičních projektů. Z důvodu poměrně velkých průtahů při administraci projektů z programu OPŽP bylo nutné během roku postupně zřídit čtyři samostatné úvěrové účty. Dva z těchto úvěrů byly ke konci roku kompletně uhrazeny. Na začátku roku byla dočerpána dotace na projekt financovaný z Fondu Partnerství Programu Švýcarsko České spolupráce, který byl zahájen již v roce 2012. Zrealizována byla akce Rozvoje aktivity mikroregionu financovaná z krajského Programu obnovy venkova. Probíhalo také pravidelné čerpání dotace na projekt podpořený z OPPS na Dny polsko české kultury v Karpaczi a Jilemnici a vyčerpána byla také dotace na projekt Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku. Oproti plánu neproběhlo vyčerpání finančních prostředků na Komunitní kompostování na Jilemnicku a Techniky pro svoz biologicky rozložitelného odpadu na Jilemnicku, které tak musely být dočasně uhrazeny z úvěru. Přehled všech dotací a aktivit realizovaných z grantů a dotací, které zcela či částečně probíhaly v roce 2013, je uveden v následujících tabulkách (finanční částky jsou u neukončených projektů uváděny podle schválených rozpočtů v žádostech finální rozpočet se může oproti žádosti měnit dle realizované skutečnosti a především s ohledem na výsledky veřejných zakázek). Název akce Rozvojové aktivity mikroregionu 637.444,-Kč 446.210,-Kč Celkový rozpočet Získaná dotace Zdroj financování Komunitní kompostování na Jilemnicku 13.201.580,-Kč 11.881.422,-Kč Grantový fond Libereckého kraje Program obnovy venkova Operační program životní prostředí Realizace Ukončeno v prosinci 2013 Zahájeno v lednu 2012 ukončeno v roce 2014 (dotace v roce 2013 nečerpána) Ukončeno v prosinci 2013 Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku 2.459.279,50 Kč 2.213.32,60 Kč Dny polsko - české kultury 63.295,63 Eur 56.96,06 Eur Předávání zkušeností mezi zástupci samosprávy regionů Jilemnicko a St. Gallen 821.329,88 KČ 698.130,39 KČ Operační program životní prostředí Operační program přeshraniční spolupráce CZ - PL a Státní rozpočet Fond Partnerství Program Švýcarsko České spolupráce Zahájeno v březnu 2012 fyzická realizace bude ukončena v únoru 2014, dotace čerpána průběžně Ukončeno v červnu 2013

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 2.214.886,-KČ 2.214.886,-KČ Víte co s bioodpadem na Jilemnicku? 82.007,-KČ 57.404,-KČ Zázemí pro kulturní a sportovní akce 84.451,-Kč 62.814,80 Kč OPLZZ prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR Grantový fond Libereckého kraje Jako partner projektu pro obec Vítkovice dotace prostřednictvím MAS Zahájena realizace v listopadu 2013, ukončení v dubnu 2015 Zahájena realizace v roce 2013, čerpání 2014 Realizace podzim 2013

P Ř E H L E D H O S P O D A Ř E N Í Závěrečný účet Jilemnicka svazku obcí za rok 2013 (podle 17 zákona č.250/2000sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 1 027 100,00 1 470 077,20 1 517 482,38 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 15 111 790,00 4 872 370,00 16 163 334,21 Příjmy celkem 16 138 890,00 6 342 447,20 17 680 816,59 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 56 000,00 56 000,00 23 290,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 56 000,00 56 000,00 23 290,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 507,88 2143 Kursové rozdíly v příjmech 30 000,00 30 000,00 69 555,02 214 Výnosy z finančního majetku 30 000,00 30 000,00 71 062,90 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 86 000,00 86 000,00 94 352,90 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 50 000,00 65 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 442 977,20 443 044,90 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 891 100,00 891 100,00 915 084,58 232 Ostatní nedaňové příjmy 941 100,00 1 384 077,20 1 423 129,48 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 941 100,00 1 384 077,20 1 423 129,48 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 027 100,00 1 470 077,20 1 517 482,38 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 027 100,00 1 470 077,20 1 517 482,38 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 35 300,00 35 300,00 36 411,98 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 221 000,00 221 000,00 221 508,19 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 256 300,00 256 300,00 257 920,17 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 722 000,00 1 917 000,00 1 847 133,74 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 447 000,00 431 690,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 722 000,00 2 364 000,00 2 278 823,74 4134 Převody z rozpočtových účtů 11 413 238,78 413 Převody z vlastních fondů 11 413 238,78 41 Neinvestiční přijaté transfery 978 300,00 2 620 300,00 13 949 982,69 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 14 133 490,00 125 115,00 122 963,96 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 2 126 955,00 2 090 387,56 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 14 133 490,00 2 252 070,00 2 213 351,52 42 Investiční přijaté transfery 14 133 490,00 2 252 070,00 2 213 351,52 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 15 111 790,00 4 872 370,00 16 163 334,21 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 16 138 890,00 6 342 447,20 17 680 816,59

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 109 890,00 3 913 867,20 13 929 946,94 Kapitálové výdaje 15 255 000,00 15 536 000,00 13 930 186,50 Výdaje celkem 17 364 890,00 19 449 867,20 27 860 133,44 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 330 580,00 81 500,00 501 Platy 330 580,00 81 500,00 5021 Ostatní osobní výdaje 147 000,00 147 000,00 127 180,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 147 000,00 147 000,00 127 180,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 19 000,00 101 645,00 38 615,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 000,00 36 752,20 13 899,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 26 000,00 138 397,20 52 514,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 173 000,00 615 977,20 261 194,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 128 000,00 12 350,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 30 000,00 29 534,00 513 Nákup materiálu 30 000,00 158 000,00 41 884,00 5141 Úroky vlastní 33 599,00 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 40 000,00 40 000,00 37 001,16 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 40 000,00 40 000,00 70 600,16 5156 Pohonné hmoty a maziva 157 000,00 119 527,00 515 Nákup vody, paliv a energie 157 000,00 119 527,00 5161 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 365,00 5163 Služby peněžních ústavů 35 000,00 35 000,00 21 355,59 5164 Nájemné 19 000,00 19 000,00 19 988,00 5169 Nákup ostatních služeb 987 000,00 1 553 000,00 1 757 125,91 516 Nákup služeb 1 046 000,00 1 612 000,00 1 798 834,50 5171 Opravy a udržování 110 000,00 104 399,00 5172 Programové vybavení 20 000,00 20 000,00 15 911,50 5175 Pohoštění 17 000,00 17 000,00 15 543,00 517 Ostatní nákupy 37 000,00 147 000,00 135 853,50 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 5 000,00 5 000,00 6 391,00 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 135,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 8 000,00 8 000,00 6 526,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 161 000,00 2 122 000,00 2 173 225,16 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 100 000,00 100 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 500,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 100 000,00 100 000,00 500,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 100 000,00 100 000,00 500,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 37 000,00 37 000,00 20 954,40 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 37 000,00 37 000,00 20 954,40 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 11 413 238,78 534 Převody vlastním fondům 11 413 238,78 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 37 000,00 37 000,00 11 434 193,18 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 107 000,00 107 000,00 60 834,60 564 Neinv.půjč.prostř.veř.rozp.územní úrovně 107 000,00 107 000,00 60 834,60 56 Neinvestiční půjčené prostředky 107 000,00 107 000,00 60 834,60

5901 Nespecifikované rezervy 531 890,00 931 890,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 531 890,00 931 890,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 531 890,00 931 890,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 109 890,00 3 913 867,20 13 929 946,94 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 13 000,00 13 000,00 222 163,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 13 000,00 13 000,00 222 163,00 6121 Budovy, haly a stavby 5 921 000,00 5 921 000,00 4 670 881,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 7 281 000,00 7 321 700,00 6 389 102,50 6123 Dopravní prostředky 2 040 000,00 2 280 300,00 2 648 040,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 15 242 000,00 15 523 000,00 13 708 023,50 61 Investiční nákupy a související výdaje 15 255 000,00 15 536 000,00 13 930 186,50 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 15 255 000,00 15 536 000,00 13 930 186,50 Výdaje celkem (třída 5+6) 17 364 890,00 19 449 867,20 27 860 133,44 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 226 000,00-13 107 420,00-10 179 316,85- III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 16 134 000,00 14 858 227,55 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 4 252 580,00-4 216 299,95- Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 226 000,00 1 226 000,00 1 226 580,02 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 226 000,00 13 107 420,00 11 868 507,62 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 226 580,02 1 226 580,02-1 226 580,02 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 226 580,02 1 226 580,02-1 226 580,02 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8

VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 12 000,00 12 000,00- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 160 270,00 160 270,00- Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 648 040,00 2 648 040,00- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 536 096,00 536 096,00- Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 267 840,00 267 840,00- Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 12 000,00-12 000,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 48 081,00-48 081,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 536 096,00-536 096,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 722 000,00 1 917 000,00 1 847 133,74 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 447 000,00 431 690,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 11 413 238,78 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 37 000,00 37 000,00 20 954,40 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 11 413 238,78 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 107 000,00 107 000,00 60 834,60 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15839 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 126 955,00 x 2 090 387,56 x 15839 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku x 11 050,00 x 179 658,55 15839 6121 Budovy, haly a stavby x 5 032 850,00 x 3 970 248,85 15839 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 6 146 350,00 x 5 391 654,13 15839 6123 Dopravní prostředky x 1 734 000,00 x 2 250 834,00 15839 2 126 955,00 12 924 250,00 2 090 387,56 11 792 395,53 17007 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 35 300,00 x 36 411,98 x 17007 5021 Ostatní osobní výdaje x 5 050,00 x 4 973,00 17007 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 950,00 x 912,00 17007 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 350,00 x 327,85 17007 5139 Nákup materiálu j.n. x 750,00 x 0,00 17007 5169 Nákup ostatních služeb x 26 850,00 x 24 635,85 17007 5175 Pohoštění x 300,00 x 300,00 17007 35 300,00 34 250,00 36 411,98 31 148,70 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 125 115,00 x 122 963,96 x 90877 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku x 650,00 x 10 568,15 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 296 050,00 x 233 544,05 90877 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 361 550,00 x 317 156,12 90877 6123 Dopravní prostředky x 102 000,00 x 132 402,00 90877 125 115,00 760 250,00 122 963,96 693 670,32 95001 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 221 000,00 x 221 508,19 x 95001 221 000,00 0,00 221 508,19 0,00

Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2013 provedla Ing. Jana Nováková, pověřený kontrolor Krajského úřadu Libereckého kraje. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Cílem je ověření, zda hospodaření DSO odpovídá závazným právním předpisům, především zákonu o obcích, o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, o účetnictví, případně dalších předpisů upravujících hospodaření obcí a DSO. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. V Ý H L E D Y A P L Á N Y P R O R O K 2 0 1 4 Plán realizace projektů v roce 2014 Název projektu Plánovaný rozpočet Zdroj financování Poznámka k realizaci Oprava a údržba veřejných objektů Jilemnicka 500 000 Kč LK - POV GF č. 17 Nový projekt v roce 2014 Krakonošovy letní podvečery 2014 250 000 Kč vlastní zdroje, komerční partneři, dotace z rozpočtu Města Jilemnice a LK Nový projekt v roce 2014 Dny česko-polské kultury 1 519 096 Kč OPPS CZ-PL Dokončení víceletého projektu Komunitní kompostování na Jilemnicku 11 650 644 Kč OPŽP Dokončení víceletého projektu Život v regionu objektivem mladých Technika pro svoz biologicky rozložitelného odpadu Jilemnicko svazek obcí Víte co s bioodpadem na Jilemnicku? 55 700 Eur OPPS CZ-PL 2 306 267 Kč OPŽP 82 000 Kč GF LK Nový projekt v roce 2014 Dokončení víceletého projektu Dokončení víceletého projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 2 214 886 KČ OPLZZ prostřednictvím SMO ČR Průběžná realizace víceletého projektu

Z Á V Ě R E Č N É S H R N U T Í Jilemnicko svazek obcí je dynamicky se rozvíjející region, který v posledních letech stále více spoléhá na fungující spolupráci mezi jednotlivými územně samosprávnými celky. Důkazem toho je narůstající počet zrealizovaných projektů - ať již z vlastních finančních prostředků nebo z úspěšně získaných dotací a grantů. Rok 2013 měl být z hlediska výše rozpočtu tím prozatím nejnáročnějším, avšak díky pomalému zpracovávání administrativních podkladů k dotacím byla část plánovaných aktivit přesunuta až do roku 2014. A právě proto bylo nutné přistoupit k historicky prvnímu úvěru pro dobrovolný svazek obcí, který však díky vstřícnosti bankovního ústavu nebyl pro činnost Svazku neúnosnou zátěží a pomohl v realizaci největšího investičního projektu v historii DSO. Stále více se Jilemnicku také daří rozvíjet přeshraniční spolupráci, čehož důkazem jsou úspěšně realizované i nově vznikající projekty. Přelomovým krokem v činnosti Svazku bylo pak v roce 2013 připojení k celorepublikovému projektu meziobecní spolupráce, který garantuje Svaz měst a obcí ČR a od kterého si obce slibují další zlepšení a zintenzivnění společné koordinace efektivních řešení v nejvýznamnějších oblastech samosprávy.

á í é é í č č í ř í í ů á ě í í ď ř ýáš Č Č ú