Konečné vyúčtování uznatelných nákladů projektu a závěrečná zpráva o realizaci projektu Dotační program města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2014. Nezbytnou součástí vyúčtování jsou fotokopie průkazných dokladů ve smyslu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. A 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů dokládající uznatelné náklady projektu. Příjemce (jméno a příjmení/název/obchodní firma) Adresa (trvalé bydliště/místo podnikání/sídlo) Jihočeská Lambda Labská 1153 / 3, 37011 České Budějovice IČ /RČ 60090065 Název projektu Poradna LGBTI osob a prevence HIV/AIDS v roce 2014 Číslo smlouvy 2014000525 1. Vyúčtování doložených uznatelných nákladů projektu: Číslo dokladu /banka Dodavatel Datum vystavení dokladu Účel platby (položka rozpočtu v žádosti) částka v Kč (bez DPH) 1 Z toho částka hrazená z dotace (v Kč) 2/ Amper elektro Kadlec, 8.1.2014 materiál 87 87 6/ 6.2.2014 služby 21 0 8/ Alza.cz a.s., 20.2.2014 materiál 1 464 1 464 12/ Sunnysoft s.r.o, 6.3.2014 materiál 798 798 15/ Papírnictví-tapety, Lannova 25 12.3.2014 materiál 170 0 Active 24 s.r.o, 16/684 17.3.2014 služby 289 0 23/ 14.4.2014 služby 228 228 Dobrá spol. s.r.o, 25/688 15.4.2014 služby 1 118 1 118 27/ Sony Center, G, České Vrbné 15.4.2014 materiál 279 279 29/690 Mareček 18.4.2014 služby 1 959 1 959 35/ Bytový textil, Masarykova 116, Veselý n/m 30.4.2014 materiál 598 598 36/ Bauhaus k.s., Č.Vrbné, 1.5.2014 materiál 107 0 37/ Elektro Worrld, Č.Vrbné, 3.5.2014 materiál 199 199 41/696 Metropol s.r.o., 13.5.2014 nájmy 2 420 2 420 1 Není-li příjemce plátcem DPH, uvede celkové výdaje včetně DPH. Je-li příjemce plátcem DPH, ale nemůže v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, uvede rovněž celkové výdaje včetně DPH. Pokud je příjemce plátcem DPH a má nárok v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu, bude částka uvedena bez DPH. KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ Strana 1 (celkem 5)
Senovážné 2, 45/ SETOS s.r.o., Horoměřice, 14.5.2014 materiál 330 0 46/ Bauhaus k.s., Č.Vrbné, 17.5.2014 materiál 467 467 49/ Int.Mall, a.s., 26.5.2014 materiál 678 0 51/ Int.Mall, a.s., 30.5.2014 materiál 828 754 54/ České dráhy, 31.5.2014 doprava 123 123 Bytový textil, 56/ Masarykova 116, 5.6.2014 materiál 560 0 Veselý n/m 57/ Int.Mall, a.s., 5.6.2014 materiál 928 0 60/ VOŠaSOŠ, Roudnice n Labem 6.6.2014 nájmy 3 960 3 960 64/ Alza.cz a.s., 18.6.2014 materiál 424 0 67/ M.M., 23.6.2014 služby 1 500 1 500 71/ České dráhy, 16.7.2014 doprava 37 37 73/ 24.7.2014 služby 5 0 83/712 Student Agency k.s. 3.9.2014 Brno doprava 1 950 1 950 96/ České dráhy, 27.9.2014 doprava 59 59 103/728 ČČK OS, Husova 20, 10.10.2014 nájmy 1 000 1 000 117/ České dráhy, 19.11.2014 doprava 330 0 Generali poj. 122/738 Bělehradská 132, 27.11.2014 doprava 154 0 126/744 Student Agency k.s. 4.12.2014 Brno doprava 600 0 132/ Jihočeská Lambda 31.12.2014 mzdy 4 165 1 000 133/ Jihočeská Lambda 31.12.2014 mzdy 4 165 0 CELKEM 32 000 20 000 (v případě rozsáhlejšího seznamu nákladů lze uvést do samostatné přílohy, případně podrobným výpisem nákladů z účetního deníku) 2. Vyúčtování nákladů projektu: Položka rozpočtu (Uvést celý rozpočet jako v žádosti, ne jen vybrané řádky) Částka v Kč uvedená v žádosti 1 Částka v Kč skutečná z toho uznatelné náklady 2 mzdy 7 000 8 330 1 000 0 nájmy 15 000 7 380 7 380 0 služby 4 000 5 120 4 805 0 doprava 2 000 3 253 2 169 0 materiál 4 000 7 917 4 646 0 CELKEM 32 000 32 000 20 000 0 1 V souladu s údaji uvedenými v žádosti 2 Částka, která byla hrazena z dotace 3 Částka, která zbývá do výše skutečných nákladů z toho neuznatelné náklady 3 Vyplní administrátor (doložené uznatelné náklady) KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ Strana 2 (celkem 5)
3. Vyčíslení příjmů z realizace projektu = vlastní zdroje žadatele: (dle zdrojů uvedených v žádosti, např. MPSV, JčK aj.) Druh příjmu Částka v Kč 1. další zdroje členské příspěvky a dary 12 000 2. 3. 4. 5. 6. Celkem příjmy 12 000 4. Finanční vypořádání dotace: Název Doložené uznatelné náklady projektu (tab. 2) Vlastní zdroje žadatele (tab. 3) Dotace města České Budějovice (podle skutečnosti Vyplní Vyplní Vyplní Vyplní příjemce příjemce administrátor administrátor % Kč % Kč 100 32000 100 12000 12000 37,5 20000 Dosud vyplaceno Příjemci 62,5 20000 Zbývá vyplatit (+) / vrátit (-) Při vrácení: prostředky vráceny Příjemcem na účet Statutárního města dne: vyčerpáno 0 0 KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ Strana 3 (celkem 5)
5. Seznam přiložených dokumentů (např. faktury, výpisy z bankovního účtu, výkazy prací, fotodokumentace k realizovanému projektu, tištěné výstupy projektu) Dokument Specifikace dokumentu Datum výpisy s bankovního účtu 12 listů kopie 1 12/2014 účetní doklady 34 ks kopie 1 12/2014 6. Závěrečná zpráva: (komentář k realizaci podporovaného projektu - průběh, úspěšnost, splnění předpokládaných výstupů, příp. důvody nesplnění) Občanská poradna HIV/AIDS pravidelný provoz pro osobní styk v době realizace projektu zajištěn po dobu 2 hodiny každý měsíc, celkem 20 hodin. Na provoz a realizaci projektu byli na smlouvu DPP vyčleněni dva pracovníci na celkový úvazek 2 x 0,3. Celkem bylo obslouženo 9 žadatelů v osobním styku a vyřízeno 58 telefonických kontaktů, 2 dopisy, 1x návštěva v bytě a došlo k 3657 interakcím (kontaktům) na sdělení či odpovědí na dotazy cestou internetových stánek klubu i poradny. Hodnotíme, že poradna naplnila svůj úkol být v centru komunikace a udržela svou dobrou kvalitu i přes nepříznivou situaci v Národním programu prevence HIV/AIDS (změny ve vedení koordinátorky, ztráta odborníků na prevenci a léčbu havárií letu Malajsie Flight MZ 17, nedostatek finančních zdrojů v rozpočtu MZ a zcela nekoncepční metoda rozdělování). Zprostředkovali jsme dva odběry na zjištění nákazy HIV/AIDS. V rámci českobudějovického majálesu jsme úspěšně vedli přednášku pro 53 zájemců z řad studentů a za přítomnosti Mgr. Jiřího Hromady. Kladně bylo ze strany uživatelů hodnoceno využití nových možností a přesunutí centra zájmů do prostoru školícího střediska oblastního spolku Červeného kříže v druhé polovině roku. Činnosti ve výboru pro sexuální menšiny při Úřadu vlády byl i v roce 2014 pan Jiří Louženský. Podle projektového záměru byla zabezpečena jeho účast na jednání v Praze. V kontaktní části činnosti byla realizována výstava pro veřejnost v galerii kulturního domu Metropol v. Po dobu 14 dnů jsme výstavu uměleckých děl s pracovním názvem Uměním proti AIDS po 20 letech Martina Foretníka (Brno) spojili s prezentací práce Jihočeské Lambdy ve všech oborech současného zájmu. Vernisáž výstavy navštívilo 30 zájemců a dále výstavu shlédlo cca 140 zájemců. KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ Strana 4 (celkem 5)
Hodnocení podle indikátoru sociálních služeb: předpokládaný skutečný Hlavní cílová skupina Počet účastníků v hlavní cílové skupině 150 214 předpokládaný Další cílové skupiny veřejnost, osoby mající sex s muži 50 87 Poradna Maximální kapacitu služby měsíčně 5 osob měsíčně 9 celkem osobní účast. Předpokládaný počet sledovaných jednotek počet aktivních kontaktů za všechny služby poradny 500 3743 Všech stanovených cílových ukazatelů bylo v průběhu realizace projektu dosaženo nebo překročeno. Úpravy plánovaných položek nepřekročili 26 % a jsou v souladu s metodikou čerpání dotace. Snížené náklady v oblasti nájmů -13% bylo nutno kompenzovat nákupem materiálu +23,5% a služeb +25,8 %. Tento přesun prostředků neměl žádný vliv na realizaci projektu a je jen důsledkem ekonomických možnosti a nájmů ve městě a nutnosti přizpůsobit se možnostem daných nabídkou na trhu. Na základě hodnocení Správní rady považujeme projekt za úspěšně ukončený. V Českých Budějovicích dne 10.3.2015 předseda SR Karel Veselý Za příjemce dotace: vedoucí projektu Podpis odpovědného statutárního zástupce, razítko KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ Strana 5 (celkem 5)