Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o.

Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Vize Spokojený pacient - vzdělaný personál - ekonomická stabilita

Desatero Zvyšovat kvalitu poskytované péče a služeb Motivačním systémem stabilizovat personál nemocnice Optimalizací nákladů zajistit úspory a ty investovat do dalšího rozvoje Podporovat rozvoj léčebné péče Podporovat rozvoj ošetřovatelské péče Zaměřit se na péči o vybrané skupiny (senioři, dlouhodobě nemocní) Usilovat o individuální, lidský a profesionální přístup Kvalitní komunikace a dostatečná informovanost pacienta Moderním IT podporovat kvalitu řízení Zavést funkční orientační systém Trvale zlepšovat prostory ambulancí a čekáren

Z historie nemocnice: první zpráva o špitálu v Pelhřimově pochází z roku 1431 v průběhu let 1901 1903 byla založena nemocnice v dnešní lokalitě u silnice na Jihlavu

Počet pacientů a lůžek do r. 1954

Další významný vývoj nemocnice po roce 1980

1982 gynekologicko - porodnické oddělení

1984 oddělení hematologie a transfůzní služby

1985 operační sály - přístavba

1986 dětské oddělení

1988 přístavba hlavní budovy

1989 pavilon ambulantních služeb

1992 prádelna

1994 stravovací provoz

Vývoj nemocnice po roce 2000 Pavilon akutní medicíny

Pavilon akutní medicíny

Pavilon akutní medicíny obsahuje: Oddělení nukleární medicíny Chirurgické a ortopedické ambulance Zákrokové sály Urgentní příjem pacientů Anesteziologicko-resuscitační oddělení Jednotky intenzivní péče chirurgických a interních oborů Centrální operační sály Centrální sterilizaci Technické a provozní zázemí objektu

V roce 2003 se stal zřizovatelem Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace Kraj Vysočina

Hlavní lůžková budova

Rekonstrukce:

Hlavní lůžková budova obsahuje: Radiodiagnostické oddělení s plnou digitalizací RTG Blok interních ambulancí Blok příjmu pacientů Interní lůžkové oddělení Chirurgické lůžkové oddělení Urologické lůžkové oddělení Ortopedické lůžkové oddělení Technické a provozní zázemí objektu

Současná činnost nemocnice: Počet lůžek 350 Lůžková oddělení Odborné ambulance 54 Chirurgie 1,2 a JIP Interna 1,2,3 a JIP Ortopedie Urologie Gynekologie a porodnice ARO DRJ 1, 2 Dětské, JIP a novorozenecké Neurologie

Současná činnost nemocnice:

Akreditovaná pracoviště: Akreditová pracoviště dle oborů specializačního vzdělávání, stav k 1.4.2012. NEMOCNICE PELHŘIMOV OD DO typ Anesteziologe a resuscitace 15.1.2007 15.1.2014 I. Dětské lékařství 15.1.2007 15.1.2014 I. Diabetologie a endokrinologie 31.5.2011 31.5.2019 I. Gastroenterologie 26.10.2007 26.10.2014 I. Gynekologie a porodnictví 9.11.2006 9.11.2016 I. Hematologie a tranfuzní lékařství 31.3.2008 31.3.2015 I. Chirurgie 14.11.2008 14.11.2015 II. Nefrologie 24.5.2010 24.5.2019 I. Neurologie 18.7.2008 18.7.2015 I. Ortopedie 19.10.2006 19.10.2016 I. Otorinolaryngologie 24.5.2010 24.5.2019 I. Pneumologie a ftizeologie 1.6.2011 1.6.2018 I. Radiologie a zobrazovací metody 16.6.2008 16.6.2015 I. Rehabilitační a fyzikální medicína 26.4.2010 26.4.2018 I. Revmatologie 12.12.2011 12.12.2019 I. Traumatologie 21.12.2010 21.12.2019 I. Vnitřní lékařství 19.12.2006 19.12.2014 II. Dětská neurologie(certifikovaný kurz) 31.10.2011 31.10.2016

Stavy zaměstnanců k 31.12.2011 kategorie přepopčtený evidenční počet 2010 2011 rozdíl lékaři 92,87 89,10-3,77 farmaceuti 3,88 4,05 0,17 všeobecné sestry a porodní as. 260,94 258,95-1,99 ZP nelékaři s odb. a spec. způsob. 49,39 49,39 0,00 ZP nelékaři pod odbor. dohledem 95,46 90,96-4,50 jiní odborní pracovníci 11,78 12,43 0,65 THP 59,55 57,80-1,75 dělníci 77,67 72,83-4,84 celkem 651,54 635,51-16,03

Fakturace za zdravotnické zařízení 35001 Celková fakturace na ZP za rok 2011: 383 537 922 Kč Celková fakturace mimo ZP za rok 2011: 2 070 317 Kč Celkový počet bodů za ZZ: 344 359 910 Celkový počet ZUM, ZULP a LP: 68 833 516 Kč Počet ambulantních výkonů 340 108 Z toho: - hemodialýza 6 394 - CT vyšetření 4 437 Počet operací v roce 2011: 3 970 Počet porodů v roce 2011: 647

Přehled vybraných ekonomických ukazatelů Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace k 30.9.2011 (v tis. Kč) Rozdíl Index Ukazatel k 30.9.2011 k 30.9.2010 (2011-2010) 11/10 v % Hospodářský výsledek 11 110-54 428 65 538 Výnosy celkem 382 781 366 450 16 331 104,5% v tom: tržby za zdravotní výkony od ZP 316 875 299 215 17 660 105,9% regulační poplatky 6 219 6 328-109 98,3% tržby za zdravotní výkony mimo ZP 1 488 1 433 55 103,8% provozní dotace 11 030 4 069 6 961 271,1% ostatní výnosy 47 169 55 405-8 236 85,1% v tom: tržby z prodeje služeb 4 195 4 599-404 91,2% aktivace krve 6 190 7 070-880 87,6% úroky 73 142-69 51,4% tržby z prodeje materiálu a zboží 32 337 40 146-7 809 80,5% ostatní 4 374 3 448 926 126,9%

Náklady celkem 371 671 420 878-49 207 88,3% v tom: spotřebované nákupy materiálu, energií a služeb vč. zkráceného nároku na odpočet DPH 125 068 147 944-22 876 84,5% mzdy 142 442 152 729-10 287 93,3% ostatní osobní náklady 7 522 3 762 3 760 199,9% náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti 591 189 402 312,7% zdravotní a sociální pojištění 50 671 52 807-2 136 96,0% odpisy dlouhodobého majetku 13 482 9 704 3 778 0,0% pořizovací (nákupní) cena prodaného materiálu a zboží 28 067 34 353-6 286 81,7% ostatní náklady 3 828 19 390-15 562 19,7% Mzdy včetně ostatních osobních nákladů 149 964 156 491-6 527 95,8% Průměrný počet pracovníků přepočtený osob 633,39 654,81-21,42 96,7% Průměrný měsíční příjem *) Kč 24 990 25 916-926 96,4% Průměrný měsíční příjem **) Kč 26 292 26 554-262 99,0% *) bez OON **) včetně DPČ

Hospodaření nemocnice 2011 Přehled ekonomických ukazatelů v porovnání za roky 2006 2011 Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Náklady v tis. Kč 445948 466578 500 459 532 990 535 173 508 078 Výnosy v tis. Kč 446129 466931 500 690 533 335 517 016 508 332 Zisk, ztráta 181 353 231 345-18 157 254 Výkonnost v tis. bodů 290327 304799 305 144 331 538 340 350 333 784 Mzdové náklady v tis. Kč 160987 171495 181 660 204 995 206 520 202 818 Sociální a zdravotní pojištění v tis. Kč 56358 60142 63 659 67 717 69 688 68 575 Osobní náklady celkem v tis. Kč 217345 231637 245 319 272 712 276 208 271 393 Procentuální čerpání ON z celkových nákladů 48,7 49,6 49 51,2 51,6 53,4 V roce 2011 vykázala Nemocnice Pelhřimov, p.o. zisk ve výši 254,- tis. Kč.

Výkonnost nemocnice Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Využití lůžkového fondu v % 74.17 72.61 66.93 70.53 70.82 70.08 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6.45 6.32 6.14 6.41 6.53 6.47 Počet hospitalizovaných pacientů 14 687 14 676 13 969 14 061 13 855 13 834 Počet ošetření v ambulanci 139 526 140 660 130 667 129 430 135 872 155 807 Počet ošetřených pacientů v ambulanci 72 689 71 520 69 279 69 801 73 768 76 044 Počet vyšetření v komplementu 174 079 183 815 187 007 188 926 195 406 196 840 Počet vyšetřených pacientů v komplementu 84 723 89 217 88 485 91 159 90 500 88 361 UOP lůžko 10 291 10 204 9 750 9 542 9 688 9 563 UOP ambulance 50 185 51 954 51 233 51 410 51 381 51 940 UOP doprava 3 389 3 222 2 952 3 344 3 168 3 043 UOP jiné výkony 31 366 32 307 32 160 34 083 32 324 31 146 UOP unikátní ošetřený pojištěnec

Počet ambulantně ošetřených pacientů a počet operací V našich 44 odborných ambulancí bylo ošetřeno v roce 2011 při 155 807 návštěvách 76 044 pacientů. LSPP navštívilo 5 853 pacientů při 4 964 návštěvách. V komplementu bylo provedeno 196 840 vyšetření pro 88 361 pacientů. Máme také praktického lékaře, který ošetřil 420 pacientů při 1135 návštěvách. Bylo provedeno 3 970 operací u 3 704 pacientů.

Zastoupení ZP dle vykázané zdravotní péče VZP 83,22% ZPMV 8,02% ČPZP 2,93% VoZP 2,79% OZP 2,56% ZP M-A 0,42% ZP MEDIA 0,03% RBP 0,01% ZP Škoda 0,01%

Počet lůžek akutní péče Odbornost Smluvní Smluvní počet stand. lůžek JIP lůžek Chirurgické oddělení 5H1 57 9 Interní oddělení 1H1 78 6 Gynekologicko-porodnické oddělení 6H3 31 0 Dětské oddělení včetně novorozenců 3H1 49 5 Ortopedické oddělení 6H6 24 0 Neurologické oddělení 2H9 20 0 Urologické oddělení 7H6 20 0 ARO 7I8 0 5 Celkem 279 25

Počet lůžek následné péče Odbornost smluvní Smluvní počet lůžek LDN 9U7 46

Struktura nákladů 5% 53% 42% věcné náklady osobní náklady ostatní náklady

Přehled počtu zaměstnanců 73 89 58 lékaři zdravotníci nelékaři THP dělníci 416

Ocenění Nemocnice Pelhřimov: rok 2006: BABY FRIENDLY HOSPITAL

rok 2011 : certifikát kvality podle národních akreditačních standardů

rok 2009 Cena hejtmana kraje Vysočina za 3. místo v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice

rok 2010 Cena hejtmana kraje Vysočina za 3. místo v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice

rok 2011 Cena hejtmana kraje Vysočina za 2. místo v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice

Děkuji za pozornost