Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 600 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 10 000 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 70 000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 700 000 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy odpadů 147 500 0000 1341 Poplatek ze psů 7 350 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1344 Poplatek ze vstupného 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 500 0000 1355 Odvod z výherních hracích automatů 10 000 0000 1361 Správní poplatky 1 500 0000 1511 Daň z nemovitostí 360 000 0000 4111 Neinv.přij.transfery z všeobecné pokl.správy stát. rozpočtu 0 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 54 400 0000 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu 0 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 000 ** Daň. Příjmy, dotace, transfery ze státních fondů 3 361 250 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 0 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 0 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 170 000 1031 * Pěstební činnost 170 000 103 ** Lesní hospodářství 170 000 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 2141 * Vnitřní obchod 0 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 0 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 000 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 2310 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 2310 * Pitná voda 35 000 231 ** Pitná voda 35 000 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 950 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 11 950 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 11 950 2341 2131 Příjmy z pronájmu majetku - pozemků 3 500 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 3 500 234 ** Voda v zemědělské krajině 3 500
Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 3314 * Čínnosti knihovnické 1 000 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 3319 * Ostatní záležitosti kultury 0 331* Kultura 1 000 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3392 * Zájmová činnost v kultuře 0 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 000 3399 2112 Příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje 0 3399 * Ostatní činnosti a záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 120 000 339 ** Ostatní činnosti a záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 120 000 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 0 341 ** Tělovýchova 0 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 29 000 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3613 * Nebytové hospodářství 29 000 361* Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 29 000 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 000 3632 * Pohřebnictví 9 000 3633 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3635 * Územní plánování 0 3639 2119 Příjmy z z vlastní činnosti jinde nespecifikované 0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 48 400 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 48 400 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 57 400 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 0 3727 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 3727 * Prevence vzniku odpadů 20 000 372 ** Nakládání s odpady 20 000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje 0 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 6171 * Činnost místní správy 0 617 ** Regionální a místní správa 0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 10 000 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 3 819 100
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 VÝDAJE 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 1031 5169 Nákup ostatních služeb 60 000 1031 * Pěstební činnost 70 000 103 ** Lesní hospodářství 70 000 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 0 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 2212 5168 Zpracování dat a služby souvidející s inf. a kom. technologiemi 0 2212 5169 Nákup ostatních služeb 35 000 2212 5171 Opravy a udržování 200 000 2212 6121 Budovy, haly a stavby 200 000 2212 * Silnice 465 000 221 ** Pozemní komunikace 465 000 2221 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 2221 5171 Opravy a udržování 5 000 2221 6121 Budovy, haly a stavby 0 2221 * Silniční doprava 10 000 222 ** Silniční doprava 10 000 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 2310 5151 Studená voda 0 2310 5168 Služby zpracování dat 0 2310 5169 Nákup ostatních služeb 0 2310 5171 Opravy a udržování 83 377 2310 * Pitná voda 83 377 231 ** Pitná voda 83 377 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 2321 5168 Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2321 5171 Opravy a udržování 30 000 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 530 000 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 1 530 000 2333 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 2333 5171 Opravy a udržování 2333 * Úpravy drobných vodních toků 20 000 233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 20 000 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 3311 5137 Drobný hmotný investiční majetek 0 3111 5169 Nákup ostatních služeb 0 3111 5171 Opravy a udržování 95 000 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 160 000 3111 5331 Budovy, haly a stavby 0 3111 * Předškolní zařízení 255 000 3113 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 0 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 3113 5194 Věcné dary 1 500 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 67 000 3113 * Základní školy 68 500 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 323 500 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 7 200 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 3314 5137 Drobný hmotný investiční majetek 0 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000 3314 5154 Elektrická energie 4 000 3314 5155 Pevná paliva 6 500 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 3314 5169 Nákup ostatních služeb 3 068 3314 5171 Opravy a udržování 0 3314 6121 Budovy, haly a stavby 95 000 3314 * Činnosti knihovnické 122 768
Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 VÝDAJE 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 400 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000 3319 5154 Elektrická energie 0 3319 5164 Nájemné 3 000 3319 5169 Nákup ostatních služeb 55 000 3319 5173 Cestovné 3319 5175 Pohoštění 2 500 3319 5194 Věcné dary 1 500 3319 5171 Opravy a udržování 3319 6121 Budovy, haly a stavby 30 000 3319 * Ostatní záležitosti kultury (vedení kroniky) 100 400 331 ** Kultura 223 168 3326 5121 Ostatní osobní výdaje 3 600 3326 5137 Drobný hmotný investiční majetek 0 3326 5169 Nákup ostatních služeb 0 3326 5171 Opravy a udržování 20 000 3326 5223 Neinvestiční transfery církvím a jiným org. 0 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist. 23 600 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a 23 600 3341 5169 Nákup ostatních služeb 0 3341 5171 Opravy a udržování 3 000 3341* Rozhlas a televize 3 000 334 * Sdělovací prostředky 3 000 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 2 900 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000 3392 5151 Studená voda 0 3392 5154 Elektrická energie 4 000 3392 5169 Nákup ostatních služeb 0 3392 5171 0pravy a udržování 0 3392 * Zájmová činnost v kultuře 9 900 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 3399 5154 Elektrická energie 300 3399 5155 Pevná paliva 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 500 3399 5164 Nájemné 25 000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 165 000 3399 5175 Pohoštění 20 000 3399 5194 Věcné dary 22 000 3399 6349 Ostatní investiční transfery veřejn rozpočtům územní úrovně 0 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl prostředků 250 800 339 ** Ostatní činnosti v zál. kultury, cír 260 700 3413 5021 Ostatní osobní výdaje 3 500 3419 5137 Drobný hmotný investiční majetek 35 000 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 3419 5169 Nákup ostatních služeb 0 3419 5164 Nájemné 9 000 3419 5171 Opravy a udržování 90 000 3419 5194 Věcné dary 19 000 3419 5222 Poskytnité neinvestiční transfery občanským sdružením 5 000 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 171 500 341 ** Tělovýchova 171 500 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 0 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000 3613 5151 Studená voda 1 500 3613 5154 Elektrická energie 11 000 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 3613 5171 Opravy a udržování 5 000
Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 VÝDAJE 3613 6121 Stavby, budovy, haly 756 000 3613 * Nebytové hospodářství 786 500 3619 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 3619 * Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 786 500 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 3631 5154 Elektrická energie 70 000 3631 5169 Nákup ostatních služeb 4 300 3631 5171 Opravy a udržování 40 000 3631 * Veřejné osvětlení 119 300 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000 3632 5154 Elektrická energie 1 100 3632 5169 Nákup ostatních služeb 0 3632 5171 Opravy a udržování 5 000 3632 * Pohřebnictví 9 100 3635 5169 Nákup ostatních služeb 0 3635 5169 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 3635 * Územní plánování 0 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 128 400 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 0 3722 5137 Drobný hmotný investiční majetek 20 000 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 240 000 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 263 000 3725 5169 Nákup ostatních služeb 0 3725* Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0 3729 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 3729 5169 Nákup ostatních služeb 0 3729 * Ostatní nakládání s odpady 0 372 ** Nakládání s odpady 263 000 3745 5011 Plat zaměstnanců v pracovním poměru 85 000 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000 3745 5031 Sociální poj. 15 000 3745 5032 Zdrav. Poj. 5 000 3745 5132 Ochranné pomůcky 3 000 3745 5137 Drobný hmotný investiční majetek 5 000 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000 3745 5164 Nájemné 1 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 3745 5171 Opravy a udržování 10 000 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 234 000 374 ** Ochrana přírody a krajiny 234 000 5512 5019 Ostatní platy 4 500 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5512 5137 Drobný hmotný investiční majetek 15 000 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 3 000 5512 5171 Opravy a udržování 5 000 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 000 5512 6121 Budovy, haly a stavby 0 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 39 500 551 ** Požární ochrana 39 500
Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 VÝDAJE 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 464 580 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 99 941 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 41 822 6112 5173 Cestovné 1 500 6112 * Zastupitelstva obcí 607 844 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 13 000 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 000 6115 5155 Pevná paliva 500 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 900 6115 5175 Pohoštění 800 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 22 200 611 ** Zastupitelské orgány 630 044 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 9 200 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 0 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 0 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000 6171 5154 Elektrická energie 3 500 6171 5161 Služby pošt 1 500 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 400 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000 6171 5168 Služby zpracování dat 85 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 40 000 6171 5171 Opravy a udržování 15 000 6171 5172 Programové vybavení 5 000 6171 5175 Pohoštění 1 000 6171 5194 Věcné dary 0 6171 5222 Neinvestiční transfery spokům 5000 6171 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 6171 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podod. Organizacím 2 700 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 6171 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 000 6171 5361 Nákup kolků 0 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 6171 * Činnost místní správy 249 300 617 ** Regionální a místní správa 249 300 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 000 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 6 000 6320 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000 6320 5163 Služby peněžních ústavů 36 000 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 38 000 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 38 000 VÝDAJE celkem: ************************************************** 5 558 589 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 3 819 100 VÝDAJE celkem: ************************************************** 5 558 589 Rozpočtový schodek/přebytek -1 739 489 Vyvěšeno: 7.3.2016 Sejmuto: 23.3.2016