Preplatok - OM. 'Dátum:

Podobné dokumenty
Evidenčné číslo faktúry: Príjemcovi Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre na jeho účet / 5600

FAKTÚRA - daňový doklad číslo

Suma celkom [EUR] Za dodanie tovaru a služieb 966,20 19,00 183,58 Spolu 966,20 183, ,78 Nedoplatok 1149,78

...::::t::.. Q%) ~ VYBOR

Ako vybrať dodávateľa energie

FAKTÚRA - daňový doklad číslo

RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

odberateľ IBAN: SK Swift kód: CITISKBA ICO: DIČ: bankový prev 14 dní **0 - 9 W

CENNÍK ELEKTRINY ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

objavte stovky odmien a výhod vo vašom mobile

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Zľava na plyn až 14 %

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

CeNNík elektriny Pre FIrMy a organizácie Na rok 2017

Cena bez DPH (Zákl. dane) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

RIR m m Vaša faktúra za mobilné služby

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, Brno

Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: Biznis Partner

obdarujte blízkych štedrejšie vďaka Orange výhodám

Vyúčtování bylo provedeno za období od do : Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem , ,44

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, Brno 3, číslo účtu: /5500, IČ:

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL

Čl. 1 Zmluvné strany IBAN: SK Čl. 2 Predmet zmluvy

LÍZINGOVÁ ZMLUVA. Článok II. Základné údaje o lízingu

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL

Chlebnice DLHÁ n.oravou

Vy daná faktura CSI9P803LR0K DODAVATEL (*) ODBĚRATEL. Doklad 4FO Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY

Odberatel': Letisko Sliač, a.s. Letisko Sliač Sliač. IČO: DiČ: IČ DPH: SK

#WC142635#203# # /0100 Komerční banka, a.s.

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre. Kryci list v EUR

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2018

nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi týmito zmluvnými stranami: Doc. JUDr. Dušan Dorotin, CSc, Generálny riaditeľ Všeobecnej sekcie MV SR

Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem -230,15-278,48. Přeplatek 279,00 *) Na tyto zálohy byl již plátcům DPH vystaven daňový doklad.

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Martinská teplárenská, a.s.

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu (dále jen Smlouva )

CENY DO VRECKA - DOMÁCNOSTI. keď sa nás spýtajú na ceny pre rok 2019

Obdobie/Množstvo Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

Cenník služieb pre rok Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Řádná faktura za elektřinu (daňový doklad)

Sadzobník poplatkov mlinka:

Řádná faktura za elektřinu

s datem splatnosti

.lik? ,05 0,00

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Sejkorova 2725/24, Brno

Energetická efektívnosť - vec verejná

FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ

DAŇOVÝ DOKLAD č ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ za zúčtovací období: Datum vystavení: Datum dodání:

RTP130 ReqType:H ReqExtID: ProcesID:BIPR FE2307 DocExtID: BOID: BONM:PRINTDOC DocType:CZ04B01/SD(6)

OPIS. Přeplatek vyúčtování ve výši 4.596,00 Kč Vám zasíláme poštovní poukázkou, která Vám bude doručena jako samostatná zásilka.

POLIKLINIKA SABINOV, n. o. ul. SNP č. 1, Sabinov

Výzva na predloženie ponuky

V odárna. zen / ,00. Provozovatel - společnost

Smluvní účet: Číslo smlouvy: CPHSI Jan Novák U Hřiště Oloví ODBĚRATEL / DOMÁCNOST. Jan Novák U Hřiště 88.

nemusíte byť expert na všetko, na to máte nás

Výzva na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou)

CENNÍK SLUŽIEB PRE ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava

Röntgenova 26, Bratislava IČO: , DIČ: IČ DPH: SK

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

VZOR Á B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R S T Ú V X Ý Ž. Na rok: IČO 03 - Obchodné meno alebo názov

Preddavky v module Fakturácia

v Žiline, dňa

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Hotline - účtovníctvo tel.: 0905/ , denne od 8 00 do HUMANET ÚČTOVNÍCTVO

Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1646/63/2005/závod PO

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

variabilní symbol: číslo fakturační jednotky:

Smluvní účet: Číslo smlouvy: ODBĚRATEL / DOMÁCNOST. Převodem

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Kč ve prospěch účtu /0100, pod variabilním symbolem s datem splatnosti

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 9. októbra 2012

Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK v zákazke zadávanej v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

Občianske združenie Lions Club Zvolen, sídlo: Hotel Poľana, Námestie SNP 64/2, Zvolen, IČO:

PERIODICKÁ FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY Evidenční číslo daňového dokladu: list 1 / 2 Část A

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA K DIGIPASS MOBILE

II. Podmienky priznania cien za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť:

Výzva na predloženie ponuky

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku mesta č. 1644/9/2005/Z TV

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015

ZMLUVA O DIELO č. 010/2015

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa 117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní.

Čl. I. Úvodné ustanovenia

IDEEX-Kalibračné laboratórium, s.r.o.

Transkript:

559 REKPITULÁCI FKTÚR Nie je daňový doklad Dátum vystavenia Dátum splatnosti : 1 / 1 10.09.12 10.09.12 26.09.12 Podané dňa: 14.09.12 ZÁKLDNÁ ŠKOL S MTERSKOU Dodávateľ IČOT36-403 008 DIČ:106682 SK106682,Účet: 702432 / 00 ZC Dolný Kubín Bysterecká 2182, 026 01 Dolný Kubín Odberateľ ZÁKLDNÁ ŠKOL S MTERSKOU ŠKOLOU IČO : 37808770 Číslo Variabilný Fakturácia Zaokr. Zaplatené Preplatok - OM Symbol Cena bez dane DPH Celkom zálohy nedoplatok + 31534 31534029 4128,65 825,73 4954,38 0,00 4736,00 218,38 31536 31536029 2502,15 500,43 3002,58-0,00 3093,00-90,42 Spolu 0021069998 6630.80 1326.16 7956.96 0.00 7829.00 127.96 ZŠ s MŠ v Chlebniciach Vybavuje: Blu Dosío cňa: Prílohy: č. spisu: Fô) j^aist.znak: U_ 3 7 av hodnoty a lehoia uloženia:. PREDBEŽNÁ FINNČNÁ KONTROL - výdavok - vykonaná finančná operáciaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpŕ&mi, schváleným fozpočtom, zátonom o verejnom obstarávaní.dátum:...^.. ^dpis- 'Dátum: schválil: Upozornenie: Rekapitulácia faktúr je sumarizácia faktúr jednotlivých odberných miest. Na rekapitulácii faktúr je uvedený VS dohody a celková čiastka preplatku/nedoplatku. Rekapitulácia faktúr slúži pre platobný styk. Platbu za celkový nedoplatok vykonajte s VS 0021069998. V prípade preplatku, ten bude zaslaný na Váš účet.

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIK člen skupiny GDF PODNIKTELI ORGNIZÁCIE TOP (NN) FKTÚR Z DODÁVKU DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál Telefón: 0850 123 888 Fax: 041/519 2519 E-mail: top@sse.sk Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop) www.sse.sk Podané dňa: 06.08.12 ZÁKLDNÁ ŠKOL S MTERSKOU Identifikácia zmluvných strán Dodávateľ: IČO: 36 403 008 DIČ: 106682 SK106682 Bankové spojenie*: VÚB Účet: 702432/00 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L Odberateľ: ZÁKLDNÁ ŠKOL S MTERSKOU ŠKOLOU Účtovné položky Fakturačné obdobie: 03.08.11-01.08.12 Produkt: ktiv Tarifa za distribúciu elektriny: C2 Spolu za dodávku a regulované poplatky: Zaplatené zálohy: 2 502,15 Finančné vysporiadanie : Preplatok Celkom vrátane 3 002,58-3 093,00 90,42 EUR ICO: 37808770 DIČ: dresa odberného miesta: Variabilný symbol Spôsob úhrady : Dátum vyhotovenia : Dátum splatnosii : Dátum dodania : Prevodný príkaz 26.09.12 01.08.12 31536029 Údaje o odbernom mieste: Číslo odberného miesta: 31536 EIC kód: 24ZSS31536000H Produkt: ktiv Číslo zmluvy: 31536 3 Názov OM: ZŠ CHLEBNICE.CHLEBNICE Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách: 02.09.11 278,00 EUR 16.01.12 283,00 EUR 10.05.12 283,00 EUR 07.10.11 278,00 EUR 01.02.12 283,00 EUR 04.06.12 283,00 EUR 03.11.11 278,00 EUR 09.03.12 283,00 EUR 04.07.12 283,00 EUR 07.12.11 278,00 EUR 03.04.12 283,00 EUR Údaje pre DPH: Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru 2 577,49 515,51 3 093,00 Celkové dodanie 2 502,15 500,43 3 002,58 ^ Ing. Juraj Doležal riaditeľ sekcie Financie Doúčtovanie dodania DOBROPIS -75,34-15,08 Poradové číslo faktúry: 12 21 081000638-90,42 Z002/08/3

Namerané hodnoty: Číslo odberného miesta: 31536 Typ spotreby Číslo elektromera Dátum odpočtu Počiatočný Konečný Fakturačný Korekcia Spotreba stav stav násobiteľ spotreby elektrina N N 002777304 01.01.12 148 176 21 1,000 0 5 356 002777304 01.04.12 176 23691 21 1,000 0 3 515 elektrina N N 002777304 01.07.12 23691 26616 21 1,000 0 2 925 002777304 01.08.12 26616 27589 1, 000 0 973 2) prepočítaný stav Sumy za spotrebovanú elektrinu: Rozpis fakturácie: EUR bez DPH Celkom bez Fakturačná položka Jednotka Množstvo za jednotku DPH [El Rok 11 - Dodávka silovej elektriny - 3. 8. 11-31.12. 11 Odber JT 5, 356 81,4000 435,98 Spotrebná daň z elektriny 5,356 1,30 7, 07 Regulované poplatky - 3. 8. 11-31.12. 11 Platba za distribuované množstvo elektriny za 5,356 61,4019 328,87 5,356 9,8417 52,71 5,356 14,8500 79,54 IB>IL 1VIVVM i arita za systémové siužby 5,356 S,35 C G 47,94 Mesačná platba za príkon - istič nad 3x80 do 3x100 vrátane Deň 29 0,4931 14,30 Mesačná platba za príkon - istič nad 3x80 do 3x100 vrátane Mesiac 4 15,0000 60, 00 5,356 3,0000 16, 07 Rok 12 - Dodávka silovej elektriny -1.1. 12-1.8. 12 Odber JT 7,413 81,4000 603,42 Spotrebná daň z elektriny 7,413 1,30 9,79 Regulované poplatky -1. 7. 12-1. 8. 12 Platba za distribuované množstvo elektriny za 0, 973 63,2400 61,53 0, 973 11,0330 10,74 0, 973 15,7000 15,28 0, 973 5,8340 5,68 Mesačná platba za príkon - istič nad 3x80 do 3x100 vrátane Mesiac 1 15,4500 15,45 Mesačná platba za príkon - istič nad 3x80 do 3x100 vrátane Deň 1 0,5065 0,51 0, 973 3,0700 2,99 Regulované poplatky -1. 4. 12-30. 6. 12 Platba za distribuované množstvo elektriny za 2,925 63,2400 184,98 2, 925 11,0330 32, 27 2, 925 15,7000 45,92 2, 925 5,8340 17, 06 Mesačná platba za príkon - istič nad 3x80 do 3x100 vrátane Mesiac 3 15,4500 46,35 2,925 3,0000 8,78 Regulované poplatky -1.1. 12-31. 3. 12 Platba za distribuované množstvo elektriny za 3,515 63,2400 222,29 3,515 11,0330 38,78 3,515 15,7000 55,19 3,515 7,3300 25,76 Mesačná platba za príkon - istič nad 3x80 do 3x100 vrátane Mesiac 3 15,4500 46,35 3,515 3,0000 10,55 Oznamy zákazníkom: Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto faktúru NEPLŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr.na základe rozhodnutia URSO č. 02/12/E sa s platnosťou od 1.4.12 zmenila cena tarify za systémové služby a od 1.7.12 na základe Nariadenia vlády č. 426/10 je upravená cena odvodu efektívnej sadzby do Národného jadrového fondu.dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na www.setrime-elektrinu.sk, www.cenaenergie.sk. Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. Peňažný ústav: predčíslie účtu číslo účtu kód banky ČSOB a.s. 2476883 7500 UniCredit Bank 6618321014 1111 Tatra banka, a.s. 2621150449 1100 Slov.sporiteľňa, a.s. 0423703090 0900 VÚB banka, a.s. 702432 00 História dodávky elektriny Obdobie VT NT 03.08.11-01.08.12 12 769 0 01.01.11-02.08.11 9 684 0 03.08.10-31.12.10 3 264 0 07.10.09-02.08.10 11 015 0 "Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: jadro 72 %, voda 16,5 %, uhlie 11,5 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk."

56 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIK člen skupiny edf PODNIKTELI ORGNIZÁCIE TOP (NN) FKTÚR Z DODÁVKU DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál Telefón: 0850 123 888 Fax: 041/519 2519 E-mail: top@sse.sk Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop) www.sse.sk Podané dňa: 06.08.12 ZÁKLDNÁ ŠKOL S MTERSKOU Identifikácia zmluvných strán Dodávateľ: IČO: 36 403 008 DIČ: 106682 SK106682 Bankové spojenie*: VÚB Účet: 702432/00 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L Účtovné položky Fakturačné obdobie: 03.08.11-01.08.12 Produkt: ktiv Tarifa za distribúciu elektriny: C2 Spolu za dodávku a regulované poplatky: Zaplatené zálohy: 4 128,65 Celkom vrátane 4 954,38-4 736,00 Odberateľ: ZÁKLDNÁ ŠKOL S MTERSKOU ŠKOLOU Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 218,38 EUR IČO: 37808770 DIČ: dresa odberného miesta: /01 Variabilný symbol Spôsob úhrady : Dátum vyhotovenia : Dátum splatnosti : Dátum dodania : Prevodný príkaz 2S.09.12 01.08.12 31534029 Údaje o odbernom mieste: Číslo odberného miesta: JI1534 EIC kód: 24ZSS31534000R Produkt: ktiv Číslo zmluvy: 31534 3 = u J?j Názov OM: ZÁKLDNÁ ŠKOL CHLEBNICE, JEDÁLEŇ Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách: 02.09.11 449,00 EUR 16.01.12 4,00 EUR 10.05.12 4,00 EUR 07.10.11 449,00 EUR 01.02.12 4,00 EUR 04.06.12 4,00 EUR 03.11.11 449,00 EUR 09.03.12 4,00 EUR 04.07.12 4,00 EUR 07.12.11 449,00 EUR 03.04.12 4,00 EUR Údaje pre DPH: Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru 3 946,68 789,32 4 736,00 Celkové dodanie 4 128,65 825,73 4 954,38, Ing. Juraj Doležal riaditeľ sekcie Financie Doúčtovanie dodania - TRCHOPIS 181,97 36,41 Poradové číslo faktúry: 12 21 081000637 218,38 Z002/08/3

Namerané hodnoty: Typ spotreby Číslo elektromera Dátum odpočtu 01.01.12 01.04.12 01.07.12 01.08.12 Počiatočný stav 15868 18044 19472 660 Konečný stav 18044 21 19472 21 660 21 21056 Číslo odberného miesta: 31534 Fakturačný násobiteľ 4,000 4, ooo 4, ooo 4, 000 Korekcia Spotreba spotreby 8 704 5 712 4 752 1 584 2) prepočítaný stav Sumy za spotrebovanú elektrinu: Rozpis fakturácie: Fakturačná položka Rok 11 - Dodávka silovej elektriny - 3. 8. 11-31.12. 11 Odber JT Spotrebná daň z elektriny Regulované poplatky - 3. 8. 11-31. 12. 11 Platba za distribuované množstvo elektriny za Tanfs zs systémové služby Rok 12 - Dodávka silovej elektriny -1.1. 12-1.8. 12 Odber JT Spotrebná daň z elektriny Regulované poplatky -1. 7. 12-1.8. 12 Platba za distribuované množstvo elektriny za Regulované poplatky -1.4. 12-30. 6. 12 Platba za distribuované množstvo elektriny za Regulované poplatky -1.1. 12-31. 3. 12 Platba za distribuované množstvo elektriny za EUR bez DPH Celkom bez Jednotka Množstvo za jednotku 8,704 81,4000 708,51 8,704 1,30 11,49 8,704 61,4019 534,44 8,704 9,8417 85,66 8,704 14,8500 129,25. 8, 704 8,9500 77, 90 Deň 29 0,9863 28,60 800 0,1500 1,00 8,704 3,0000 26,11 12,048 81,4000 980,71 12,048 1,30 15,90 1,584 63,2400 100,17 1,584 11,0330 17,48 1,584 15,7000 24,87 1,584 5,8340 9,24 0 0,1500 30,00 Deň 1 0,9836 0, 98 1,584 3,0700 4,86 4,752 63,2400 300,52 4,752 11,0330 52,43 4,752 15,7000 74, 61 4,752 5,8340 27,72 600 0,1500 90,00 4,752 3,0000 14,26 5,712 63,2400^ 361,23 5,712 11,0330 63,02 5,712 15,7000 89, 68 5,712 7,3300 41,87 600 0,1500 90, 00 5,712 3,0000 j 17,14 Oznamy zákazníkom: Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto faktúru NEPLŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr.na základe rozhodnutia URSO č. 02/12/E sa s platnosťou od 1.4.12 zmenila cena tarify za systémové služby a od 1.7.12 na základe Nariadenia vlády č. 426/10 je upravená cena odvodu efektívnej sadzby do Národného jadrového fondu.dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na www.setrime-elektrinu.sk, www.cenaenergie.sk. ' Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. Peňažný ústav: predčíslie účtu číslo účtu kód banky ČSOB a.s. 2476883 7500 História dodávky elektriny Obdobie UniCredit Bank 6618321014 1111 03.08.11-01.08.12 752 0 Tatra banka, a.s. 2621150449 1100 01.01.11-02.08.11 10 168 0 Slov.sporiteľňa, a.s. 0423703090 0900 03.08.10-31.12.10 9 128 0 VÚB banka, a.s. 702432 00 07.10.09-02.08.10 18 040 0 "Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: jadro 72 %, voda 16,5 %, uhlie 11,5 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk." VT NT