Obsah: Slovo úvodem Základní údaje o společnosti Jaký byl rok 2015 Zpráva o hospodaření Zpráva auditora Závěr Slovo úvodem: Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám výroční zprávu společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s., která stručně přibližuje dění ve společnosti za již jedenáctý rok její existence. Dovolte mi několik slov úvodem. Obecně prospěšná společnost Komunitní práce Liberec, o. p. s. byla založena Statutárním městem Liberec usnesením Zatupitelstva města Liberec č. 72/05 ze dne 28.04.2005. Svoji činnost společnost zahájila zapsáním do rejstříku obecně prospěšných společností dne 29.7.2005. Účelem založení společnosti bylo zajišťování časově omezených pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané, jevící o práci opravdový zájem. Ke splnění hlavního poslání a dosažení cílů společnosti poskytují Komunitní práce Liberec, o. p. s. obecně prospěšné služby, vyjmenované v zakládací listině. Hlavní činnost: vytváření časově omezených pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané v souladu se zněním 112 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti společensky účelná pracovní místa zřizovaná pro uchazeče o zaměstnání dle 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Doplňková činnost: správa a základní údržba nemovitostí pro třetí osoby 2
Základní údaje o společnosti: Název : Komunitní práce Liberec, o. p. s. Právní forma : obecně prospěšná společnost Sídlo a kontaktní adresa : nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, 460 59 Založena : zakládací listinou ze dne 31.května 2005 Registrace : 29. července 2005 IČO : 272 75 558 DIČ: CZ27275558 Číslo účtu : 3295053399/0800 Statutárním orgánem společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s., je ředitel, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Dalším orgánem společnosti je tříčlenná správní rada a orgánem kontrolním je tříčlenná dozorčí rada. Funkční období členů správní a dozorčí rady je dle zákona tříleté. Řídící orgány Ředitelka Bc. Klára Tekelyová, DiS. - ředitelka Den jmenování do funkce : 01.06.2007 Správní rada Jana Kašparová předseda správní rady Den zániku členství ve správní radě : 22.12.2015 Den zániku funkce ve správní radě : 22.12.2015 Šárka Šelongová Den zániku členství ve správní radě : 22.12.2015 Ing. František Hruša Den zániku členství ve správní radě : 22.12.2014 Ing. Karolína Hrbková předseda správní rady Den vzniku členství ve správní radě : 22.12.2015 Den vzniku funkce ve správní radě : 03.03.2016 Aleš Zeler Den vzniku členství ve správní radě : 22.12.2015 Mgr. Jan Korytář Den vzniku členství ve správní radě : 22.12.2015 3
Dozorčí rada Mgr. et Bc. Anna Vereščáková : předseda dozorčí rady Den zániku členství v dozorčí radě : 22.12.2015 Den zániku funkce v dozorčí radě : 22.12.2015 Mgr. Lenka Škodová Den zániku členství v dozorčí radě : 22.12.2015 Kamil Jan Svoboda Den zániku členství v dozorčí radě : 22.12.2015 Ing. Pavla Ondrová předseda dozorčí rady Den vzniku členství v dozorčí radě: 22.12.2015 Den vzniku funkce v dozorčí radě : 26.02.2016 Šárka Šelongová Den vzniku členství v dozorčí radě: 22.12.2015 Mgr. Zora Machartová Den vzniku členství v dozorčí radě: 22.12.2015 Rada města dne 22.12.2015 usnesením č. 1024/2015 schválila personální změny v obsazení předsedy a členů správní rady a předsedy a členů dozorčí rady společnosti. Jaký byl rok 2015? Hlavní činnost V roce 2015 byl v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) poskytnut příspěvek na osmdesát sedm pracovních míst. (85 míst na veřejně prospěšné práce a 2 místa pro výkon terénního koordinátora VPP). Tato místa vznikají díky příspěvku Úřadu práce Liberec a rozpočtu zakladatele společnosti. Za uplynulý rok jsme v naší společnosti umístili celkem 141 uchazečů o zaměstnání, tato místa byla spolufinancována z evropského sociálního fondu. 4
Hlavní činnost: VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE Přehled míst výkonu a konkretizace práce uvádíme zde: Domy s pečovatelskou službou ul. Burianova, Borový vrch, Krejčího odklízení sněhu pomocí sněhových fréz a pravidelná údržba na všech přístupových komunikacích a u vchodů likvidace plevele a montáž truhlíků sezónní výzdoby a okrasných květin DPS Burianova - pomoc klientům při kulturních akcích (koncerty, pálení čarodějnic, den otevřených dveří) úklid v okolí budov zametání pěších komunikací a čištění rohoží, sekání a odvoz trávy stěhování, vyklízení a údržba zahradního nábytku 5
vyklízení společných prostor, sklepů a vybavení bytů úprava okrasných keřů a následný odvoz odřezků DC Sluníčko, p. o. úklid a výpomoc v celé budově pravidelná údržba záhonů, keřů, sekání a odvoz trávy odklízení sněhu drobné opravy vybavení jednotlivých oddělení den otevřených dveří Odbor školství a sociálních věcí, majetkové správy, sociální péče a správy veřejného majetku vyklízení sklepů, bytů a půdních prostor (ul. Krejčího, Orlí, Burianova, Krajní, Seniorů) montáž a demontáž nábytku, stěhování budova URAN, sekání a odvoz trávy, vyklízení garáží u domů pro zdravotně znevýhodněné úklid v okolí ulice Pod Sadem míru (akce Ukliďme si Česko) Liebiegův palác sekání trávy, hrabání listí, stěhování nábytku, úklid ořezaných větví a stromů, úprava keřů pomoc při stěhování a přemisťování nábytku - Liebiegova vila Radnice a nový magistrát výpomoc při akcích na náměstí Dr. E. Beneše zajištění úklidu, následný sběr pytlů (Liberecký jarmark, Velikonoční trhy, Liberecké slavnosti) zajištění úklidu v průběhu akce Muzejní noc stěhování knih a tiskovin na novém magistrátu pravidelný sběr odpadků z travnatých ploch a parků v majetku města odklízení sněhu a sekání ledu na přidělených lokalitách akce Liberecký zámeček úklid od odpadků, vyplévání, úprava keřů a travnatých ploch celého objektu Liebiegova vila v zimním období sekání ledu a odklízení sněhu sekání a odvoz trávy, úklid spadaného listí a větví 6
Komunitní středisko Kontakt, p. o. Komunitní práce Liberec, o. p. s. každodenní úklid kancelářských prostor, klubu, kuchyněk, tanečního sálu, zkušebny, šatny a hygienických zařízení (mytí podlah, dveří, oken, obkladů a vynášení košů) úklid, příprava, výpomoc s technickým zázemím a při organizaci akcí Šibřinky, romský den, divadlo F. X. Šaldy snídaně národnostních menšin, Festival národnostních menšin sezonní příprava a úklid zahradního nábytku, grilů, slunečníků v rámci akcí na DPS generální úklid včetně vyčištění koberců a čistících zón Zoologická zahrada Liberec, p. o. úklid vnitřních komunikací mezi jednotlivými výběhy a pavilony celého areálu vodní čištění a zametání pěších zón odstraňování ledu, a spadaného listí vynášení odpadkových košů výpomoc při navážení krmných směsí a vyvážení odpadků Sportovní areál Svojsíkova Armáda ČR úklid posekané trávy, hrabání spadaného listí a větví drobné opravy a natírání laviček, branek, zábradlí pravidelný úklid jednotlivých sportovních hřišť válcování atletické dráhy, odklízení sněhu Fokus Myklub Liberec, o. s. pravidelný úklid budovy a jejího okolí shazování sněhu ze střech stěhování nábytku, drobné opravy MŠ Kytička, p. o. jarní úklid a terénní úpravy zahrady pravidelná údržba záhonů, keřů a stromků, vyplévání výpomoc v technicko-hospodářské budově stálý úklid celého areálu MŠ Kamarád, p. o. úklid spadaného listí, údržba oplocení objektu a travnatých ploch shazování sněhu ze střech budov 7
stěhování nábytku a vybavení tříd před a po výměně podlahových krytin nakládání sběru do kontejneru na odvoz výpomoc v kuchyňkách jednotlivých oddělení, úklid šaten a chodeb MŠ Gagarinova, p. o. příprava zahrady na jarní a zimní období úprava keřů, likvidace plevele mytí podlah v celém objektu MŠ Korálek, p. o. hrabání listí, terénní úpravy shazování sněhu ze střech pravidelný úklid v hernách mytí manipulačních vozíků, táců a nádob na stravu MŠ Nad přehradou, p. o. hrabání listí, úprava živých plotů a keřů příprava zahrady na jarní období, výměna pískoviště úklidové a pomocné práce v objektu, zazimování zahrady a odklízení sněhu MŠ U Bertíka, ul. Purkyňova a Údolní, p. o. úprava živých plotů generální úklid zahrad terénní úpravy a odklízení sněhu v okolí a na pozemku školek drobné opravy výpomoc v technicko-hospodářských budovách hrabání listí úprava živých plotů a nakládání do kontejnerů na odvoz MŠ Beruška, p. o. zametání vnitřních komunikací mezi budovami a odklízení sněhu hrabaní listí v celém areálu školky sekání trávy úklid uvnitř objektu, výpomoc při mytí nádobí 8
MŠ Malínek, p. o. úklid heren, odpočíváren a kuchyňek stříhání keřů a příprava zahrady na jarní období úklid podlah chodeb, šaten a šatních bloků shazování sněhu ze střech budov MŠ Husova a Klášterní, p. o. výpomoc v budovách a na pozemku mateřských školek práce na zahradě, generální úklid listí MŠ Jeřmanická, p. o. úklid zahrady, terénní úpravy úklid chodeb, odklízení sněhu z přístupových komunikací shazování sněhu ze střech MŠ V zahradě, p. o. zametání mezi budovami objektu, odklízení sněhu úprava keřů a záhonů úklid šaten a šatních bloků, mytí podlah údržba zahrady a jejího venkovního vybavení před obdobím zimy MŠ Rolnička, p. o. odklízení sněhu ze dvora a před budovou vytírání chodeb a výpomoc v kuchyni sekání trávy, vyplévání a úprava keřů MŠ Delfínek, p. o. odklízení sněhu a sekání ledu pravidelný úklid budovy hrabání listí v celém areálu a okolí školky úklid zatopené budovy po havárii MŠ Klubíčko, p. o. údržba chodníků v areálu a okolí školky 9
MŠ Motýlek, p. o. odplevelování chodníčků a záhonů, vyhrabávání staré trávy a listí odklízení sněhu, zametání na dvoře školky výpomoc v technicko-hospodářské budově úklid spadaného listí na střechách pavilonů školky úklid uvnitř budovy ZŠ Dobiášova, p. o. odstraňování ledu a odklízení sněhu na přístupových cestách celoroční údržba zahrady a hřišť sportovního areálu, zametání mytí chodeb, šaten a dveří likvidace vzrostlých náletů stromů a keřů čištění odtokových žlabů ZŠ Broumovská, p. o. hrabání travnatých ploch a spadaného listí odstraňování plevele na pozemku školy úklid chodeb, šaten, tříd, sprch a balkonů odhazování sněhu terénní úpravy v areálu školy ZŠ Aloisina výšina, p. o. každodenní úklid šaten a chodeb údržba zahrady a školního pozemku, sekání a odvoz trávy úprava keřů a živého plotu výpomoc s opravami rozbitého příslušenství školy ZŠ Vesec, p. o. odklízení sněhu, zametání mezi jednotlivými budovami mytí podlah chodeb, šaten a tělocvičny pomocné zahradní práce, hrabání listí ZŠ Ještědská, p. o. vytírání tělocvičny a chodeb u sauny a bazénu odhazování sněhu a sekání ledu údržba travnatých ploch 10
drobné údržbářské práce, výpomoc na pozemku školy ZŠ Husova, p. o. vyplévání, úklid spadaného listí a údržba sportovního areálu mytí šaten, chodeb, kabinetů a jednotlivých tříd sekání ledu a odklízení sněhu ZŠ Na Výběžku, p. o. zametání v okolí budovy, vyplévání terénní úpravy zahrady a sportoviště, každodenní úklid chodeb a schodišť ZŠ U Soudu, p. o. pravidelný úklid vnitřních prostor budovy odstranění spadaného listí, výpomoc na pozemku školy vyklízení starého uhlí a odpadu ze sklepů výpomoc s vystěhováním starého vybavení ZŠ Kaplického, p. o. pomocné práce na pozemku školy vyplévání, sekání a úklid trávy pravidelný úklid areálu školy Dopravní hřiště generální úklid budovy a okolí vyplévání, sekání a úklid trávy drobné opravy vybavení pravidelný úklid chodeb, tříd a WC Spolupráce s TSML, a. s. odklízení sněhu a sekání ledu na pěších komunikacích, po zimním období odstranění posypu z komunikací sbírání odpadků na travnatých plochách a v parcích úprava parků a dětských hřišť (planýrování pískovišť, úklid odpadků) 11
Okolí budovy Úřadu práce Liberec, Domu kultury Liberec a ulice Fügnerova sbírání odpadků, nedopalků a nečistot posekání trávy a napytlování na odvoz odklízení sněhu a sekání ledu na chodnících V roce 2015 naši zaměstnanci na VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE odpracovali celkem 122 124 hodin. Řady2 Řady3 Řady4 Řady5 12
Hlavní činnost:veřejně PROSPĚŠNÉ PRÁCE Přehled konkrétních úklidových lokalit prací v rámci VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ za rok 2015 MŠ Korálek Dr. E. Beneše - radnice Fügnerova Gorkého Jablonecká Krejčího Lokalita ÚKLID SNĚHU Popis činnosti 13
MŠ Gagarinova Mozartova MŠ Rolnička Oblačná Broumovská MŠ Kamarád MŠ Kytička Kunratická MŠ Delfínek Soukenné náměstí U Trianglu Na Perštýně Komunitní práce Liberec, o. p. s. 14 SBĚR DROBNÉHO ODPADU 1. máje Uran Barvířská -Skatepark Broumovská - sídliště Cyklostezka České mládeže Dobiášova - sídliště Doubí sídliště Dr. Milady Horákové Františkov Frýdlantská Hanychovská Jablonecká Jeronýmova Krejčího Kunratická - sídliště Liberecká přehrada Lidové sady - park Lucemburská Mlýnská Na Perštýně Nám. Českých bratří Nové Pavlovice - sídliště Oblačná Ruprechtice - sídliště Ruprechtická - park Rybníček - okolí + park Staré Město
Staré Pavlovice - sídliště Tržní náměstí - park U Nisy U Zámečku - park Zahrada libereckých vzpomínek Komunitní práce Liberec, o. p. s. ODSTRAŇOVÁNÍ PLEVELE Z KOMUNIKACÍ 1. máje Americká Burianova - hřiště u DPS Čížkova Frýdlantská Generála Píky, Holého, Na Okruhu Gutenbergova Hálkova Chelčického Jugoslávská Krejčího - DPS Na Bojišti Puchmajerova - hřiště Na Rybníčku Tyršova U Novostavby Vrbova Haškova Jablonecká Humpolecká Zhořelecká Králův háj Broumovská - sídliště Českých bratří park Pastýřská Beskydská - park Kyjevské náměstí Kunratická Liebiegova vila Ječná Masarykova - LVT Liberecký zámeček - park HRABÁNÍ LISTÍ hrabání listí hrabání listí hrabání listí hrabání listí hrabání listí hrabání listí hrabání listí hrabání listí hrabání listí hrabání listí hrabání listí 15
Přehled odpracovaných hodin v rámci VPP v letech 2010 2015 140000 120000 108408 105533 122124 100000 80000 60000 40000 47724 62654 61866 20000 0 35 35 65 65 85 85 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Odpracované hodiny Počet zaměstnanců VPP Doplňková činnost Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla naše společnost založena, může obecně prospěšná společnost vykonávat i jiné činnosti, a to doplňkovou činnost za podmínky, že bude dosaženo účinnějšího využití prostředků společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Díky této činnosti mají naši zaměstnanci, kteří se osvědčili, možnost získat stálé zaměstnání. Na úklidové práce zaměstnáváme i mimo jiné občany se zdravotním handicapem. Správu a základní údržbu nemovitostí pro třetí osoby dle nařízení vlády č. 469/2000 Sb. živnost volnou provádíme: správu, drobné opravy a údržbu budov, které jsou majetkem zakladatele úklid v domech s pečovatelskou službou - Borový vrch, Krejčího, Burianova úklidové práce budov: URAN Budova nového magistrátu a radnice Komunitní středisko Kontakt, p. o. Liebiegova vila Galerie U Rytíře 16
Meta Vesec domy pro zdravotně znevýhodněné občany V tomto roce bylo na úklidové práce zaměstnáno 9 pracovníků na hlavní pracovní poměr, 9 na dohodu o pracovní činnosti a 3 na dohodu o provedení práce, z toho 4 zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním. Doplňková činnost Naším cílem je dávat lidem se znevýhodněním stejnou šanci jako ostatním, a tím aktivně přispívat k jejich začleňování do společnosti. 17
Zpráva o hospodaření: Účetní závěrka Komunitní práce Liberec, o. p. s. vede účetnictví v plném rozsahu ve smyslu 9, odst. 1 zákona o účetnictví. Rozsah a obsah účetní závěrky o. p. s. je určen zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Společnost je i nadále podporována Statutárním městem Liberec na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která v roce 2015 dosáhla výše 4 400 000,- Kč a byla určena na úhradu provozních nákladů spojených s činností společnosti. Společnost vykázala za účetní rok 2015 hospodářský výsledek ve výši 92.849,18 Kč. Jedná se o zisk z doplňkové činnosti ve výši 122.969,61 Kč a o ztrátu z hlavní činnosti ve výši -30.120,43 Kč, která je pokryta ziskem z doplňkové činnosti. Zisk z hospodaření roku 2015 bude převeden do rezervního fondu. Zdroje financování ZDROJE FINANCOVÁNÍ 15% 26% Statutární město Liberec Úřad práce Liberec vlastní příjmy daňové DČ 59% 18
Rozvaha k 31.12.2015 pol. AKTIVA 2015 Stav k Stav k 1.1.2015 31.12.2015 022 Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 377 355 377 355 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 128 994 1 204 394 082 Oprávky k samost.movitým věcem a souborům mov.věcí -308 326-308 326 088 Oprávky k drobnému dlouh. hmotnému majetku -1 128 994-1 204 394 112 Materiál na skladě 107 204 108 414 314 Poskytnuté provozní zálohy 75 899 315 Ostatní pohledávky 243 7 978 335 Pohledávky za zaměstnanci 1 672 1 706 336 Pohl.za inst.soc.zabezp.a veř.zdrav.pojištění 342 Ostatní přímé daně 151 192 158 645 211 Pokladna 5 449 14 857 213 Ceniny 8 880 9 480 221 Účty v bankách 857 958 1 137 955 381 Náklady příštích období 20 123 27 840 Aktiva celkem 2 069 127 2 442 370 pol. PASIVA 2015 Stav k Stav k 1.1.2015 31.12.2015 901 Vlastní jmění 4 000 4 000 911 Fondy 740 508 689 575 +/-963 Účet výsledku hospodaření 92 849 +/-931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -50 932 +/-932 Nerozdělený zisk. neuhrazená ztráta minulých let 28 353 28 353 321 Dodavatelé 61 275 54 450 331 Zaměstnanci 347 560 446 242 333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 364 612 428 059 336 Závazky k institucím sociálního zabezp.a veř.zdrav.pojištění 365 921 450 488 343 Daň z přidané hodnoty 89 736 98 880 345 Ostatní daně a poplatky 1 057 2 071 379 Jiné závazky 28 731 41 943 389A Dohadné účty pasívní 72 360 383 Výdaje příštích období 15 947 105 460 Pasiva celkem 2 069 127 2 442 370 19
Výkaz nákladů a výnosů za rok 2015 v Kč Položka Náklady Hlav.činnost Hosp.činnost Celkem 501 Spotřeba materiálu 637 877 100 275 738 152 511 Opravy a udržování 33 705 3 112 36 817 512 Cestovné 9 260 504 9 764 513 Náklady na reprezentaci 8 111 8 111 518 Ostatní služby 233 045 124 181 357 226 521 Mzdové náklady 9 473 067 1 532 944 11 006 011 524 Zákonné sociální pojištění 3 180 244 494 399 3 674 643 527 Zákonné sociální náklady 648 495 66 858 715 353 528 Ostatní sociální náklady 29 785 29 785 531 Daň silniční 1 875 1 875 538 Ostatní daně a poplatky 5 000 5 000 544 Úroky 4 077 4 077 549 Jiné ostatní náklady 43 125 3 43 128 Náklady celkem 14 305 792 2 324 151 16 629 942 Položka Výnosy Hlav.činnost Hosp.činnost Celkem 602 Tržby z prodeje služeb 2 447 120 2 447 120 644 Úroky 538 538 691 Provozní dotace 14 275 133 14 275 133 Výnosy celkem 14 275 671 2 447 120 16 722 791 Výsledek hospodaření -30 121 122 970 92 849 20
ZPRÁVA AUDITORA 21
Závěr Veškeré změny za rok 2015 byly řádně zapsány u příslušného rejstříkového soudu v Liberci. Na závěr dovolte touto cestou poděkovat všem, kteří nám umožňují plnit naše poslání. Významné dík patří Statutárnímu městu Liberec, Úřadu práce v Liberci, všem spolupracujícím organizacím a našim zaměstnancům, kteří zabezpečují provoz společnosti. Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se vlastním přispěním rozhodli řešit svou nezaměstnanost, za jejich odvahu, vytrvalost, dobře odvedenou práci a úsilí získat zpět možnost uplatnit se na trhu práce. V Liberci dne 18. května 2016 Bc. Klára Tekelyová, DiS. v.r. ředitelka společnosti Ing. Karolína Hrbková, v.r. předseda správní rady 22
Hlavní činnost : VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 23
Kontaktní informace Pracoviště: Liebiegova vila Jablonecká 41 ředitelka : Bc. Klára Tekelyová, DiS. telefon : 485 244 990, mobil: 605 300 499 e-mail : tekelyova.klara@magistrat.liberec.cz administrativní pracovnice : Iveta Košková telefon: 485 244 834, mobil : 731 928 122 e-mail: koskova.iveta@magistrat.liberec.cz terénní koordinátor : Jiří Uhlík mobil : 739 738 795 Martin Buchar telefon : 485 244 837, mobil : 733 419 388 e-mail : buchar.martin@magistrat.liberec.cz Tomáš Janků telefon : 485 244 837, mobil : 734 391 579 e-mail : janku.tomas@magistrat.liberec.cz Bohumil Kašpar telefon : 485 244 837 mobil : 605 288 145 www.kpliberec.cz 24