strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 900 000,00 RUD 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 30 000,00 RUD 0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 100 000,00 RUD 0000 0000 1121 00000000 Daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 RUD 0000 0000 1211 00000000 Daň z přidané hodnoty 1 900 000,00 RUD 0000 0000 1341 00000000 Poplatek ze psů 17 000,00 kalkulace dle psů 0000 0000 1342 00000000 Poplatek za lázeňský nebo rekr 3 000,00 odhad na základě roku 2013 0000 0000 1351 00000000 Odvod z loterií a podobných he 20 000,00 RUD 0000 0000 1361 00000000 Správní poplatky 20 000,00 odhad na základě roku 2013 0000 0000 1511 00000000 Daň z nemovitostí 383 000,00 RUD 0000 0000 4112 00000000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 100 000,00 dotace SR na státní správu - odhad -dostáváme ji každý rok Org: 0000 4 473 000,00 0000 4 473 000,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 1 300 000,00 těžba v lese Org: 0000 1 300 000,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 300 000,00 2310 Pitná voda 2310 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 10 000,00 vodné Č. Heršlák čp. 4,5,6,7 - odhad 2310 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 50 000,00 pronájem vodovodu od ČEVAK dle smlouvy Org: 0000 60 000,00 2310 Pitná voda 60 000,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 2321 00000000 Přijaté neinvestiční dary 8 000,00 p. Bláhová - Horňáček
strana: 2 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Org: 0000 8 000,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 8 000,00 3612 Bytové hospodářství 3612 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 80 000,00 služby spojené s nájmem odhad dle 2013 (vyúčtování nájem 3612 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 222 000,00 čistý nájem byty Org: 0000 302 000,00 3612 Bytové hospodářství 302 000,00 3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 81 000,00 T-Mobil. Česká pošta, ost. nebyt. dle smluv Org: 0000 81 000,00 3613 Nebytové hospodářství 81 000,00 3632 Pohřebnictví 3632 0000 2131 00000000 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 pronájem hrobových míst Org: 0000 3 000,00 3632 Pohřebnictví 3 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 2131 00000000 Příjmy z pronájmu pozemků 13 000,00 pronájem obecních pozemků dle smluv Org: 0000 13 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 13 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2111 00000000 příjmy -odvoz odpadu 150 000,00 od občanů za odvoz odpadu
strana: 3 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Org: 0000 150 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 150 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 0000 2111 00000000 Odměna EKO-KOM 30 000,00 odměna za vytříděný odpad Org: 0000 30 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 30 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 00000000 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 průměr - závisí na stavu prostředků na účtě Org: 0000 5 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 6 425 000,00
strana: 4 / 12 1031 Pěstební činnost 1031 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 100 000,00 pěstební činnost Org: 0000 100 000,00 1031 Pěstební činnost 100 000,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 500 000,00 těžba, úklid po těžbě Org: 0000 500 000,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 500 000,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské a práv 400 000,00 OLH, LHP, zapsání obecních lesů - geo plány Org: 0000 400 000,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 400 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 údržba místních komunikací včetně zimní Org: 0000 100 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 000,00 2310 Pitná voda 2310 0000 5151 00000000 Studená voda 90 000,00 spotřeba vody vodojem směr Č. Heršlák 2310 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 100 000,00 provozní náklady nad rámec smlouvy Org: 0000 190 000,00 2310 Pitná voda 190 000,00
strana: 5 / 12 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 100 000,00 provozní náklady nad rámec smlouvy Org: 0000 100 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 100 000,00 3113 Základní školy 3113 0000 5331 00000000 příspěvek škole 900 000,00 stejný jako v roce 2013 -!!! Bude méně dětí - doplaltek mzdy 3113 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby 240 000,00 dokončení akce výměna oken a dveří - dotace POV Org: 0000 1 140 000,00 3113 Základní školy 1 140 000,00 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 3141 0000 5331 00000000 Neinvestiční příspěvky zřízený 300 000,00 stejná jako v roce 2013 - určitě skončí ve ztrátě - úhrada ztrát Org: 0000 300 000,00 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 300 000,00 3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 mzda knihovnice včetně zákon. Odvodů 3314 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 časopisy, knihy 3314 0000 5154 00000000 Elektrická energie 4 000,00 spotřeba elektrické energie podíl z oú Org: 0000 48 000,00 3314 Činnosti knihovnické 48 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 3326 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 20 000,00 Křížová cesta - udržitelnost projektu
strana: 6 / 12 Org: 0000 20 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 20 000,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 odměny kultura - SPOZ, kronika,komise 3399 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 15 000,00 blahopřání životní výročí, papír, barvy Horňáček, krepáky 3399 0000 5164 00000000 Nájemné 5 000,00 pronájem sálu ČD na kulturní akce - odhad 3399 0000 5169 00000000 Ost.služby 15 000,00 kopírování, fotografie, hudba, 3399 0000 5175 00000000 Pohoštění 20 000,00 občerstvení kulturní akce 3399 0000 5194 00000000 Věcné dary 60 000,00 životní výročí, vítání dětí, 5. třída, den matek, vánoce 3399 0000 5492 00000000 Dary obyvatelstvu 10 000,00 finanční dary - účty občánci, 5. třída Org: 0000 145 000,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 145 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5222 00000000 Neinvestiční transfery občansk 20 000,00 stejný jako v roce 2013 - výtěžek z loterií RUD Org: 0000 20 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 000,00 3519 Ostatní ambulantní péče 3519 0000 5151 00000000 Studená voda 2 000,00 3519 0000 5154 00000000 Elektrická energie 50 000,00 elektrický kotel 3519 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok 2 000,00 přeúčtování mobilu z obce Org: 0000 54 000,00 3519 Ostatní ambulantní péče 54 000,00 3612 Bytové hospodářství
strana: 7 / 12 3612 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 10 000,00 BYTY - mateiál na údržbu byt. Domů 3612 0000 5151 00000000 Studená voda 25 000,00 přeúčtovává se nájemníkům ve službách 3612 0000 5154 00000000 Elektrická energie 35 000,00 chodby - přeúčtovává se nájemníkům ve službách 3612 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 40 000,00 odvoz odpadu, kominík apod. přeúčtovává se nájemníkům 3612 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 40 000,00 výměna bojlerů, kamen a ost.zařizovacích předmětů Org: 0000 150 000,00 3612 Bytové hospodářství 150 000,00 3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 5151 00000000 Studená voda 1 500,00 vyúčtovává se ve službách České poště 3613 0000 5154 00000000 Elektrická energie 2 500,00 vyúčtovává se ve službách České poště Org: 0000 4 000,00 3613 Nebytové hospodářství 4 000,00 3631 Veřejné osvětlení 3631 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 veřejné osvětlení 3631 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 3631 0000 5154 00000000 Elektrická energie 70 000,00 Org: 0000 100 000,00 3631 Veřejné osvětlení 100 000,00 3632 Pohřebnictví 3632 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 000,00 hřbitov - materiál na údržbu 3632 0000 5151 00000000 Studená voda 500,00 voda - platí nájemci hrobových míst 3632 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 3 000,00 odvoz odpadu - platí nájemci hrobových míst Org: 0000 5 500,00 3632 Pohřebnictví 5 500,00
strana: 8 / 12 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 10 000,00 Materiál na údržbu VW, ost.drobný. materiál 3639 0000 5156 00000000 PHM VW 20 000,00 3639 0000 5165 00000000 Nájemné za půdu pozem. fondu 100,00 3639 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 20 000,00 opravy a údržba auta, technické prohlídky, ost. služby Org: 0000 50 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 100,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 190 000,00 odvoz komunálního odpadu Org: 0000 190 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 190 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 3723 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 70 000,00 odvoz tříděného odpadu + sběrný dvůr Org: 0000 70 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 70 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 0000 5011 00000000 Platy zaměstnanců v pracovním 420 000,00 veřejná zeleň - mzdy zaměstnanci 3745 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 dohody 3745 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 110 000,00 3745 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd 50 000,00 3745 0000 5132 00000000 Ochranné pomůcky 5 000,00 3745 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 20 000,00 3745 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 traktor, sekačka, křovinořez, pila 3745 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 20 000,00 3745 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 20 000,00
strana: 9 / 12 3745 0000 5499 00000000 Ostatní neinvest.transfery oby 12 000,00 Sociální fond - penzijní připojištění Org: 0000 737 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 737 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 4 000,00 Hasiči 5512 0000 5151 00000000 Studená voda 3 000,00 5512 0000 5154 00000000 Elektrická energie 20 000,00 5512 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 5512 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 5 000,00 technické prohlídky, odvoz odpadu, revize 5512 0000 5171 00000000 oprava hasičského vozu 10 000,00 5512 0000 5173 00000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn 3 000,00 školení Org: 0000 55 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 55 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 6112 0000 5023 00000000 Odměny členů zastupitelstev ob 575 000,00 6112 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 90 000,00 6112 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd 40 000,00 6112 0000 5175 00000000 Pohoštění 10 000,00 6112 0000 5499 00000000 Ostatní neinvest.transfery oby 6 000,00 sociální fond - příspěvek na penzijní, životní pojištění Org: 0000 721 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 721 000,00 6171 Činnost místní správy 6171 0000 5011 00000000 Platy zaměstnanců v pracovním 330 000,00 mzdy 6171 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 dohody - komise - nezastupitelé 6171 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 70 000,00 6171 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd 40 000,00
strana: 10 / 12 6171 0000 5038 00000000 Povinné pojistné na úrazové po 4 000,00 6171 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 noviny, materiály školení 6171 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 90 000,00 6171 0000 5151 00000000 Studená voda 10 000,00 6171 0000 5154 00000000 Elektrická energie 60 000,00 6171 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 6171 0000 5161 00000000 Služby pošt 10 000,00 6171 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok 36 000,00 6171 0000 5167 00000000 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 6171 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 120 000,00 obědy zaměstnanců, kopírka, revize 6171 0000 5172 00000000 Programové vybavení 30 000,00 6171 0000 5173 00000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn 15 000,00 zastupitelé, komise 6171 0000 5499 00000000 Ostatní neinvest.transfery oby 6 000,00 sociální fond příspěvek na penzijní připojištění Org: 0000 911 000,00 6171 Činnost místní správy 911 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů 40 000,00 poplatky bance, úroky traktor 6310 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů 60 000,00 pojištění majetku včetně aut + odpovědnost za škodu Pol: Služby peněžních ústavů 100 000,00 * 6310 0000 5229 00000000 DSO Vyšebrodsko 10 000,00 členské příspěvky DSO Vyšebrodsko, MAS Růže, Euroregion Org: 0000 110 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 110 000,00 6399 Ostatní finanční operace 6399 0000 5362 00000000 Platby daní a poplatků státním 94 396,00 DPH, daň z přijmu PO obec - příjem obce Org: 0000 94 396,00 6399 Ostatní finanční operace 94 396,00
strana: 11 / 12 6 314 996,00
strana: 12 / 12 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 8124 00000000 Uhrazené splátky dlouhodobých -110 004,00 splátky jistiny úvěru na traktor Org: 0000-110 004,00 0000-110 004,00 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek -110 004,00