a. Finanční hodnocení roku 2015 Přehled příjmů a výdajů při hospodaření s y v Šumperku v roce 2015 Příjmy /Kč/ Plán /Kč/ Skutečnost /Kč/ % Poplatky, vymáhání poplatku 14 500 000 14 791 853 102,0 Příjmy za služby 3 100 000 4 460 843 143,9 CELKEM 17 600 000 19 827 131 109,4 Výdaje /Kč/ Plán /Kč/ Skutečnost /Kč/ % sběrné dvory 3 000 000 2 996 692 99,9 směsný 9 100 000 8 924 061 98,1 třídění 4 100 000 3 990 509 97,3 ostatní 225 000 198 629 88,3 CELKEM 16 425 000 16 109 891 98,1 V minulých letech bylo nutno dotovat systém hospodaření s y z rozpočtu města, nyní již tři roky je systém nakládání s y v Šumperku přebytkový. Rozdíl mezi výdaji a příjmy byl v roce 2015, celkem 3 717 tis. Kč. Ovšem k této skutečnosti je nutné podotknout, že mezi příjmovou a výdajovou stránkou není přesné načasování plateb a v roce 2015 bylo načasování plateb ve prospěch příjmové části (vyšší platby od Ekokomu). Dále je potřeba objektivně konstatovat, že výrazná úspora provozních nákladů nastává přiřazováním podzemních kontejnerů do systému svozu, ovšem náklady na jejich pořízení jsou vykazovány v investicích. 1 7
b. Porovnání skutečných nákladů na svoz směsného a objemného komunálního u s okolními městy (obcemi) Náklady uvedené v Obecně závázné vyhlášce o poplatku za svoz netříděného u jsou ve skutečnosti náklady na směsný a objemný a náklady za úklid černých skládek. V této souvislosti je třeba konstatovat, že zabezpečení těchto služeb je rozhodující výdajová položka při nakládání s y obcí. Je to náklad, který činí více jak 50 % z celkových nákladů. c. Porovnání celkových nákladů na ové hospodářství (Kč/obyvatel/rok) v rámci jednotlivých ORP (2014) v ČR 2 7
Výše uvedená mapka je podklad, který v oblasti ového hospodářství zpracovává Institut URMO v rámci Svazu měst a obcí, výše uvedená mapka porovnává nákladově jednotlivá ORP. Od Institutu lze získat i porovnání nákladů i v jednotlivých komoditách. Čísla jsou zpracována s ročním zpožděním, rok 2015 budeme mít k dispozici cca v září tohoto roku. d. Porovnání všech nákladů na ové hospodářství mezi průměrem ČR a Šumperkem (Kč/obyvatel/rok) Níže uvedená tabulka porovnává naše roční náklady (dolní část tabulky 2010-2014) dle jednotlivých sekcí služeb v porovnání s republikovými (horní část tabulky 2010-2014) průměrnými náklady na financování systému nakládání s y. Republikové náklady za rok 2015 budeme mít k dispozici cca v září tohoto roku. Průměrné republikové náklady dle jednotlivých služeb: Rok směsný objemný tříděný sběr sběrné dvory černé skládky bioy Kč/obyv. Kč/obyv. Kč/obyv. Kč/obyv. Kč/obyv. Kč/obyv. 2010 522 50,1 136,2 89,4 11,1 71,1 2011 515 47,9 145,2 98,3 9,9 72 2012 529,5 71,3 149 93,2 10 50,7 2013 531,3 71 149,1 80 6,7 49,6 2014 523,3 74,2 153,7 86,8 8,9 55,7 Náklady města Šumperk dle jednotlivých služeb: Rok směsný objemný tříděný sběr sběrné dvory černé skládky bioy 2010 428 41 161 152 1 57 2011 403 38 168 161 1 67 2012 368 29 168 133 2 52 2013 309 15 161 109 2 40 2014 304 13 123 111 1 82 Porovnání průměr ČR proti Šumperku v roce 2014 2014-219,3-61,2-30,7 24,2-7,9 26,3 Komentář k porovnání celkových nákladů: Zatímco republikový průměr osciluje okolo částky 900 Kč/osoba/rok, nám se daří postupně po krocích náklady snižovat. (Nárůst na částku 634 Kč/osoba/rok v loňském roce je ovlivněn nákupem nádob za 1,13 mil. Kč, což tuto statistiku ovlivňuje částkou + 42 Kč/osoba/rok). Ovšem výše uvedená statistika nám říká, že republikový průměr nákladů na hospodaření s y je o více než 40% vyšší než v Šumperku, při skutečnosti, že rozsah v Šumperku nabízených služeb je nadstandardní. Abychom snížili náklady na svoz směsného a objemného komunálního u, tak jsme připravili pro občany města Šumperka nadstandartní služby v položce sběrné dvory, kde máme vyšší náklady, než je republikový průměr. Nastala tak situace, že šetříme dopravní náklady a důležité je, že občané se naučili tohoto využívat, takže je to oboustranně výhodná situace. Podobná situace je v případě třídění ů, velmi výrazně šetříme tím, že tříděný není zatížen skládkovným a snažíme se získat co největší příjmovou bonifikaci fakturací EKO-KOMU a.s. a fakturací za druhotné suroviny. Dále využíváme možnosti vymístit ze systému směsného u některé komodity, tak jsme doplnili systém o sběr oděvů, vyřazená elektrozařízení, tabulové sklo apod. To jsou další stovky tun, za které se přestaly platit obvyklé náklady (nezatížené skládkovacím poplatkem). 3 7
e. Třídění ů papír, plast, nápojový karton, barevné a čiré sklo Celkové vykazované třídění ů vzrostlo, ale zejména papír má více forem třídění a zde dochází k výraznému přesunu hmot. Město Šumperk třídí papír formou nádobového svozu, přes výkupny, přes školy apod. a tady v posledních čtvrtletích zaznamenávám přesun z nádobového systému do systému přes školy a výkupny. A to bude mít pro nás tyto negativa: sníží se efektivita nádobového svozu a v neposlední řadě se to projeví ekonomickou ztrátou. Tzn., že tolerujeme výchovný aspekt třídění formou soutěžení dětí ve školách, ale dochází zde k ekonomické ztrátě. Produktivitu nádobového svozu papíru také ovlivňuje hospodářský růst, výkupní ceny rostou, takže dochází k odklánění směru toku tříděných ů. Např. ti, co se zbavovali u přes náš systém, tak opět začali využívat výkupen. A v neposlední řadě může docházet k vykrádání našich nádob. f. Třídění ů bio Třídění biologicky rozložitelného komunálního u (BRKO) se zařadilo jako již standardní služba poskytovaná občanům Šumperka, na 116 míst ve městě jsou přistavovány 16 m 3 kontejnery k odložení objemného biou, z 1100 rodinných a bytových domů jsou sváženy 240 litrové nádoby, dále je bio svážen ze sběrných dvorů. Postupně je omezován svoz biou z nádob umístěných na veřejném prostranství. Tato služba je občany velmi vítána a nezanedbatelným vedlejším efektem provozování této služby je i vliv na zlepšení kvality ovzduší (občané mají možnost zbavit se této hmoty, proto ji nespalují). Dalším pozitivním průvodním jevem tohoto třídění je skutečnost, že bio není ukládán na veřejné prostranství, zejména v okrajových částech města. Svozem biou z hnědých 240 litrových nádob od rodinných a bytových domů - touto službou chceme snížit biologickou složku obsaženou ve směsném komunálním u, čímž se sníží náklady na odstraňování směsného komunálního u. V současné době je již rozpůjčeno 1100 kusů nádob do rodinných domků a bytových domů. A stále registrujeme další žadatele o svoz biou a další se stále přihlašují. V první vlně propagace, zveřejněním ve Zpravodaji a na internetu bylo zaregistrováno cca 300 zájemců. Po druhé vlně propagace, osobní dopis do 4 7
každého rodinného domku a bytového domu se zahradou bylo zaregistrováno cca 500 zájemců. Třetí vlna propagace probíhá, zájemce zaznamenává výhody této služby ve svém okolí, to je dalších 350 zájemců. Nevýhodou je nyní neplynulá distribuce nádob, neefektivní a pracný výdej nádob. A trochu vyšší náklady na pořízení nádob. g. Distribuce kompostu K třídění biou zaznamenáváme velmi mnoho pozitivních reakcí, zejména nyní v souvislosti s bezplatným výdejem produktu, který byl vyroben z hmoty, kterou občané před časem odevzdali a nyní mají možnost vyzkoušet kvalitu biologického materiálu. Většina občanů se poprvé setkala s takto vyrobeným kompostem, který se v domácích podmínkám nedá vyrobit. Kompostování, které probíhá na logistickém centru v Rapotíně, má velmi kvalitní technologické zázemí, které zajišťuje po celou dobu výroby kompostu neustálý optimální přísun kyslíku do této hmoty, což zabezpečuje velmi kvalitní hygienizaci této biologické hmoty. V neposlední řadě je zde zajištěno řádné promíchání a následné katrování produktu. Zájem o vyrobený kompost je nebývalý a bylo rozdáno již několik stovek tun občanům Šumperka. Při poslední distribuci kompostu bylo jen v Šumperku vydáno 107,5 tuny kompostu, dále cca 100 občanů si nechalo naložit přívěsný vozík kompostem na kompostárně v Rapotíně, v rámci této distribuční akce. h. Rozbor příjmů v roce 2015 5 7
Nejdůležitější je spolupráce s firmou EKO-KOM a.s. (autorizovaná společnost pro obaly), ASEKOL je autorizovaná společnost pro vyřazenou elektroniku, ELEKTROWIN je autorizovaná společnost pro vyřazené ostatní elektrospotřebiče. Od těchto subjektů jsme v loňském roce inkasovali 3,087 mil. Kč. Hospodaření s vytříděnou hmotou (papír, plast, sklo) se výrazně změnilo. Zatímco příjmy z prodeje těchto surovin byly v roce 2013 jen 69 tis. Kč, v roce 2014 326 tis. Kč, tak v roce 2015 byly tyto příjmy již ve výši 1,306 mil. Kč. Tento pozitivní fakt, nám nejen zvyšuje příjmy, ale tím, že se tento druh u nedostává do směsného u, tak nám to výrazně snižuje náklady. Meziroční srovnání odevzdaných elektrospotřebičů společnosti Elektrowin: 2014 2015 Domácí chlazení 38,0 t 44,0 t Ostatní 20,6 t 31,0 t Další spolupráce je s firmou TextilEco při sběru oděvů, zde opět platí, že tato hmota mine směsný komunální (sesbíráno 81 tun oděvů v roce 2015; náklady na likvidaci tohoto množství u klasickým způsobem by byly - 170 tis. Kč) a nám naopak vzniká příjem 33 tis. Kč. i. Celkové trendy V následujícím grafu je zobrazen trend produkce komunálního u (kg/občan/rok). V roce 2015 množství komunálního u produkovaného občany stouplo o 9 kg. Množství směsného komunálního u od občanů stouplo o 7 kg a tříděná frakce stoupla o 3 kg. Je to stejný trend jako v předchozím roce, zkušenosti ze zahraničí tento trend vysvětlují růstem ekonomiky, statistiky růstu produkce ů jsou citlivějším barometrem než výše HDP. 6 7
a. Příjmy (v tis. Kč) Poplatky i vymáhání 14 500 Příjmy za služby 3 100 CELKEM 17 600 b. Výdaje (v tis. Kč) sběrné dvory 3 000 směsný 9 300 tříděný sběr 5 500 ostatní 500 CELKEM 18 300 Celkový návrh rozpočtu - výdaje jsou naplánovány na množství objednaných služeb, ale na základě dlouholetých zkušeností je předpoklad, že objednané služby nebudou plně využity a výsledná bilance za rok 2016 bude vyrovnaná. Mnohem méně předvídatelnou položkou rozpočtu je plánování příjmů, plán je nastaven na stejnou částku jaká byla plánována pro rok 2015. Postupně rozšiřujeme systém svozu biologického u a zvyšujeme efektivitu svozu tříděných složek. Síť sběrných míst pro třídění papíru, plastu, skla a nápojového kartonu je již prakticky dokončena a je stabilizována na 245 sběrných místech. Včasnou, přesnou a pravidelnou logistikou svozu všech druhů ů dáváme příležitost občanům odložit tak, aby neměli motivaci odložit mimo určená místa. Celou logistiku posunujeme i na periferii města nyní zejména k zahrádkářským koloniím, protože v jejich okolí zaznamenávám nejvíce nesprávně odložených ů. V rámci revitalizace sídlišť jsou postupně rozšiřovány podzemní kontejnery, v současné době máme již zabudováno 39 kusů kontejnerů na směsný komunální (loňský nárůst 8 nádob) a 63 kusů kontejnerů na tříděnou složku komunálních ů (loňský nárůst 18 nádob). V letošním roce předpokládám další nárůst nádob (Radniční, Fibichova, Bludovská tj. cca dalších 26 nádob). V lokalitách, kde se v nejbližších 5 letech nebude provádět revitalizace sídliště, ulic apod., tak se snažíme ve spolupráci s PMŠ upravit sběrná místa (např. Pod Senovou, Kmochova) a upravit veřejné prostranství pro současné potřeby shromažďování ů. V letošním roce musí město Šumperk zpracovat Plán ového hospodářství, který musí být schválen ZM do 3.2.2017. ZM schválilo zpracování POH ve spolupráci se spolkem Odpady Olomouckého kraje a firmou FITE, kteří nám učinili výhodnou finanční nabídku na zpracování tohoto dokumentu. Společnost Ekokom ve spolupráci s Olomouckým krajem pravidelně hodnotí obce a města v třídění ů. Město Šumperk se v rámci Olomouckého kraje v kategorii měst nad 20 000 obyvatel umístilo za rok 2015 na druhém místě a získalo, tak odměnu 20 000 Kč, vyhodnocení proběhlo 7. června 2016 v Olomouci. Výše uvedený materiál byl projednán v komisi životního prostředí dne 30.5.2016 a v MR dne 2.6.2016. 7 7