OBEC PŘÍLEPY ( IČO 00639958 ) Přílepy čp.46, PSČ 27001 pošta Kněževes u Rakovníka NÁVRH R O Z P O Č T U na rok 2015
NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obec Přílepy okres Rakovník IČ 00639958 Paragraf ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY předpokládané Navrženo Daňové příjmy 000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 410.000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 4.000,00 1113 Daň z příjmů fyz.os.z kapitál.výnosů 47.000,00 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 89.000,00 1121 Daň z příjmů práv..osob 420.000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 860.000,00 1341 Poplatek ze psů 3.600,00 1351 Odvod z loterii apod.her kromě výher z hracích auomatů 8.000,00 1361 Správní poplatky 200,00 1511 Daň z nemovitostí 400.000,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač,vztahu 45.000,00 0000 Daňové příjmy celkem 2.286.800,00 Nedaňové příjmy 2310 PITNÁ VODA -příjem z poskyt. služeb (přeúčtování vodného 10.000,00 čp.2,čp.3,čp.47)... prodeje vody 2310 Pitná voda celkem 10.000,00 3612 2132 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy z pronájmů:-čp.3/01 služební byt 12 x 2.400,-Kč = 28.800,- čp.3/02 byt sociální 12 x 1.000,-Kč = 12.000,- 40.800,00 361 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem 40.800,00 3632 POHŘEBNICTVÍ hřbitovní služby- příjmy z poskytování.služeb 3632 POHŘEBNICTVÍ celkem 0,00 3722 2211 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Příjmy z poskytování služeb - sběr a svoz komunálních odpadů(jednorázové vývozy Kč, vývoz A/komb. + B/1x za 14 dnů = 72.000,-Kč) + tříděný odpad (EKO-KOM=15.000,-Kč) 87.000,00 372 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ celkem : 87.000,00 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 287.092,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (WiFi-dat.služby/internet)=60.000,- Příjmy z prodeje zboží (hostinská činnost): příspěvek na sanitaci=3.000,-kč + příspěvek na nákup nápojů =170.000Kč + zisk/tržba z prodeje nápojů=20.000,- Kč Příjmy z pronájmu pozemků (Zem.druž.Agrochmel Kněž.) 35.748,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (čp.47 /prodejna=4.800).. 4.800,00 617 ČINNOST REGION. A MÍSTNÍ SPRÁVY celkem 327.640,00 6310 2141 Příjmy z úroků, 9.000,00 6310 OBECNÉ PŘÍJMY celkem 9.000,00 Předpokládané Rozpočtové příjmy celkem +2.761.240,00 0,00 List 1/3
Paragraf NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obec Přílepy okres Rakovník IČ 00639958 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE předpokládané ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Navrženo: 2212 POZEMNÍ KOMUNIKACE - SILNICE : nákup ostatních služeb (zimní údržba, ) 15.000,00 nákup materiálu,opravy komunikací ( drobné opravy) 200.000,00 221 POZEMNÍ KOMUNIKACE - SILNICE : celkem 215.000,00 Dopravní obslužnost 24.240,00 222 SILNIČNÍ DOPRAVA 24.240,00 Pitná voda 2.000,00 231 PITNÁ VODA 2.000,00 2321 ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Odtokové strouhy, žlaby (materiál + práce) apod. 615.000,00 232 ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD celkem 615.000,00 3113 ZAŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY a ZÁKLADNÍHO VZĎELÁNÍ : 15.000,00 Neinvestiční transfery obcím - základní školy:rakovník + Kolešovice 311 ZAŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY a ZÁKLADNÍHO VZĎELÁNÍ : 15.000,00 3314 KULTURA, ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ : činnosti knihovnické, knihy, služby. 50.000,00 drobný materiál, osobní výdaje 3314 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY : 50.000,00 3319 věcné dary, pohoštění 331 KULTURA celkem 100.000,00 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, cirk. : věcné dary 5.000,00 339 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, církve celkem 5.000,00 3419 TĚLOVÝCHOVA : členské příspěvky tělovýchovná činnost (stol.tenis,futsal, )pohoštění,růz.materiál 341 TĚLOVÝCHOVA celkem 15.000,00 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ : opravy a udržování byt čp.3/01 a čp.3/02, nákup vody 361 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem 90.000,00 3631 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: opravy a udržování POHŘEBNICTVÍ 363 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem 30.000,00 3721 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY nebezpečný odpad : nákup služeb - sběr a svoz nebezpečného odpadu 15.000,00 90.000,00 30.000,00 15.000,00 3722 sběr a svoz komunálních odpadů (jednorázové vývozy, vývoz A/komb. + B/1x za 14 dnů = 72.000,-Kč) + tříděný odpad+objemný 130.000,00 372 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 145.000,00 3745 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY - PÉČE O VZHLED OBCE : 100.000,00 ostatní osobní výdaje, pohonné hmoty a maziva, opravy a udržování 100.000,- Výchovné řezy vzrostlé zeleně, úklid dřevní hmoty, výsadba 50.000,00 374 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY- PÉČE O VZHLED OBCE celkem 150.000,00 List 2/3
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Navrženo: 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČINNOST (JSDH, SDH ): drobný materiál (dlouhodobý, jinde nezařazený,údržba techniky ) 10.000,00 pohonné hmoty 15.000,00 služby telekomunikací 2.400,00 cestovné 3.000,00 ost.neinvest.transfery,apod. (startovné, školení, ) 2.000,00 různé, pohoštění 2.600,00 oddíl malých hasičů-cestovné, občerstvení, vybavení 15.000,00 551 POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČINNOST (JSDH, SDH) celkem 50.000,00 6112 6115 ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY - ZASTUPITELSTVO OBCE odměny členům zastupitelstva 570.000,00 6117 povin. pojistné na soc.zabezp 87.000,00 povin.pojistné na veř. zdravotní pojištění 60.000,00 cestovné 30.000,00 611 ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY - ZASTUPITELSTVO OBCE celkem 747.000,00 6171 REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA : osobní výdaje (dohody o prov. práce,.) 20.000,00 potraviny 5.000,00 knihy, tisk 3.000,00 Projektová dokumentace Přílepský rybník geodetický průzkum, 120.000,00 drobný hmotný, dlouhodobý majetek (DKP)= OÚ depozitář: regály 20.000,00 nákup materiálu jinde nezařazený, nákup zboží-hostinská činnost (příspěvek na sanitaci=3.000,-kč + příspěvek na nákup nápojů =132.000Kč) 170.000,00 studená voda 10.000,00 elektrická energie 120.000,00 pevná paliva 30.000,00 služby pošt 2.000,00 služby telekomunikací a radiokomunikací 40.000,00 služby peněžních ústavů 20.000,00 nákup ostat.služeb (WIFI internetarvay=60.000,-, vedení účet.65.000,-apod.) 160.000,00 opravy a udržování (práce+materiál/budovy: budova čp.46 a čp.47,čp.2,.. 270.000,00 Dovybavení dětského parku-herními prvky (písek, houpadlo..) 20.000,00 pohoštění, věcné dary 10.000,00 poplatky různé (daně, pojištění majetku/hasič.pojišťovna, transfery nez ) 12.000,00 617 ČINNOST REGIONÁLNÍ a MÍSTNÍ SPRÁVY celkem 1.042.000,00 6409 OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ :ostat.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně:mikroregion Kněževesko (4.220,-Kč) + SMORakovnicko (7.385,-Kč) + OS Hasičů Rakovník (1.000,-Kč) 12.000,00 640 OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ celkem 12.000,00 Předpokládané Rozpočtové výdaje celkem -3.253.000,00 Návrh ROZPOČTU na rok 2015 - navržen a projednán ZOP Dne: 11.11.2014 Návrh ROZPOČTU na rok 2015: vyvěšeno na úřední desce Obce Přílepy pevné a elektr. Dne: 12.11.2014 Návrh ROZPOČTU na rok 2015: sejmuto z úřední desky Obce Přílepy pevné a elektron. Dne: 11.12.2014 ROZPOČET na rok 2015 projednán a schválen ZOP Dne: 10.12.2014 Předpokládaný rozpočet obce Přílepy pro rok 2015 je nevyrovnaný-schodkový. Výše schodku je 491.760,00 Kč. Ke krytí schodku bude použit zůstatek finančních prostředků Obce Přílepy z předcházejících let. Rozpočet je navržen na úrovni paragrafů. List 3/3 L.Daenemarková starostka Obce Přílepy
POZNÁMKY : Obec Přílepy okres Rakovník IČ 00639958 projekty, aktivity na rok 2015 a roky následující: 1.Přílepský rybník 1.1.projekt na Přílepský rybník = 120.000,-Kč 1.2.dokoupení pozemků v lokalitě u Kamenické studánky =? - příprava 2. přestavba kamenické studánky napojení na nový vodní zdroj-nové sběrače z horních studen od skály materiál, cement, brigádnická aktivita?...= 6.000,-Kč 3. drobná sakrální architektura 3.1.oprava pomníku boží muka pod čp.68: zrestaurování, nebo vytvoření repliky kříže a jeho usazení na podstavec pomníku = 30.000,-Kč 3.2.oprava pomníku Mariánský sloup před čp.32 =?- příprava 3.3.oprava pomníku směr Kněževes 4. Muzeum místní historie (v budově čp.47 horní patro) 4.1. vstupní schody a podesta = 20.000,-Kč 4.2. podlaha na půdě 4.3. dveře do skladu v horním patře(nad přístavbou-uzavření horního patra proti úniku tepla ) 5. výstavba požární nádrže za čp.2 Přílepy = v případě vyhlášení vhodné dotace 6. kanalizace tlaková v případě vhodných dotačních titulů prodloužení stavebního povolení není potřeba z důvodu zahájení stavby 85mNouzov (platnost staveb.povolení: od 16.12.2014 do 19.1.2015) 7. kanalizace na srážkové vody-stavby: 7.1.- dokončení kolem čp.50 = 300.000,-Kč 7.2.- kanalizační sběrač (šachta) pod čp.68 směrem od skály = 50.000,-Kč 7.3.- kanalizace kolem čp.29 = 210.000,-Kč 7.4.- kanalizace před čp.135 = zpevnění strouhy= 20.000,-Kč 7.5.- kanalizace čištění a zpevnění od čp.65 k čp.8(zadní stodola) =15.000,-Kč 7.6.-od bytovky směrem k potoku = zpevnění =?-příprava 7.7.-od čp.127 směrem k čp.52 = zpevnění =?-příprava 8. oprava místních komunikací: cca 100m zalepit asfaltem díry od Kunce ke Gregorovi(ke skále)= =cca 160.000,-Kč 9. oprava kamenné zítky v brodu spárování, obetonování kanalizačních výpustí= = cca 35.000,-Kč 10. betonové desky na most u OÚ = 15.000,-Kč 11. chodníky (u čp.118, čp.119, čp.128---lokalita ke kravínu) =? -příprava 12. Zeleň 12.1.výsadba zeleně =ovocné stromy(cesta k Pšovlckému lesu, cesta k Donátu).?.= 15.000,-Kč 12.2.frézování pařezů =4x hřbitov + 1x náves = 15.000,-Kč 12.3.vybudování cesty pro chodce na hřbitov podél silnice s výsadbou ovocných stromů.?..=příprava 13. dovybavení sportovního zázemí branky na fotbal, basketbalový koš se zpevněnou plochou, herní prvek do dět.parku.? - příprava 14. opravy budov kaplička, hasičská zbrojnice u potoka, márnice =? příprava
15. budova čp.2 15.1. oprava-výměna topení šenk, vinárna (topení horem ne v podlaze ) nový kotel..= příprava?= cca 120.00,-kč 15.2.výměna krovů a střešní krytiny na čp.2 = (kalkulace z roku 2011-DPH20%)= =1.500.000,-Kč + cena za demontáž střechy + cena za zednické práce =? příprava 16. oprava střechy čp.3 (krytina,krovy?) byt č.3/01 a 3/02 = příprava 17.monitorování problémových míst na katastru obce Přílepy nákup fotopastí...=? příprava/návrh 18. Zprovoznění obecního rozhlasu v centu obce. příprava 19.Trambus montáž kropičky, výměna listových per,. příprava