MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-078-003-16 ze dne 13.6.2016 Závěrečná monitorovací zpráva a formulář Závěrečné vyhodnocení akce projektu č. CZ.1.02/3.2.00/13.18250 Zateplení objektu školy Mladenovova č.p. 3240" v rámci Operačního programu Životního prostředí Rada městské části 1. s c h v a l u j e 1.1. Závěrečnou monitorovací zprávu v rámci projektu č. CZ.1.02/3.2.00/13.18250 Zateplení objektu školy Mladenovova č.p. 3240" v rámci Operačního programu Životního prostředí Viz příloha č. 1 tohoto usnesení 1.2. formulář Závěrečné vyhodnocení akce - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce v rámci projektu č. CZ.1.02/3.2.00/13.18250 Zateplení objektu školy Mladenovova č.p. 3240" v rámci Operačního programu Životního prostředí Viz příloha č. 2 tohoto usnesení 2. u k l á d á 2.1. Marii Veselé - vedoucí oddělení rozvoje městské části OKM 2.1.1. předložit Závěrečnou monitorovací zprávu projektu Zateplení objektu školy Mladenovova č.p. 3240" dle bodu 1.1. tohoto usnesení k podpisu PhDr. Daniele Rázkové - starostce Termín: 22.6.2016
2.1.2. předložit formulář Závěrečné vyhodnocení akce projektu Zateplení objektu školy Mladenovova č.p. 3240 dle bodu 1.2. tohoto usnesení k podpisu PhDr. Daniele Rázkové - starostce Termín: 22.6.2016 2.1.3. zajistit doručení podepsané Závěrečné monitorovací zprávy projektu Zateplení objektu školy Mladenovova č.p. 3240" dle bodu 1.1. tohoto usnesení řídícímu orgánu Státnímu fondu Životního prostředí ČR Termín: 30.6.2016 2.1.4. zajistit doručení podepsaného formuláře Závěrečného vyhodnocení akce projektu Zateplení objektu školy Mladenovova č.p. 3240" dle bodu 1.2. tohoto usnesení řídícímu orgánu Státnímu fondu Životního prostředí ČR Termín: 30.6.2016 2.2. PhDr. Daniele Rázkové - starostce 2.2.1. podepsat Závěrečnou monitorovací zprávu projektu Zateplení objektu školy Mladenovova č.p. 3240 dle bodu 1.1. tohoto usnesení Termín: 27.6.2016 2.2.2. podepsat formulář Závěrečné vyhodnocení akce projektu Zateplení objektu školy Mladenovova č.p. 3240 dle bodu 1.2. tohoto usnesení Termín: 27.6.2016 Poměr hlasů: 6 pro 0 proti 0 se zdrželo 1 mimo místnost PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky
Předkladatel: Robert Králíček - zástupce starostky Zpracovatel Šárka Řežábová, Odbor Kancelář městské části, Marie Veselá - vedoucí oddělení rozvoje městské části OKM, Ing. Kristýna Kuteničová, Odbor Kancelář městské části, Bc. Lucie Opltová, DiS., Odbor Kancelář městské části Na vědomí: Ing. Jiřímu Veselému - vedoucímu odboru investic a správy majetku, Mgr. Daniele Černé - vedoucí oddělení investic OIM, Marii Veselé - vedoucí oddělení rozvoje městské části OKM, Ing. Robinu Tampovi, MPA - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: R-04094
Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-078-003-16 Závěrečná monitorovací zpráva Žadatel: Městská část Praha 12 Název projektu: Zateplení objektu školy Mladenovova č.p. 3240 Název prioritní osy: 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) Akceptační číslo: 13152523 PM projektu: Pospíšil Petr Číslo projektu: 21544937 FM projektu: Smékalová Petra Číslo MSC-2007: CZ.1.02/3.2.00/13.18250 Právník projektu: Houšková Alžběta Číslo EDS/SMVS: 115D222003409 Datum: Č. j.: SFZP 024798/2013 1. Časový harmonogram RoPD Skutečnost Datum zahájení realizace projektu: 13.07.2013 16.07.2013 Termín ukončení realizace projektu: 01.11.2013 30.10.2013 Termín předložení podkladů ZVA 01.02.2015 29.01.2015 Doba trvání projektu ve dnech 106 1/8
2. Veřejné zakázky Číslo Typ Datum zahájení Datum ukončení Cena s DPH Stav 25011633 VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie 20.2.2013 7.3.2013 59 290 OK Dodavatelé Datum podpisu SoD Druh předmětu VZ Charakter zakázky SPF Group, v.o.s. 04.03.2013 Služby Projektová příprava Číslo Typ Datum zahájení Datum ukončení Cena s DPH Stav 25011915 VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie 10.6.2013 14.7.2013 58 080 OK Dodavatelé Datum podpisu SoD Druh předmětu VZ Charakter zakázky SPF Group, v.o.s. 12.06.2013 Služby Projektová příprava Číslo Typ Datum zahájení Datum ukončení Cena s DPH Stav 25012143 VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení ( 38) 13.6.2013 30.9.2013 8 454 377 OK Dodavatelé Datum podpisu SoD Druh předmětu VZ Charakter zakázky RENASTAV s.r.o. 12.07.2013 Stavební práce Realizace Číslo Typ Datum zahájení Datum ukončení Cena s DPH Stav 25012546 VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie 8.3.2013 30.9.2013 425 315 OK Dodavatelé Datum podpisu SoD Druh předmětu VZ Charakter zakázky Bursík Holding, a.s. 12.04.2013 Služby Technický dozor Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením: - 2/8
3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí Dopad projektu na rovné příležitosti Dopad projektu na životní prostředí neutrální pozitivní 4. Kontroly na místě Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?: ANO Celkový počet uskutečněných kontrol: 2 Dne 30.4.2014 byla u projektu provedena administrativní kontrola v IS, tato kontrola nahrazuje kontrolu na místě. 3/8
5. Publicita Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2013 Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: NE - jiné formy zajištění publicity projektu: - - komentáře a doplňující informace k publicitě - Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2014 Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: NE - jiné formy zajištění publicity projektu: - - komentáře a doplňující informace k publicitě - Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2014 Zajištění povinné publicity: - umístění trvalé pamětní desky: ANO - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: NE - jiné formy zajištění publicity projektu: - - komentáře a doplňující informace k publicitě - Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2014 Zajištění povinné publicity: - umístění trvalé pamětní desky: ANO - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: NE - jiné formy zajištění publicity projektu: - - komentáře a doplňující informace k publicitě - Závěrečná monitorovací zpráva: Zajištění povinné publicity: - umístění trvalé pamětní desky ANO - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: ANO - jiné formy zajištění publicity projektu: - - komentáře a doplňující informace k publicitě - 4/8
6. Nesrovnalosti Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?: NE 7. Stav realizace projektu kód celkové náklady bez DPH celkové náklady s DPH plánované náklady za období fakturované celkové náklady bez DPH fakturované celkové náklady s DPH způsobilé výdaje SO 1 49 000,00 Kč 59 290,00 Kč 59 290,00 Kč 49 000,00 Kč 59 290,00 Kč 7 926,40 Kč SO 2 48 000,00 Kč 58 080,00 Kč 58 080,00 Kč 48 000,00 Kč 58 080,00 Kč 0,00 Kč SO 3 6 988 741,00 Kč 8 454 377,00 Kč 8 454 377,00 Kč 6 988 741,00 Kč 8 454 377,00 Kč 6 856 257,00 Kč SO 4 351 500,00 Kč 425 315,00 Kč 425 315,00 Kč 341 500,00 Kč 413 215,00 Kč 413 215,00 Kč Celkem 7 437 241,00 Kč 8 997 062,00 Kč 8 997 062,00 Kč 7 427 241,00 Kč 8 984 962,00 Kč 7 277 398,40 Kč Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu: Předmětem projektu bylo zateplení objektu školy Mladenovova. Byly vyměněny výplně otvorů, obvodové zdivo a zateplena střecha. Realizace projektu proběhla v souladu s projektovou dokumentací a byly dosaženy stanovené parametry úspor tepla a emisí CO2. 8. Monitorovací indikátory projektu Název ukazatele Jednotky Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy) m2 2 730,0000 2 730,0000 Snížení emísí CO2 t/rok 64,5000 58,0000 Snížení spotřeby energie GJ/rok 661,0000 606,0000 Komentáře a doplňující informace k indikátorům: - 5/8
9.1 Přehled financování projektu: Struktura financování Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů na financování akce OSS Struktura financování vykázaná dle žádostí o platbu * Celkové výdaje na projekt v Kč 8 997 062,00 8 984 962,00 Nezpůsobilé výdaje v Kč 1 704 292,60 1 707 563,60 Celkové způsobilé výdaje ** v Kč 7 292 769,40 7 277 398,40 Celkové způsobilé veřejné výdaje v Kč 7 292 769,40 7 277 398,40 Dotace ERDF/FS v Kč 6 198 853,65 6 185 788,30 v % 85,00 85,00 Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP) v Kč 364 638,45 363 869,90 v % 5,00 5,00 Vlastní zdroje veřejné *** v Kč 729 277,30 727 740,20 v % CZVV 10,00 10,00 Vlastní zdroje soukromé *** v Kč 0,00 0,00 v % CZV 0,00 0,00 Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů **** v Kč 0,00 0,00 v % 0,00 0,00 Půjčka SFŽP na příjmy v Kč 0,00 0,00 v % CZV 0,00 0,00 Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje v Kč 0,00 0,00 v % CV 0,00 0,00 * hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahrnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování ** včetně případných způsobilých víceprací *** výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů **** u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV Přílohy Požadované přílohy Počet stran Vydal Typ dokumentu Ze dne Číslo jednací Přijato dne Přílohy požadované úsekem řízení projektů 6/8
Počet stran Vydal Typ dokumentu Ze dne Číslo jednací Přijato dne Aktuální prohlášení o plátcovství DPH 1 Městská část Praha 12 Originál 27.01.2015-26.05.2016 Protokol o předání staveniště 1 Městská část Praha 12 / RENASTAV s.r.o. Kopie 16.07.2013-26.05.2016 Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení KPL Městská část Praha 12 / RENASTAV s.r.o. Kopie 21.10.2013-26.05.2016 Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu KPL Městská část Praha 12, odbor výstavby Kopie 30.10.2013 P12 25583/2013 OVY 26.05.2016 Stanovisko projektanta k realizované akci 1 Bursík Holding, a.s. Ověřená kopie 07.01.2015-26.05.2016 Stanovisko ČIŽP Není vyžadována Stanovisko energetického auditora k realizované akci a dosaženým přínosům KPL PORSENNA o.p.s. Kopie 26.11.2014-26.05.2016 Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty) Není vyžadována Doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory KPL Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Kopie 01.06.2016-07.06.2016 Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem. 7/8
10. Finální údaje Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace. Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu. Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě. Datum zpracování monit. zprávy: 07.06.2016 Zpracovatel monit. zprávy: Lubica Kotoučková Podpis a razítko statutárního zástupce: Příloha: Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky 8/8
Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-078-003-16 ZVA vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP Příjemce podpory Název projektu Akceptační číslo Číslo MSC 2007 Číslo EDS/SMVS (ISPROFIN) Městská část Praha 12 Zateplení objektu školy Mladenovova č.p. 3240 13152523 CZ.1.02/3.2.00/13.18250 115D222003409 1. Vratky / odvody týkající se projektu (v Kč na 2 desetinná místa) Příjemce podpory uvede do tabulky veškeré vratky/odvody vztahující se k projektu (tj. vratky předepsané Fondem, odvody vyměřené jinými orgány i případné vratky provedené z vlastní iniciativy příjemce). V případě většího počtu vratek/odvodů je nutno uvádět vratky/odvody jednotlivě (tj. tabulku rozšířit o potřebné řádky). Do komentáře příjemce uvede bližší informace o vratkách/odvodech. Poskytnutá podpora dotace ERDF / FS dotace SR / SFŽP půjčka SFŽP investice 6 185 788,30 363 869,90 0,00 neinvestice 0,00 0,00 0,00 celkem 6 185 788,30 363 869,90 0,00 Předepsané vratky / vyměřené odvody dotace ERDF/FS dotace SR / SFŽP půjčka SFŽP investice 0,00 0,00 0,00 neinvestice 0,00 0,00 0,00 celkem 0,00 0,00 0,00 Skutečně vrácené finanční prostředky dotace ERDF / FS dotace SR / SFŽP půjčka SFŽP investice 0,00 0,00 0,00 neinvestice 0,00 0,00 0,00 celkem 0,00 0,00 0,00 V případě, že se jedná o vratky/odvody, které nebyly administrované Fondem a příjemce o nich Fond dosud písemně neinformoval, doloží relevantní doklady, na základě kterých byly vratky předepsané/odvody vyměřené a v případě již vrácených finančních prostředků doloží příjemce bankovní výpisy prokazující vrácení finančních prostředků na určené bankovní účty. KOMENTÁŘ: 2. Je v současné době u projektu řešena finanční nesrovnalost? ANO / NE * V případě, že je řešena finanční nesrovnalost, uvede příjemce do komentáře bližší informace. KOMENTÁŘ: 3. Byly u projektu realizovány jiné příjmy, které nebyly Fondu dosud oznámeny? ANO / NE * V případě, že příjemci vznikly jiné příjmy z aktivit spojených s projektem a dosud o těchto příjmech Fond písemně neinformoval, uvede do komentáře bližší informace (vč. výše těchto jiných příjmů) a doloží relevantní doklady prokazující vznik a výši jiných příjmů přesahujících výši příjmů předpokládaných (tj. přesahujících částku jiných příjmů, o kterou jsou ponížené celkové způsobilé výdaje projektu v Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů, příp. částku promítnutou do cenové nabídky zhotovitele, tedy ceny dle smlouvy o dílo). Tyto údaje se vztahují k době realizace projektu, tj. uvádějí se příjmy a sankce realizované do termínu dokončení projektu. K tomuto bodu se nebudou vyjadřovat příjemci podpory, jejichž projekt podléhá režimu veřejné podpory. KOMENTÁŘ: 4. Byly u projektu uplatněny sankce (penále) vůči dodavatelům vyplývající ze smluv o dílo? ANO / NE * V případě, že příjemce uplatnil u projektu sankce (penále) vůči dodavetelům vyplývající ze smluv o dílo a dosud o těchto sankcích Fond písemně neinformoval, uvede do komentáře bližší informace (vč. výše sankce, penále) a doloží relevantní doklady. KOMENTÁŘ: * nehodící se škrtněte (tj. označte křížkem) ** razítko - je-li příjemce podpory právnickou osobou datum, podpis a razítko** příjemce podpory PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky