Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy Monitorování, Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) Veřejné zakázky a nejčastější pochybení Financování, předkládání žádostí o platbu Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2 Popis hlavních bloků administrace projektu Popis hlavních bloků administrace projektu Příjem žádostí Posuzování a hodnocení žádostí Rozhodnutí Řídícího orgánu o schválení / zamítnutí žádosti (zásobník projektů) Výběrové řízení na zhotovitele stavby, technický dozor investora Příprava podkladů pro vydání RoPD Vlastní realizace, financování stavby Výběr provozovatele stavby ZVA Následný monitoring Úsek ředitelský (odbor legislativy, odbor metodický) Úsek řízení OPŽP - příjem žádostí - projektový manažer odbor ochrany vod (OOV) - oddělení velkých projektů (provozní situace) OOV Úsek ekonomický (odbor financování projektů) 3 4 Popis hlavních bloků administrace projektu Příprava podkladů pro vydání RoPD www.opzp.cz Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory Směrnice MŽP 4/2010 ve znění dodatku č. 1 k 13.9.2010 Příloha 2 Směrnice MŽP 4/2010 Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP a dokumenty k administraci žádostí podle této Metodiky Implementační dokument (způsobilost výdajů) Podklady doložit do 12 měsíců od vydání Registračního listu (RL) Termín lze v závažných důvodů prodloužit (schvaluje Řídící orgán - MŽP) Seznámit se s podmínkami RL a Rozhodnutí ministra Informační systém BENE-FILL 5 6 1
Příprava podkladů pro RoPD - Zadávac vací řízen zení Příprava podkladů pro RoPD - Zadávac vací řízen zení Zadávací řízení na vlastní realizaci 2 fázová kontrola Posuzování zadávací dokumentace a oznámení o zakázce (hodnotící a kvalifikační kriteria, rozsah stavby) před vyhlášením zakázky Kontrola úkonů zadavatele včetně zapracování podmínek zadávacího řízení do smlouvy o dílo Zadávací řízení na podpůrné činnosti (příprava žádosti, projektová dokumentace, technický dozor) Jednorázová kontrola ex post Zádávac vací řízen zení na zhotovitele stavby Hodnotící a kvalifikační kritéria Smluvní podmínky (sankce, platební podmínky) Optimalizace technického řešení (rozsah stavby, návrh technologie, detail řešení) Kontrola výstupu zpracovatele zadávací dokumentace 7 8 Příprava podkladů pro RoPD - Zadávac vací řízen zení Příprava podkladů pro RoPD největší problémy Zádávac vací řízen zení na technický dozor investora Kvalifikační požadavky Smluvní podmínky Vleklý proces schvalování zadávacích dokumentací (formální a věcné nedostatky, nerespektování specifických podmínek pro administraci OPŽP, nedostatečná zdůvodnění hodnotících kriterií) optimalizační opatření Zadávací řízení zpracována podle neaktuálních podkladů, neodpovídá skutečnému požadavku na realizaci Změny stavby v průběhu přípravy akce s dopadem na splnění účelu dotace Prodlevy při získávání stavebního povolení a ostatních povolení souvisejících s vlastní realizací 9 10 Podklady pro vydání RoPD Nejdůle ležit itější podklady pro vydání RoPD Výčet podkladů uveden v Příloze č. 2 Směrnice 4/2010 Do IS BENE-FILL zanést všechna výběrová řízení spojená s realizací opatření, definici objektů pro jednotlivé zakázky a finanční harmonogram Nutné pečlivě vyplnit přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL Poté je zaslat na SFŽP ke kontrole jak v elektronické tak tištěné podobě Údaje uvedené v elektronické podobě se musí shodovat s tištěnou podobou Veškeré dokumenty musí být aktuální, kompletní a podané k odsouhlasení 11 Stavební povolení na celý rozsah stavby s nabytím právní moci, včetně povolení části kanalizačních přípojek na veřejném prostranství ČOV - povolení k nakládání s vodami, posouzení nejlepších dostupných technik Smlouvy o dílo na realizaci stavby, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu Doklady k zadávacímu řízení na realizaci opatření Doklad o technickém dozoru nad stavbou, smluvní doklady, doklady k zadávacímu řízení Příprava žádosti, projektová příprava smluvní podklady, zadávací řízení Podklady k provozování dle RL specifické pro odlišný způsob provozování Aktualizace finanční analýzy: aktuální náklady dle SMoD, způsobilost výdajů, plátcovství DPH, termíny realizace, ceny za vodné/stočné, 12 (provozní situace) výše podpory + vlastní zdroje 2
Monitorování Monitorování realizace stavby Průběžné monitorovací zprávy v IS BENE- FILL Četnost 1x za 3 měsíce od vydání RL Před vydáním RoPD monitorování veřejných zakázek, finanční řízení OPŽP Po vydání RoPD sledování parametrů a indikátorů projektu, financování projektu Kontroly na místě projektovými manažery Kontrola realizace (soulad se stavebním povolením, zadávacími podmínkami) Kontrola fakturace (věcné plnění na místě stavby, zanesení do IS BENE-FILL) 13 14 Monitorování realizace stavby problematické oblasti Monitorování ZVA Minimalizace změn stavby - hledisko způsobilosti výdajů na vícepráce a čerpání rezervy - dopady na výsledky zadávacího řízení Náležitosti fakturace - fakturace dle výkazu výměr, popř. změnových listů - fakturace skutečně provedených prací Závěrečná monitorovací zpráva Plnění indikátorů a parametrů projektů Závaznost ISPROFIN minimální Plnění smluvních podmínek Obsah a způsob uzavření nových smluv na provozovatele Kontrola výstupu činnosti technického dozoru stavby 15 16 Monitorování následný monitoring Plnění podmínek pro provozování (finanční nástroje, výkonové ukazatele) Kontrola stálosti a udržitelnosti operací (udržitelnost projektu, vlastnictví předmětu podpory po dobu min. 10 let, cíl a účel projektu) Děkuji za pozornost Ing. Ivana Vráblíková Odbor ochrany vod ivana.vrablikova@sfzp.cz 17 Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, korespondenční a kontaktníadresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: 267 994 300 www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 18 3