Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664 42 Modřice telefon 547 216 717, e-mail info@isystemy.cz, web www.isystemy.cz odpovědná osoba: RNDr. Milada Ptáčková IČ 4699 2430, DIČ 291 4699 2430 Protokol o atestačním řízení Veř ejná č ást 1. Identifikace dokumentu Označení: 24/KSp/14/PROF Vypracoval: ADA, s. r. o., RNDr. Pavel Hajn Datum: 11.10.2004 Počet stran: veřejná část 5, neveřejná část 4 2. Zveřejnění informací o udělení atestu a počet výtisků protokolu Rozhodnutím o udělení atestu ze dne 11.10.2004 byl vysloven souhlas s udělením atestu na shodu se standardy: Standard ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému (005/02.01) Atest byl udělen (ano/ne): ano Celkem byly zhotoveny dva výtisky tohoto protokolu o atestačním řízení, z nichž každá smluvní strana obdržela po jednom. Datum zaslání opisu atestu a veřejné části protokolu v el. podobě MI ČR: do 31.10.2004 Datum zveřejnění veřejné části na www stránkách atestačního střediska: do 31.10.2004 3. Žadatel o atestaci KS-program,spol. s.r.o. se sídlem Rokytnice 412,755 01 Vsetin 4. Typ a důvod atestace Typ atestace: základní atestace Důvod atestace: účinnost zákona č. 365/2000 Sb. 5. Předmět atestačního řízení: Dokumentace produktu uváděného pod obchodním názvem MZDY A PERSONALISTIKA, verze 1.74
6. Prohlášení o shodě dle normy ČSN EN 45014 a jiná Dodavatel doložil prohlášení o shodě produktu podle ČSN EN 450 14 ze dne 5.10.2004. 7. Typ produktu, druh dodávky a účel předmětu atestačního řízení, pro který je testován (TDU) Personální a mzdový informační systém MZDY A PERSONALISTIKA firmy KS-program představuje komplexní vysoce sofistikovaný informační systém pro vedení personálních a mzdových agend všech druhů organizací. Dále obsahuje komplex modulů pro podporu řízení lidských zdrojů. Přehlednost a jednoduchá obsluha umožňuje uživateli snadnou orientaci v celém systému. Systém lze pomocí uživatelsky nastavitelných číselníků a parametrů ( přes 400 parametrů ) nastavit přesně podle potřeb zákazníka. Více nástrojů na tvorbu uživatelských sestav umožňuje vytvoření takřka libovolné sestavy v každém místě systému. Mimo nástroje na tvorbu uživatelských sestav systém obsahuje cca 800 základních sestav a rekapitulací které lze dále modifikovat. Přidanou hodnotou pro uživatele jsou pomocné funkce hlídající důležité změny stavů formou varovných hlášení. Celý systém představuje velmi kvalitní nástroj pro práci personalistů, mzdových účetních, pracovníků podpory vzdělávání a dalších. Jednoduchá instalace a snadná dostupnost k novým verzím včetně rychlé a kvalitní technické podpory patří k základním zásadám všech poskytovaných služeb. Strategickým cílem firmy je spokojený zákazník, což je z jejich produktů a služeb jasně patrné. Informační systém je doplněn výbornou uživatelskou dokumentací, která nadstandardně obsahuje metodické a legislativní rámce řešení. Typ, druh a účel produktu (TDU) v dokumentech atestačního řízení: SW/MZP/OB 8. Dohodnutý rozsah atestace (stanovený smlouvou) a shoda se standardy ISVS Byla dohodnuta a provedena atestace předmětu atestačního řízení specifikovaného v bodě 5. Byla ověřována shoda předmětu atestačního řízení s následujícími standardy ISVS: Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému (005/02.01) V souladu s použitou metodikou COBIT, která je součástí registrované metodiky atestace jakosti produktu atestačního střediska, zahrnovala atestace následující procesy životního cyklu produktu: tvorbu a implementaci 9. Použité metodiky atestace a jejich registrace V souladu se Standardem ISVS stanovujícím povinné požadavky na metodiku atestace shody IS se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS ve verzi 017/01.01 a ve verzi 017/01.02, byly provedeny povinné kroky podle obou verzí uvedeného standardu a v řízení byly použity následující metodiky atestačního střediska: pro atestaci shody dokumentace s požadavky standardu životního cyklu metodika s označením 032201/TDU SW/MZP/OB, Metodika atestace shody IS se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS, verze 1.1. 2
10. Personální, organizační a technické podmínky atestace Atestačního řízení se účastnily: za žadatele 3 osoby pro věcná jednání a zajištění průběhu a požadavků atestace; za atestační středisko 2 osoby pro měření a hodnocení produktu a zajištění průběhu řízení a 1 osoba pro věcná obchodní jednání; osoby AS odpovědné za výsledné hodnocení: RNDr. Pavel Hajn Rámcový postup atestačního řízení: Atestační řízení bylo provedeno v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., příslušnými standardy ISVS, stanovenými metodikami atestací a v souladu se schváleným plánem a harmonogramem atestačního řízení: Datum zahájení atestačního řízení 25.8.2004 Plán atestačního řízení 27.8.2004 Harmonogram atestace 27.8.2004 Rozhodnutí o udělení (neudělení) atestu 11.10.2004 Datum ukončení atestačního řízení 13.10.2004 Datum zahájení archivace 27.10.2004 Technické zajištění: Zkoušky atestačního řízení byly provedeny v pobočce atestačního střediska v Brně Modřicích. Za zajištění archivace dokumentace předmětu atestačního řízení uvedeného v bodě 5 odpovídá žadatel. Podmínky archivace jsou uvedeny v Protokolu o archivaci. 11. Povinné informace o dodavateli, produktu a poskytovaných službách V tomto atestačním řízení nebyly hodnoceny. 12. Informace o shodě se standardy a ostatními předpisy Shoda se standardem životního cyklu (ŽC) V průběhu atestačního řízení byl zjišťován soulad produktu (dokumentace) se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/02.01). Seznam dokumentace (výpis povinně posuzovaných dokumentů) Seznam dokumentace předložené k atestaci je uveden v tab. 5.9.0.a, která je založena ve spise atestačního řízení. Dílčí výsledek hodnocení Obsah a struktura dokumentace Shoda obsahu a struktury dokumentace se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu byla zkoumána v následujících oblastech: výpis povinně posuzovaných dokumentů podle typu atestace a podle životního cyklu IS se závěrem splňuje bez výhrad; porovnání kompatibility dokumentace s testovanou verzí produktu bylo provedeno pro doplněné funkce systému uvedené žadatelem v tab. 5.1.2.a se závěrem splňuje bez výhrad; 3
posouzení úplnosti dokumentace povinně zasílané na MI ČR (evidenční listy) jako nerelevantní nebylo provedeno; posouzení úplnosti ostatní povinné dokumentace se závěrem splňuje bez výhrad; posouzení dokumentace z hlediska správnosti, konzistence, srozumitelnosti a přehlednosti se závěrem splňuje bez výhrad; posouzení jakosti konkrétních řešení, které jako nerelevantní nebylo provedeno. Dílčí výsledek hodnocení obsahu a struktury dokumentace Jakost dokumentace Požadavky jakosti dokumentace byly hodnoceny se stejnou váhou. Správce ISVS předložil veškerou dokumentaci požadovanou standardem pro správce ISVS. Jedná se o dokumenty s označením 8.27, 8.28 a 8.29 ve smyslu standardu 017. Ověření validity dokumentů s označením 8.27 a 8.28 bylo provedeno pro funkce doplněné do systému. Z provedeného měření vyplynulo následující hodnocení: úplnost velmi dobrá správnost výborná konzistence výborná srozumitelnost výborná přehlednost výborná Dílčí výsledek hodnocení jakosti dokumentace 13. Celkové hodnocení produktu Na základě provedeného atestačního řízení lze konstatovat, že produkt je ve shodě se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/02.01) bez výhrad. Povinné strategické dokumenty úřadu se vztahují ke všem povinným procesům životního cyklu ISVS a obsahují všechny předepsané části. Uvedená dokumentace vyhovuje výborně požadavkům na úplnost, konzistenci a srozumitelnost, vyhovuje velmi dobře požadavkům na přehlednost a vyhovuje dobře požadavkům na správnost. Dokumenty agend IS úřadu a jejich části vztahující se k IS uvedenému v bodě 5, které se vztahují ke všem povinným procesům životního cyklu ISVS, obsahují všechny předepsané části. Uvedená dokumentace vyhovuje výborně požadavkům na úplnost, konzistenci, srozumitelnost a přehlednost, vyhovuje dobře požadavkům na správnost. 14. Rozhodnutí o udělení atestu Na základě ověření požadavků příslušných standardů a celkového výsledku hodnocení předmětu atestačního řízení uvedeného v bodě 5 rozhodlo atestační středisko svým rozhodnutím č. 24/KSp/14/ROZA ze dne 11.10.2004 o udělení atestu takto Atest (udělen/neudělen): atest udělen. Uvedené výhrady a zdůvodnění: bez výhrad. 4
15. Opis atestu a plnění podmínek udělení Atestace shody produktu se standardem životního cyklu IS Číslo atestu 03-20041052 Atest vystavilo atestační středisko ADA, s. r. o. Obchodní název produktu IS MZDY A PERSONALISTIKA, verze 1 Žadatel KS-program,spol.s r.o. Typ atestace základní Rozsah atestace, shoda se standardy Standard ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/02.01) Výrok o výsledku atestační zkoušky splňuje bez výhrad Výhrady žádné Části produktu prověřené atestací dokumentace správce ISVS v rozsahu požadovaném standardem Datum a místo vystavení atestu Brno, 13.10.2004 Odpovědná osoba AS RNDr. Milada PTÁČKOVÁ Odpovědný vedoucí atestačního týmu RNDr. Pavel HAJN Platnost atestu do 13.10.2006 Datum prvé atestace 13.10.2006 Jazykové verze atestu čeština. 16. Seznam datových prvků navrhovaných ke standardizaci a jejich číselníky Žádné datové prvky nebyly ke standardizaci navrženy. 17. Seznam povinně posuzované dokumentace životního cyklu Dokumenty s označením 8.27, 8.28, 8.29 ve smyslu standardu 017. 18. Předání a převzetí dokumentů a zajištění archivace Část protokolu týkající se předání a převzetí výsledků hodnocení, výstupních dokumentů a dispoziční dokumentace žadatelem při ukončení řízení a zajištění archivace je obsažena v neveřejné části protokolu. 19. Poznámky k veřejné části protokolu Žádné. 5