Zpráva o hospodaření obce za I. popoletí 2010 rozpočtové příjmy: paragraf položka text schválený po změnách skutečnost 1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.č. 147 000 147000 98118,33 1112 daň z příj.fyz.os. Ze sam.výd.čin. 11 000 11000 17222,76 1113 daň z příj.fyz.os. Z kap.výnosů 15 000 15000 8220,96 1121 daň z přij,práv.osob 164 000 164000 134721,08 1122 daň z příj.práv.osob za obce 0 23 400 23400 1211 daň z přidané hodnoty 366 000 366000 234914,28 1334 odvod za odnětí zem.půdy 0 0 13928 1335 odvod za odnětí les.půdy 0 0 6718 1337 poplatek za likvidaci TDO 57 000 57000 25668 1341 poplatek ze psů 5 000 5000 1950 1361 správní poplatek 3 600 3600 360 1511 Daň z nemovitosti 492 000 492000 312266,22 4111 NI př.transf.ze všeobec.pokl.sp.s.r. 0 22 700 22700 4112 NI př.trnsf.ze st.r. v rám.souhr.dotv. 7 400 79800 40656 4116 ost.ni př.transf.ze stát.rozpočtu 280 000 280000 21440 4122 Ni př.transf. Od krajů 0 177000 177000 4222 Inv.př.transfery od krajů 0 123000 123000 celkem 0000 1 548 000 1 966 500 1262283,63 3399 Záležitosti kultury a sděl.prostředků 2321 přijaté neinvestiční dary 0 8500 8500 3612 Bytové hospodářství 2111 příjmy z poskytování služeb 120 000 120000 30901 celkem 3612 120 000 120000 30901 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 2111 příjmy z poskytování služeb 35 000 35000 26264 celkem 3722 35 000 35000 26264 6171 Činnost místní správy 2111 příjmy z poskytování služeb 4 500 4500 2102 2131 příj. Z pronájmu pozemků 2 500 2500 1186 2132 příj.pronájmu ost.nemov. 80 000 80000 44263 2321 příj.neinvest.dary 13 000 8500 0 2322 přijaté pojistné náhrady 0 4500 4458 2329 ostatní nedaňové příjmy j.n. 0 0 15 3111 příjmy z prodeje pozemků 10 000 10000 0 celkem 6171 110 000 110000 52024 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finančn.operací 2141 přijmy z úroků 80000 80000 75479,4 celkem 6310 80 000 80000 75479,4 CELKEM PŘIJMY: 1 893 000 2 320 000 1455452,03 Celkem příjmy
Rozpočtové výdaje: 2212 Silnice schválený roz. po změnách skutečnost 5169 nákup služeb 10 000 10000 5220 2212 celkem 10000 10000 5220 Komentář: 2x fak.za odhrnování sněhu z místních cest 2219 Ostatní záležitosti poz.komunikací schválený roz. po změnách skutečnost 5169 nákup služeb 50 000 50 000 0 5171 oprava 236 000 460 400 0 1119 celkem 286 000 510 400 0 2221 Provoz veřejné silniční dopravy schválený roz. po změnách skutečnost 5193 výdaje na doprav.obslužnost 2 000 2 000 1008 2221 celkem 2 000 2 000 1008 Dovoz dětí do MŠ a zpět 3111 Předškolní zařízení schválený roz. po změnách skutečnost 5321 neinv.výdaje předškoláci 5 000 5000 10497 5339 neinv.transf.cizím obcím 2 000 2000 0 3111 celkem 7 000 7000 10497 fak.č.90 MěÚ Cheb-neinvestiční náklady MŠ Cheb (Kubinec ) leden - červen 2009 3113 Základní školy schválený roz. po změnách skutečnost 5321 neinvest.nákl.za školáky 120 000 120 000 48170 3113 celkem 120 000 120 000 48170 3314 činnost knihovnická schválený roz. po změnách skutečnost 5021 osobní ost.náklady 1 000 1 000 0 5137 DKP 2 000 1 000 0 5154 elektrická energie 8 000 10 000 9389 5171 oprava a udržování 2 000 1 000 0 5339 neinv.transf.cizím PO 2 000 2 000 2000 3314 celkem 15 000 15 000 11389 fak.č.86 ČEZ vyúčtování el.energie knihovna za rok
3319 kronika schválený roz. po změnách skutečnost 5021 ostatní osobní výdaje 1 500 1 500 0 5139 nákup materiálu 500 500 0 3319 celkem 2 000 2 000 0 3326 Zachování místních kultur. Památek schválený roz. po změnách skutečnost 5171 oprava a udržování 50 000 50 000 0 3326 celkem 50 000 50 000 0 3399 záležitosti kultury schválený roz. po změnách skutečnost 5139 nákup materiálu 5 000 8 000 4900 5169 nákup služeb 10 000 10 000 4192 5175 pohoštění 15 000 20 500 15558 5192 poskytnutí příspěvků 5 000 5 000 0 5194 věcné dary 25 000 25 000 7451 3399 celkem 60 000 68 500 32101 Komentář: akce Masopust 17491 jubileum 2146 akce Den matek 6686 akce Vítání občánků 927 akce MDD 3456 májka Návrší 50 různé (materiál na opravu boudy elektriky,popelníčky, 1345 celkem 32101 3612 Bytové hospodářství schválený roz. po změnách skutečnost 5137 DKP 10 000 10 000 10148 5139 nákup materiálu 1 000 1 000 349 5154 elektrická energie 5 000 5 000 0 5159 nákup LTO 150 000 150 000 74088 5169 nákup služeb 10 000 10 000 0 5171 oprava a udržování 4 000 4 000 0 3612 celkem 180 000 180 000 84585 el. Sporák byt č. 203 fak č. 22
3631 Veřejné osvětlení schválený roz. po změnách skutečnost 5154 elektrická energie 50 000 50 000 19648 5171 oprava a udržování 10 000 10 000 13331 6121 stavba VO Návrší 3 ks 0 340 000 5000 3631 celkem 60 000 400 000 37979 oprava VO 13331 VO Návrší 4280 VO Lipoltov 7838 VO Tuřany 7530 ČEZ připojení VO Návrší 3 ks světel poplatek 5000 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu schválený roz. po změnách skutečnost 5169 nákup služeb 200 000 200000 70668 3722 celkem 200 000 200000 70668 viz tabulka odpadového hospodářství 6112 Zastupitelstvo obce schválený roz. po změnách skutečnost 5023 odměny členům zastupitelstva 165 000 165 000 67755 5031 povin zdrav.pojištění 15 000 15 000 6007 5139 nákup materiálu 1 000 1 000 0 5162 služby telekomunikací 15 000 15 000 8558,93 5167 školení a vzdělávání 1 500 1 500 0 5169 nákup služeb 0 0 105 5173 cestovné 30 000 30 000 18168 6112 celkem 227 500 227 500 100593,93 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň obce schválený roz. po změnách skutečnost 5011 platy HPP-doplatky 12 000 12 000 0 5031 povin.pojištění OSSZ 3 500 3 500 0 5032 povin.pojiš. VZP 1 500 1 500 0 5132 ochranné pomůcky 2 000 3 000 2175 5139 nákup materiálu 18 000 18 000 3769,72 5156 PHM 18 000 18 000 10942,28 5169 nákup služeb 15 000 3 000 0 5171 oprava a udržování 5 000 5 000 2537 5137 DKP 0 11 000 10714 3745 celkem 75 000 75 000 30138 * komentář na závěr zprávy 4222 Veřejně prošpěšné práce schválený roz. po změnách skutečnost 5011 platy HPP-doplatky 210 000 210 000 15000 5031 povin.pojištění OSSZ 50 000 50 000 4000 5032 povin.pojiš. VZP 20 000 20 000 1440 4222 celkem 280 000 280 000 20440
6171 Činnost místní správy schválený roz. po změnách skutečnost 5011 platy HPP 220 000 220 000 95799 5021 ostatní osob.výdaje 10 000 10 000 2000 5031 povin.pojištění OSSZ 53 000 53 000 23841 5032 povin.pojiš. VZP 20 000 20 000 8978 5038 povin.pojištění úrazové 2 000 2 000 229 5136 výdaje učeb.pomůcky,tisk,knihy 1 000 1 000 875 ** 5139 nákup materiálu 10 000 15 000 14338 5154 elektrická energie 10 000 10 000 6561 5161 služby pošt 2 000 2 000 509 5162 služby telekomunikací 25 000 25 000 9565,94 5163 služby peněžních ústavů 20 000 15 000 2879 5164 nájemné 3 000 3 000 0 5167 školení a vzdělávání 3 000 4 000 3420 5168 služby zpracování dat 65 000 64 000 39118 ** 5169 ostatní služby 41 000 41 000 40421 ** 5171 oprava a udržování 5 000 30 000 24487 5172 výdaje na nákup softw. Prog. 15 000 13 000 0 5173 cestovné 10 000 10 000 8618 5175 pohoštění 500 2500 2111 5182 pokladna 0 0 16770 5229 ost.neinv.př.nezisk.or. 5 000 5 000 2916 5361 nákup kolků 1 000 1 000 0 5362 platby daní a popl. St.r. 4 000 4 000 966 5492 dary obyvatelstvu 0 0 30 6171 celkem 525 500 550 500 304431,94 6399 ostatní finanční operace schválený roz. po změnách skutečnost 5362 platy daní a poplatků st.r. 0 23 400 23400 6399 celkem 23400 23400 Celkem výdaje 2 100 000 2 744 000 803320,87
6114 Volby do parlamentu ČR schválený roz. po změnách skutečnost 5019 ostatní platy-refundace mzdy 0 1425 1425 5021 ostatní osobní výdaje 0 7000 7000 5032 pov.pojištění VZP 0 1115 1115 5139 nákup materiálu 0 8298 8298 5161 služby pošt 0 52 52 5169 nákup ostatních služeb 0 3387 3387 5173 cestovné 0 841 841 5175 pohoštění 0 582 582 6114 celkem 0 22700 22700 KOMENTÁŘ: * položka 3745 péče o obec a veřejnou zeleň 5137 zakoupení motorové sekačky 5132 ochr. pomůcky - popruh dvojramenný na křovinořez 1x ( prasklý popruh) ** položka 6171 činnost správy 5139 nákup materiálu - koupená vitrýna venkovní (bude přeúčtováno do voleb) 6168 5169 zpracování zelené dotace arch.ing.červenková 25 000 Komentář: mimořádný výdej-výměna regulátoru 5171 a servis kotle na LTO 22 380 Kč zhotovení venkovního světla u vchodu do kanceláře OÚ 2 107 Kč Zpráva o hospodaření obce za I. popoletí 2010 byla projednána ve výboru finančním a kontrolním dne 26.7.2010 a doporučena ZO ke schválení 16.8.2010. Vyvěšeno: 26. července 2010 Sejmuto: 31.8.2010 Tuřany dne 21. 7. 2010 Vyhotovila: Ťupová Zdenka