VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Hrubý Jeseník 2011 Podporujeme rozvoj Jeseníků...
Bruntál - obnova Slezské uličky
Úvodní slovo Vážení členové a příznivci MAS Hrubý Jeseník, jako každý rok i letos jsme hodnotili naši činnost za uplynulý rok a pokusili se nejdůležitější výsledky shrnout do této výroční zprávy. Rok 2011 se stal dalším rokem úspěšného pokračování realizace Strategického plánu LEADER MAS Hrubý Jeseník jak v oblasti iniciování a podpory nových projektů, tak i v oblasti administrace a pomoci při realizaci projektů již schválených. V území působnosti MA Sbylo v tomto roce podáno 12 projektů, z toho bylo vybráno k podpoře 8 projektů a byla přidělena dotace na realizaci těchto projektů zhruba ve výši 4 220 tis. Kč. Od počátku účasti v Programu rozvoje venkova bylo již podpořeno 17 projektů LEADER v celkové hodnotě 13 726 tis. Kč, z toho dotace činí 10 042 tis. Kč. Bohužel alokované prostředky pro naši MAS z daleka nepokrývají potřebu v podávaných žádostech o dotaci. Přes tuto nepříznivou skutečnost se vynasnažíme svou odbornou pomocí vyjít vstříc všem žadatelům o dotace a případně jim pomoci získat dotaci z jiného programu. Přeji naší místní akční skupině a všem subjektům, podílejícím se na rozvoji venkova v území působnosti MAS Hrubý Jeseník, hodně úspěchů ve své činnosti, nová prospěšná partnerství a úspěšnou spolupráci. Ing. František Struška předseda výboru 3
Ludvíkov
Obsah 1. Základní údaje o sdružení.................................................... 7 2. Členové sdružení............................................................ 9 3. Orgány a pracovní tým sdružení............................................... 11 4. Organizační struktura sdružení... 11 5. Přehled činnosti MAS v roce 2011... 17 6. Program rozvoje venkova - osa IV. LEADER - realizace projektů................ 19 7. Propagace MAS a SPL...21 8. Vzdělávání členů a zaměstnanců...21 9. Další aktivity...21 10. Roční účetní závěrka...................................23 11. Čerpání alokace na rok 2011...25 5
Bruntálsko
1. Základní údaje o sdružení Název: Místní akční skupina Hrubý Jeseník Sídlo: Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: www.mashj.cz Email: mashj@seznam.cz Telefon: + 420739202539, +420739202532 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Číslo účtu: 1872521369/0800 Cíle sdružení: MAS HJ je pracovní a iniciativní skupina ustavená k vytvoření strategie na obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví regionu Hrubý Jeseník, jeho všestranný rozvoj a k implementaci této strategie do života regionu při respektování a posilování regionálních specifik. Cílem sdružení je: 1. Uvedení společné strategie do života 2. Podpora kulturního a hospodářského rozvoje regionu 3. Ochrana přírody a krajiny a ochrana životního prostředí 4. Obnova a rozvoj kulturního a přírodního dědictví Územní vymezení: Vnitřní členění území MAS představují katastrální území jednotlivých obcí, a to obce spadající do Sdružení obcí Vrbenska: Karlova Studánka, Karlovice, Ludvíkov, Široká Niva a Vrbno pod Pradědem a dále obce Andělská Hora, Bruntál, Oborná, Rudná pod Pradědem, Staré Město, Světlá Hora, Nové Heřminovy. MAS Hrubý Jeseník tedy tvoří území 12-ti obcí a žije zde téměř 29 tisíc obyvatel. Činnost sdružení Hlavní činnost sdružení: 1. Rozvoj území místní akční skupiny 2. Rozvoj partnerství 3. Příprava a realizace programu LEADER na území místní akční skupiny Další nabízené služby: 1. Konzultace záměrů z hlediska jejich souladu s dotačními programy ČR i EU 2. Zpracování Žádostí o dotace i mimo PRV 3. Dotační management 4. Propagace regionu a subjektů, grafické návrhy 5. Zpracování návrhů projektů - naučné stezky apod. 6. Získání regionální značky JESENÍKY originální produkt 7
Chaloupky - Železná, Mnichov
2. Členové sdružení Obce/města: 1. Sdružení obcí Vrbenska, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 75144221 členské obce: Vrbno p/p, Ludvíkov, Široká Niva, Karlovice, Karlova Studánka 2. Rudná pod Pradědem, Stará Rudná 89, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ 575984 3. Světlá Hora, část Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, IČ 296392 4. Andělská Hora, Andělská Hora 197, 793 32 Andělská Hora, IČ 575976 5. Staré Město, Staré Město 66, 793 33 Staré Město, IČ 576051 6. Oborná, Oborná 80, 79201 Bruntál 1, IČ 846520 7. Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, IČ 295892 8. Nové Heřminovy, Nové Heřminovy 122, 792 01 Bruntál, IČ 846548 Podnikatelé: 9. HAVLÍK OPAL spol. s r.o., Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál, IČ 60322284 10. Jantar, s r.o., Opletalova 29/8, 792 01 Bruntál, IČ 48390780 11. CK Hanzelková - Zikmundová, Zámecké nám. 2/8, 792 01 Bruntál, IČ 12670791 12. První Bruntálská paroplavební, Krnovská 1020/16, 792 01 Bruntál, IČ 26658941 13. Darop servis, a.s., T.G.Masaryka č.p. 1099, 738 01 Frýdek-Místek, pobočka Bruntál, IČ 25820478 14. Gastro Anděl, s r.o., Andělská Hora 143, 793 32 Andělská Hora, IČ 28562828 15. SKI Annaberg, Andělská Hora 143, 793 32 Andělská Hora, IČ 26839725 Zeměděkci: 16. Farma Rudná pod Pradědem ( Ing. Milan Theimer), Rudná pod Pradědem 185, 793 35, IČ 73321826 17. Ekofarma Babočka Ivany Konopkové, Světlá Hora 4, 79331 Světlá Hora - Podlesí, IČ 16638999 (členství do 7.12.2011) Neziskový sektor: 18. Liga o.s., Lidická 1817/33, 792 01 Bruntál, IČ 202380 19. Spolek Přátelé Vrbenska, Sadová 436, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 26612186 20. Help-in, o.p.s., U Rybníka 4, 792 01 Bruntál, IČ 25900757 21. Sdružení přátel Dětřichovic, o.s., Dětřichovice 4, 793 31 Široká Niva, IČ 28553012 22. Sbor dobrovolných hasičů obce Široká Niva, OÚ Široká Niva, 792 01 Široká Niva 79, IČ 70645906 23. SK Anaberg, Andělská Hora 143, IČ 26670852 24. Comenius Moravus, o.p.s., Nám. J. Žižky 10/8, 792 01 Bruntál, IČ 26835100 (členství do 7.12.2011) 25. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, přísp. org. Bruntál, Nám. J. Žižky 10, 792 01 Bruntál, IČ 601314 26. JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Bruntál, Pod vrbami 24, 792 01 Bruntál, IČ 63730979 27. Galerie v Kapli, o.s., Jesenická 43, 792 01 Brutnál, IČ 22873791 28. Actaea, Karlovice 279, 793 23 Karlovice ve Slezsku, IČ 26582741 Fyzické osoby: 29. Lubomír Klaban 30. Josef Baláž, Mgr. 9
Vrbno pod Pradědem
3. Orgány a pracovní tým sdružení Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada, která volí členy Výboru, který má zárověň funkci programového výboru. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu sdružení. Dalšími orgány sdružení jsou Výběrová komise (členy schvaluje valná hromada), Kontrolní komise(členy volí valná hromada). 4. Organizační struktura sdružení Valná hromada Valná hromada je složena ze statutárních nebo pověřených zástupců jednotlivých členů MAS. K 15.11.2011 (ke dni konání volební VH) měla Valná hromada následující složení: Helena Kudelová, Sdružení obcí Vrbenska, svazek obcí Radomír Tománek, Rudná pod Pradědem, obec Václav Vojtíšek, Světlá Hora, obec Miroslav Novotný, Andělská Hora, město Antonín Směšný, Staré Město, město Stanislav Moškoř, Oborná, obec Petr Rys, Bruntál, město Radek Sijka, Nové Heřminovy, obec Michal Havlík, Havlík Opal, s r.o. Stanislav Slovák, Jantar, s r.o. Helena Hanzelková, CK Hanzelková - Zikmundová Oldřich Kodeda, První Bruntálská paroplavební Josef Novák, Darop, s r.o. Marie Macháňová, Gastro Anděl, s r.o. Petr Drápala, SKI Annaberg Naděžda Knopová, Farma Rudná pod Pradědem (Amír) Ivana Konopková, Farma Babočka Jana Juřenová, Liga, o.s. Karel Michalus, Spolek Přátelé Vrbenska Jana Hančilová, Help-in, o.p.s. Marcela Hromádková, Sdružení přátel Dětřichovic, o.s. Alena Mátéová, Sbor dobrovolných hasičů obce Široká Niva Petr Drápala, SK Annabreg Ladislav Konopka, Comenius Moravus, o.p.s. Zuzana Urbánková, Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, přísp. org. Bruntál Radek Řepka, JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Bruntál Alois Novotný, Galerie v kapli Kateřina Kočí, Actaea Lubomír Klaban Josef Baláž 11
Něco z historie - jednání orgánů MAS
Výbor MAS: 1. František Struška Město Bruntál, předseda 2. Karel Michalus Spolek Přátelé Vrbenska 3. Alena Mátéová, Sbor dobrovolných hasičů obce Široká Niva 4. Helena Kudelová Sdružení obcí Vrbenska, místopředseda 5. Ladislav Konopka, Comenius Moravus, o.p.s. Kontrolní komise: 1. Antonín Směšný Staré Město 2. Dušan Vavřík - Andělská Hora 3. Karel Batík - Karlovice Výběrová komise: 1. Ing. Lubomír Klaban fyzická osoba 2. Bc. Michal Kafura fyzická osoba 3. Ing. Pavla Müllerová - fyzická osoba 4. Mgr. Daniel Friedrich - MAS Nízký Jeseník 5. Ing. Petra Kostková - Město Bruntál Náhradníci: 6. Pavel Pattermann ZŠ Karlova Studánka 7. Radka Chudová Karlova Studánka Na jednání volební VH dne 15.11.2011 bylo zvoleno nové složení oránů MAS: Výbor MAS: 1. František Struška Město Bruntál, předseda 2. Karel Michalus Spolek Přátelé Vrbenska 3. Josef Novák - Darop, s r.o., místopředseda 4. Radka Chudová Sdružení obcí Vrbenska 5. Zuzana Urbánková - OA a Střední zemědělská škola, přísp. org. Bruntál Kontrolní komise: 1. Antonín Směšný Obec Staré Město 2. Alena Mátéová Sdružení dobrovolných hasičů Široká Niva 3. Miroslav Novotný Město Andělská Hora Výběrová komise: 1. Ing. Lubomír Klaban fyzická osoba 2. Bc. Michal Kafura fyzická osoba 3. Ing. Pavla Müllerová - fyzická osoba 4. Mgr. Daniel Friedrich - MAS Nízký Jeseník 5. Ing. Petra Kostková - Město Bruntál Náhradníci: 6. Pavel Pattermann ZŠ Karlova Studánka 7. Ing. Michal Blaško Euroregion Praděd 13
Stezka na Annaberg
Pracovní tým Pracovní tým sdružení je tvořen zaměstnanci sdružení. Obsazení jednotlivých pracovních funkcí k 31.12.2011 bylonásledující: Manažer MAS - Ivana Metelková - úvazek 0,5 Projektový manažer MAS - Zuzana Metelková - úvazek 0,7 Ekonom MAS - Darop, s r.o. (dodavatelsky) Odborné pracovní skupiny Odborné pracovní skupiny vznikly při přípravě Strategického plánu Leader (dále SPL). Členové byli delegováni na základě jejich zájmu a složení skupin bylo schváleno Výborem MAS. Jejich úkolem bylo společně definovat problémové oblasti území a navrhnout řešení uplatnitelná v SPL. Pracovní skupiny se dále měly podílet na evaluaci realizace SPL a navrhovat jeho případné úpravy. Rozvoj místní ekonomiky a infrastruktury: Helena Kudelová Jiří Čížek Jaroslav Mader Stanislav Slovák Venuše Komárková Obnova venkovské krajiny, kulturní dědictví a cestovní ruch: Alena Máteová Karel Michalus Helena Hanzelková Kateřina Kočí Oldřich Kodeda Rozvoj lidských zdrojů: Ladislav Konopka Jana Hančilová Jana Juřenová Hana Janků Za rok 2011 však bohužel nedošlo k setkání těchto pracovních skupin. 15
Z jednání Rady národních geoparků v Srbsku
5. Přehled činnosti MAS v roce 2011 Vypracování ročního rozpočtu MAS dle přidělené alokace - schválení ve Výboru, uzavření dodatku ke smlouvě se SZIF Podání žádosti o proplacení III.etapa 2010 na SZIF - zpracování soupisky účetních dokladů, kompletace účetních dokladů - zpracování Hlášení o změnách a Žádosti o proplacení, předání na SZIF Účetní závěrka roku 2010 - příprava, zpracování a kompletace účetních dokladů - zpracování daňového přiznání, podání Spolupráce MAS s MSK v rámci projektu Vybudování hipostezek na území Moravskoslezského kraje Příprava na vyhlášení 5. výzvy pro podávání Žádostí o dotace: - Aktualizace SPL - Rozhodnutí Výboru o vyhlášení výzvy vč. výběru Fichí - Aktualizace Fichí dle nových Pravidel - Zpracování Výzvy, schválení na SZIF - příprava dokumentů pro žadatele Vyhlášení výzvy a příjem projektů - vyhlášení výzvy, zveřejnění - konzultace žadatelů, pomoc s přípravou projektů - příjem projektů - administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti předložených projektů - oznámení žadatelům o úspěšnosti či neúspěšnosti kontrol Hodnocení projektů a předání na SZIF - příprava všech podkladů a dokumentů pro výběrovou komisi - uspořádání veřejné prezentace projektů - Hodnocení projektů VK - Sepsání protokolu o hodnocení - Schválení doporučených projektů Výborem - Příprava a kompletace dokumentace potřebné k předložení spolu s projekty na SZIF - Předání vybraných projektů na SZIF Zpracování a podání projektu - Naučná stezka Vysoká Hláska - PRV Příprava významného nadragionálního rozvojového záměru na vytvoření Geoparku Jeseníky - vymezení území, název geoparku - vyhledání a získání partnerů a odborníků - zajištění podpory kraje - zpracování projektu na financování přípravy - zpracování odborných podkladů pro podání žádosti na zřízení geoparku Další činnosti: - propagace MAS, propagace území - monitoring a kontrola realizovaných projektů - jednání se SZIF, kontroly - poradenství v oblasti dotací - zpracovávání projektů 17
Galerie v kapli Bruntál Kostel v Ludvíkově, restaurování maleb
6. Účast v Programu rozvoje venkova - osa IV. LEADER Přehled celkového čerpání alokace na projekty od roku 2009 k 30.11.2011: Projekty Fiche Celková alokace (Kč) Alokace IV.1.2 (Kč) Zazávazkováno IV.1.2 (Kč) v daném roce P r o p l a c e n o IV.1.2 (Kč)* k 30.11.2011 2009 : Výzva 01 4 052 811 3 242 248,8 2 499 779 2 425 822 Brunál - náměstí Míru -Fontána Světlá Hora - Komunikace Podlesí SK Annaberg - Pěší stezka Annaberg 9 1 195 967 1 122 010 7 992 502 992 502 6 311 310 311 310 2010: Výzva 02 4 106 150 3 284 920 3 284 919 1 677 290 Bruntál - Historickou uličkou památkové zóny Římskokatolická farnost Vrbno p/p - Obnova kostela sv. Archanděla Michaela ve Vrbně p/p Galerie v kapli - Zřízení výstavních prostor v Galerii v kapli v Bruntále Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Bruntál - Obnova skautské klubovny v Bruntále SK Annaberg - Přírodní tělocvična Annaberg Výzva 03 Obec Ludvíkov - Obnova kostela Navštívení Panny Marie v Ludvíkově 9 487 010 323 420 9 990 000 9 193 489 8 260 550 6 1 002 600 1 002 600 9 351 270 351 270 2011: Výzva 04 5 243 175 4 442 569 4 257 852 Tenisový klub Bruntál 8 106 938 - Tenis pro nejmenší děti Široká Niva - Areál 8 855 560 volnočasových aktivit Široká Niva Vrbno p/p - Obnova kaple 9 206 162 Panny Marie Sněžné Lyžařské běžecké tratě 8 900 000 Suchá Rudná - Lyžařské běžecké tratě Vrbenska Obec Ludvíkov - Obnova 9 358 650 movitých památek v Ludvíkově SKI Annaberg - Dětský 10 600 000 lyžařský svět - Dětský lyžařský svět Mateřské a komunitní 8 331 413 centrum Kominíček Karlovice - Místo setkávání, vzdělání a zábavy pro Kominíček Staré Město - Sportovní 8 899 129 hřiště Staré Město Celkem 13 402 136 10 969 737,8 10 042 550 4 103 112 19
LeaderFest 2011
7. Propagace MAS a SPL Prezentace a propagace MAS: Účast na akci LederFest 2011 Prezentační akce k projektu RegTim - Karlova Studánka Prezentace naučné stezky Po vulkanitech Nízkého Jeseníku Geostráda Sudetská, projekt ČGS, představení záměru Geopark Jeseníky Prezentace záměru Geopark Jeseníky na zasedání Rady národních geoparků ČR 8. Vzdělávání členů a zaměstnanců MAS Vzdělávání - získávání nových znalostí a dovedností je nedílnou součástí dalšího profesního a odborného růstu zaměstnanců a členů sdružení. V roce2011se zaměstnanci účastnili řady školení, seminářů a odborných kurzů např.: Účast na SPOLEČNÉM ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ RO SZIF, ZÁSTUPCŮ JEDNOTLIVÝCH MAS A PRACOVNÍKŮ KAZV NA ÚROVNI NUTS 2 K REALIZACI OPATŘENÍ OSY IV. LEA- DER V PRV - 3. 2. 2011 Jednání Integrovaného plánu rozvoje území v regionech Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník a Kralický Sněžník - příprava na období 2014-2020 Mezinárodní konference Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu biodiverzity a geodiverzity Telč pro ochranu Suburbanizace v České republice: dopady na krajinu a společnost a jejich řešení Účast na školení značky JESENÍKY regionální produkt 9. Další aktivity Účast na jednáních Krajské sítě MAS Účast na jednáních Řídícího výboru IPRÚ obcí Karlova Studánka, Malá Morávka, Andělská Hora ve Slezsku, Dolní Moravice, Ludvíkov pod Pradědem a část obce Světlá Hora Účast na jednání ke zpracování aktualizace Marketingové strategie rozvoje CR v TO Jeseníky - Euroregion Praděd Účast na zasedáních Rady národních geoparků ČR Koordinace značky JESENÍKY regionální produkt Koordinace lyžařských běžeckých tras 21
Prezentace MAS na akci Naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku
10. Roční účetní závěrka Roční účetní závěrka vytváří celkový obraz o účetní jednotce, o jejím majetku a o zdrojích krytí tohoto majetku. Skládá se z peněžního deníku a přehledu majetku. Peněžní deník 2011 Hotovost příjem 11 231,00 Hotovost výdej 10 302,00 Prostředky na účtech příjem 2 011 603,97 Prostředky na účtech výdej 1 749 105,80 Příjmy pro základ daně 20 818,00 Příjmy nezvyšující základ daně 1 657 528,18 Výdaje pro základ daně 1 749 506,16 Výdaje nesnižující základ daně 2 721,00 DPH příjem 0,00 DPH výdej 0,00 Průběžný příjem 7 180,64 Pruběžný výdaj 7 180,65 Příjmy celkem 2 022 834,97 Výdaje celkem 1 759 407,80 Výsledek hospodaření 263 427,17 Přehled drobného majetku Typ Číslo Pořízeno Název Množství Celkem Vyřazeno Hmotný 27DM00001 02.07.2007 PC sestava E6600, TFT 19 2 30 890,00 61 780,00 Hmotný 27DM00002 02.07.2007 HP LaserJet 3052 (tiskárna, kopírka, skener) 1 9 999,00 9 999,00 Nehmotný 27DM00003 02.07.2007 MS Office 2007 SB 2 5 680,00 11 360,00 Hmotný 27DM00004 17.07.2007 Křeslo Prezident 2 1 990,00 3 980,00 Hmotný 27DM00005 17.07.2007 Stůl Ovál 1 3 400,00 3 400,00 Hmotný 27DM00006 17.07.2007 Židle II 4 1 400,00 5 600,00 Hmotný 27DM00007 17.07.2007 P 11 1 2 430,00 2 430,00 Hmotný 27DM00008 17.07.2007 P 19 1 1 760,00 1 760,00 Hmotný 27DM00009 17.07.2007 P 20 1 3 010,00 3 010,00 Hmotný 27DM00010 17.07.2007 P 23 1 1 860,00 1 860,00 Hmotný 27DM00011 17.07.2007 P 24 1 1 640,00 1 640,00 Hmotný 27DM00012 17.07.2007 Unif Typ 2 1 2 320,00 2 320,00 Hmotný 27DM00013 17.07.2007 N/1243/4c 1 2 340,00 2 340,00 Hmotný 27DM00014 17.07.2007 Typ 10 1 3 270,00 3 270,00 Hmotný 27DM00015 18.07.2007 Lustr dřevo 3R 1 1 390,00 1 390,00 Hmotný 27DM00016 18.07.2007 Lustr dřevo 5R 1 1 590,00 1 590,00 Hmotný 27DM00017 18.07.2007 Věšák černý 1 990,00 990,00 Hmotný 10DM00001 30.07.2010 Směrovky - kód 40 10 4 158,00 41 580,00 Hmotný 10DM00002 30.07.2010 Směrovky samostatné - kód 40 15 1 084,80 16 272,00 Hmotný 10DM00003 30.07.2010 Vyznačení nové trasy - kód 40 10 2 520,00 25 200,00 Hmotný 10DM00004 30.07.2010 Infotabule do 0,6 m2 - kód 40 10 10 620,00 106 200,00 Hmotný 10DM00005 30.07.2010 Zastřešené odpočívadlo - kód 40 3 2 8 852,67 86 558,00 Hmotný 10DM00006 30.07.2010 Lavičky dřevěné - kód 40 21 7 200,00 151 200,00 Hmotný 10DM00007 30.07.2010 Skládačka A3 - kód 18 3 000 4,93 14 804,00 31.12.2011 Hmotný 10DM00008 30.07.2010 Brožura 100x210 mm - kód 18 5 000 14,78 73 920,00 31.12.2011 Hmotný 10DM00009 30.07.2010 Pohlednice A6 - kód 18 1 500 6,20 9 302,00 31.12.2011 Hmotný 10DM00010 30.07.2010 Skládačka s informacemi a mapkou - kód 18 000 7,53 7 526,00 31.12.2011 Hmotný 11DM00001 21.04.2011 Uvítací cedule 1 11 367,00 11 367,00 10.05.2012 Hmotný 11DM00002 02.12.2011 Ivar židle Bor 2 399,00 798,00 Hmotný 11DM00003 02.12.2011 Stornäs stul 147/204x95 1 5 990,00 5 990,00 Hmotný majetek: 10 594 658 076,00 Nehmotný majetek: 2 11 360,00 Celkem: 10 596 669 436,00 Aktuální hodnota drobného majetku: 95 552 517,00 23
Jeseníky
11. Čerpání alokace na rok 2011 Kód Název kódu I. Etapa čerpání II. Etapa čerpání III. Etapa čerpání Etapy celkem čerpání celkem 001 Studie 3 000 0 2 000 0 3 000 10 000 8 000 10 000 002 003 Vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS Informační opatření a propagační akce 4 500 1 500 4 500 1 500 4 016 1 300 13 016 4 300 3 500 0 3 400 0 3 100 424 10 000 424 004 Provoz MAS 32 640 26 140 32 840 42 661 32 840 52 923 98 320 121 724 005 Účetní služby 20 000 15 000 20 000 20 000 20 000 25 000 60 000 60 000 Nájem 2 640 3 334 2 640 5 208 2 640 3 736 7 920 12 278 Telefony 8 000 7 206 8 000 9 473 8 000 8 168 24 000 24 847 Poštovné 800 0 800 101 800 43 2 400 144 Kancelářské potřeby 600 600 700 879 700 6 878 2 000 8 357 Ostatní 0 0 0 7 000 0 8 918 0 15 918 Občerstvení 600 0 700 0 700 180 2 000 180 Osobní a cestovní náklady 224 090 156 841 223 090 209 505 224 090 282 916 671 270 649 262 Manažer - mzda 76 000 46 919 76 000 63 000 76 000 78 972 228 000 188 891 za vedení stránek 10% 4 000 0 4 000 0 4 000 0 12 000 0 Manažer - odvody 27 200 33 099 27 200 44 446 27 200 57 826 81 600 135 371 Projektrový manažer - mzda Projektrový manažer - odvody Výběrová komise 7 osob., 10 hodin - mzdy Výběrová komise - odvody 76 000 45 165 76 000 60 197 76 000 75 468 228 000 180 830 25 840 31 455 25 840 41 862 25 840 53 660 77 520 126 977 7 000 0 7 000 0 7 000 13 899 21 000 13 899 1 050 0 1 050 0 1 050 2 451 3 150 2 451 Cestovné 7 000 203 6 000 0 7 000 640 20 000 843 CELKEM 267 730 184 481 265 830 253 666 267 046 347 563 800 606 785 710 Rekapitulace: Plán Skutečnost Rozdíl Čerpání provoz MAS 800 606 785 710 14 896 Čerpání projekty 4 442 569,00 4 257 852 184 717 25