Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008
ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254 / 0300 shmliblice@cbox.cz www.liblice.shm.cz ČLENOVÉ VÝBORU KLUBU: Mgr. František Viktorin, předseda klubu Michaela Viktorinová, pokladník klubu a vedoucí volnočasových aktivit Jarmila Trhoňová Mgr. Jitka Regnerová NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI: Radka Hrstková vedoucí kroužků keramiky Jana Šelestová vedoucí kroužku keramiky Věra Pikulová vedoucí kroužku keramiky Lenka Vaisová účetní klubu SALESIÁNSKÉ HNUTÍ MLÁDEŽE - SHM je občanské sdružení dětí a mládeže, jehož snahou je především podpora mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Pozornost se zaměřuje na zájmovou činnost ve volném čase hlavně u té části dětí a mládeže, která je nejvíce ohrožena ve svém materiálním a duchovním vývoji - z neúplných rodin a ohrožením jakoukoliv závislostí apod. a tím preventivně působí proti sociálně patologických jevům. Výchovná činnost se děje v salesiánském duchu. Stojí na tzv. preventivním systému, jehož hlavním cílem je předcházet nežádoucím vlivům a činům u dětí a mládeže. Stojí na třech základních sloupech, kterými jsou rozum, laskavost a víra. Sdružení má působnost po celé České republice. Základními články jsou jednotlivé kluby, které mají většinou vlastní právní subjektivitu. SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2008 2
ÚVODNÍ SLOVO SHM KLUB LIBLICE v roce 2008 klubu pokračoval ve své činnosti a nabízel ji nejen ve svém sídle v Liblicích, ale svou činnost rozvíjel na školách v okolí základní a mateřské školy (Byšice, Všetaty, Nebužely, Řepín, Mělnické Volno, Mělník). Spolupracovali jsme s rodinnými centry v Mělníku RC Kašpárek a RC Chloumek, RC Tišice. Na vedení kroužků se podílelo několik vedoucích. Hlavní nabízenou pravidelnou aktivitou byla keramika. Vedle ní byly ještě hudební kroužky flétny a kytary. Počet členů, kteří se účastnili kroužků velmi narostl na 392. Pravidelné aktivity byli a jsou určeny především pro děti a rodiče s dětmi. Současně však uspokojujeme i zájmy dospělých o volnočasové tvoření. Uspořádali jsme akce pro děti. Z těch tradičních to byl dětský den Jarmark pro děti a Sv. Mikuláš a k nim přibyly tvořící dny Tvoření z pedigu, Vánoční tvoření. Na jaře (29.3.2008) náš klub pořádal Národní radu SHM v prostorách Základní školy Byšice. Úspěšně jsme se zúčastnili 4. ročníku výtvarné a keramické otevřené přehlídky Sen o exotické zemi, kterou pořádal SHM Klub Kobylisy a kde naše děti získali umístění mezi nejlepšími. V roce 2008 jsme se také rozloučili s místem našeho klubu, na faře v Liblicích, kde jsme prožili 10 let. Nestěhovali jsme se však daleko doslova jen o dům dál do prostor MŠ, která s námi sousedila. V nově pronajatých prostorách od Obce Liblice, bude dál klub rozvíjet svou činnost. František Viktorin SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2008 3
PRAVIDELNÁ ČINNOST KROUŽKY: keramika pro děti Fara Liblice, ZŠ Všetaty, ZŠ Mělnické Vtelno, ZŠ Nebužely, ZŠ Řepín, klubovna Jezdecká Mělník, MŠ Mělník Dukelská keramika pro rodiče s dětmi Fara Liblice, MŠ Liblice, MŠ Byšice, MŠ Mělnické Vtelno, Rodinné centrum Mělník Chloumek, Rodinné centrum Kašpárek Mělník, Rodinné centrum Tišice sportovní - 1x týdně Klub Liblice hudební flétna v MŠ Liblice, MŠ Byšice a ZŠ Byšice hudební - kytara v ZŠ Byšice keramika pro dospělé 2x v týdnu Klub Liblice SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2008 4
JEDNORÁZOVÉ AKCE TVOŘIVÉ DNY: - TVOŘENÍ Z PEDIGU klubovna Liblice (24.11. 2008) - VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ klubovna Liblice (6.12.2008) - VÁNOČNÍ TVOŘENÍ ZŠ Liběchov (27.11.2008) - MŠ Dukelská (3.12.08) - MŠ Chloumek (20.11.08) DĚTSKÝ DEN - JARMARK PRO DĚTI (31.5.2008) SVATÝ MIKULÁŠ A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU (6.12.2008) SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2008 5
VÝDAJE A REALIZACE V ROCE 2008 Hospodaření v roce 2008 bylo ztrátové. Největší část nákladů tvořily mzdy a další velkou část pak tvořila spotřeba materiálu (keramický materiál), energie a služby spojené s provozem klubu. Jednorázové akce byly z větší části financovány Obecním úřadem Liblice a jejich vyúčtování není zahrnuto v klubovém účetnictví. Pro příjmy byly důležité členské příspěvky, dary fyzických osob a dotace. V roce 2008 jsme čerpali z finanční dotace Středočeského kraje na projekt Tvořivá keramika pro děti a mládež venkovského regionu, z dotace Ministerstva školství a tělovýchovy na podporu organizované činnosti s dětmi a z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt Centra pro rodinu a děti 2008. Mzdy jednoho pracovníka byly také dotovány z dotace MPSV. Náklady 2008 Výnosy 2008 SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2008 6
PLÁN ČINNOSTI V ROCE 2009 V roce 2009 bude klub dál nabízet kroužky pro děti, především keramiku, a to jak v sídle klubu (v MŠ Liblice), tak v naší druhé klubovně na Mělníku, tak i v některých základních a mateřských školách kam dojíždíme. Pravidelná činnost: Keramika pro předškolní děti Keramika pro školní děti Keramika pro rodiče s dětmi Keramika pro dospělé. Hudební kroužky kytara. Jednorázové akce: Tvoření z pedigu (březen) Jarní tvoření (březen) Dětský den (červen) Podzimní tvoření (listopad) Sv. Mikuláš (prosinec) Předpokládané náklady v roce 2009 V roce 2009 předpokládáme nižší výdaje než v roce 2008. Hlavní část nákladů budou tvořit mzdy a pak materiál, energie a celkové náklady. Je počítáno s malou ztrátou, která bude kryta ze zůstatku roku 2008. SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2008 7
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2008 A ROZPOČET 2009 Rozvaha k 31.12.2008 IČO 68382570 Rozvaha Obdob. 1.1.2008 až 31.12.2008 Účet Název Počáteční stav Konečný stav Aktiva 22 Samostatné movité věci a soubory m.věcí 186 026,90 Kč 186 026,90 Kč 211 Pokladna 23 722,00 Kč 25 453,00 Kč 221 Účty v bankách 34 292,23 Kč 10 277,21 Kč 261 Peníze na cestě 0,00 Kč 0,00 Kč 311 Odběratelé 0,00 Kč 0,00 Kč 335 Pohledávky za zaměstnanci -208,00 Kč 0,00 Kč 342 Ostatní přímé daně -9 120,00 Kč 890,00 Kč 342010 Daň ze závislé činnosti -8 520,00 Kč 890,00 Kč 342020 srážková daň-dohody -600,00 Kč 0,00 Kč 346 Nároky na dotace a ost.zúčt.se stát.rozp. 0,00 Kč 0,00 Kč 346200 Provozní dotace MŠMT 0,00 Kč 0,00 Kč 346300 Dotace MPSV 0,00 Kč 0,00 Kč 346400 Dotace kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 346500 Provozní dotace neorg.mlád. 0,00 Kč 0,00 Kč 346600 Dotace MPSV-Úřad práce 0,00 Kč 0,00 Kč Aktiva celkem 234 713,13 Kč 222 647,11 Kč Pasiva 82 Oprávky k samos. movitým věcem a souborům 55 950,00 Kč 83 252,00 Kč 321 Dodavatelé 0,00 Kč 0,00 Kč 331 Zaměstnanci 2 984,00 Kč 7 890,00 Kč 336 Zúčt.s instit. soc.zabezp. a veřejného zdrav. 4 513,00 Kč 3 800,00 Kč 336010 OSSZ 3 230,00 Kč 2 720,00 Kč 336020 ZP 1 283,00 Kč 1 080,00 Kč 389 Dohadné účty pasívní 0,00 Kč 0,00 Kč 901 Vlastní jmění 155 021,44 Kč 140 818,44 Kč 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 12 448,64 Kč 0,00 Kč 932 Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta min. let 3 796,05 Kč 16 244,69 Kč Pasiva celkem 234 713,13 Kč 252 005,13 Kč Rozdíl 0,00 Kč -29 358,02 Kč SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2008 8
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2008 a rozpočet 2009 Výsledovka Období 1.1.2008 až 31.12.2008 Účet Náklady Název ukazatele Činnost za účetní období 2008 Rozpočet 2009 501 Spotřeba materiálu 109 386,50 Kč 28 000,00 Kč 501100 Kancelářský materiál 7 113,50 Kč 2 000,00 Kč 501310 Sportovní vybavení 8 170,00 Kč 1 000,00 Kč 501900 Ostatní spotřební materiál 94 103,00 Kč 25 000,00 Kč 502 Spotřeba energie 23 610,00 Kč 33 000,00 Kč 502100 Spotřeba energie 22 860,00 Kč 33 000,00 Kč 502200 Spotřeba plynu 750,00 Kč 0,00 Kč 511 Opravy a udržování 6 477,00 Kč 3 000,00 Kč 512 Cestovné 18 456,00 Kč 10 000,00 Kč 512000 Cestovné 18 456,00 Kč 10 000,00 Kč 513 Náklady na reprezentaci 5 870,50 Kč 0,00 Kč 518 Ostatní služby 6 271,50 Kč 2 700,00 Kč 518010 Nájem-Jedecká 5 483,50 Kč 1 800,00 Kč 518020 nájem Liblice 100,00 Kč 100,00 Kč 518500 Poštovné 60,00 Kč 200,00 Kč 518900 Ostatní služby 628,00 Kč 600,00 Kč 521 Mzdové náklady 209 972,00 Kč 122 000,00 Kč 524 Zákonné sociální pojištění 54 600,00 Kč 37 260,00 Kč 524010 OSSZ 40 560,00 Kč 31 500,00 Kč 524020 ZP 14 040,00 Kč 5 760,00 Kč 546 Dary 1 000,00 Kč 0,00 Kč 549 Jiné ostatní náklady 1 658,00 Kč 1 000,00 Kč 549100 Bankovní poplatky 578,00 Kč 600,00 Kč 549200 Pov.poj.zaměst. 900,00 Kč 900,00 Kč 549500 Účastnické poplatky 180,00 Kč 200,00 Kč 551 Odpisy dlouhodobého nehm.a hmotného maj. 13 099,00 Kč 13 099,00 Kč Celkem 450 400,50 Kč 250 059,00 Kč Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb 14 090,00 Kč 12 000,00 Kč 644 Úroky 412,48 Kč 200,00 Kč 682 Přijaté příspěvky (dary) 5 150,00 Kč 5 000,00 Kč 682200 Přijaté příspěvky (dary) 5 150,00 Kč 5 000,00 Kč 684 Přijaté členské příspěvky 190 090,00 Kč 170 000,00 Kč 691 Provozní dotace 211 300,00 Kč 60 000,00 Kč 691200 Provozní dotace MŠMT 81 900,00 Kč 60 000,00 Kč 691300 Dotace MPSV 71 400,00 Kč 0,00 Kč 691400 Dotace Středočeský kraj 10 000,00 Kč 0,00 Kč 691600 Dotace MPSV-Úřad práce 48 000,00 Kč 0,00 Kč Celkem 421 042,48 Kč 247 200,00 Kč Celkem ZISK (-ztráta) -29 358,02 Kč -2 859,00 Kč RENTABILITA (zisk / náklady) -6,52% SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2008 9
DĚKUJEME o o o o Obecnímu úřadu Liblice za velmi dobrou spolupráci, podporu při jednotlivých akcích a poskytnutí nového prostoru pro sídlo klubu v MŠ Liblice. Římskokatolické farnosti Liblice za poskytnutí prostoru na faře Liblice pro aktivity. Všem základním a mateřským školám za poskytnutí prostoru pro aktivity a za spolupráci. Mnohým nejmenovaným spolupracovníkům a dárcům za podporu a spolupráci. Výroční zprávu sestavil: František Viktorin SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2008 10