Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2010 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis. Kč R O Z P O Č E T 2010 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2009 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2010 plnění Sk012/2009/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku v tom: Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboţí a sluţeb v tuzemsku Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku Daně a poplatky z provozu motorových vozidel Poplatky a odvody v oblasti ţivotního prostředí ***) Místní poplatky z vybraných činností a sluţeb Ostatní odvody z vybraných činností a sluţeb Správní poplatky 448,10 400,00 400,00 461,22 115,31 102,93 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 448,10 400,00 400,00 461,22 115,31 102,93 Daně a cla za zboţí a sluţby ze zahraničí v tom: Clo Podíl na vybraných clech Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Zrušené daně z objemu mezd Povinné pojistné Ostatní daňové příjmy Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) 448,10 400,00 400,00 461,22 115,31 102,93 Z daňových příjmů : příjmy z daní a poplatků 448,10 400,00 400,00 461,22 115,31 102,93 Strana 1
Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2010 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis. Kč R O Z P O Č E T 2010 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2009 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2010 plnění Sk012/2009/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 Příjmy z vlastní činnosti 192,38 1 915,00 68,00 84,77 124,66 44,06 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3 953,74 525,00 8 364,27 1 593,19 211,55 z toho: Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací 3 953,74 525,00 8 364,27 1 593,19 211,55 Příjmy z pronájmu majetku 3 835,34 2 700,00 2 040,00 3 631,44 178,01 94,68 Výnosy z finančního majetku 379,79 67,00 67,00 72,48 108,18 19,08 Soudní poplatky Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 8 361,25 4 682,00 2 700,00 12 152,96 450,11 145,35 Přijaté sankční platby 12,00 14,00 116,67 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 20 707,27 4 533,87 21,90 Přijaté sankční platby a vratky transferů 20 719,27 4 547,87 21,95 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) 2 934,05 1 470,00 2 460,00 13 364,08 543,26 455,48 Příjmy z vyuţívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za vyuţívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 2 934,05 1 470,00 2 460,00 13 364,08 543,26 455,48 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek Přijaté splátky půjčených prostředků NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 32 014,57 6 152,00 5 160,00 30 064,91 582,65 93,91 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 443,01 992,00 1 625,42 163,85 366,90 Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 443,01 992,00 1 625,42 163,85 366,90 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 443,01 992,00 1 625,42 163,85 366,90 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně 300 805,08 1 249 870,00 1 999 870,00 1 264 700,01 63,24 420,44 z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu 300 805,08 1 249 870,00 1 999 870,00 1 264 700,01 63,24 420,44 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 21,22 Převody z vlastních fondů 14 631,56 3 074,38 21,01 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 23 645,12 19 431,00 19 431,00 14 600,80 75,14 61,75 z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie 6 967,94 155,90 2,24 Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Neinvestiční přijaté transfery 339 081,76 1 269 301,00 2 019 301,00 1 282 396,41 63,51 378,20 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 753 170,00 753 170,00 18 565,14 2,46 z toho: Investiční převody z Národního fondu 753 170,00 753 170,00 18 565,14 2,46 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Investiční přijaté transfery 753 170,00 753 170,00 18 565,14 2,46 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 339 081,76 2 022 471,00 2 772 471,00 1 300 961,55 46,92 383,67 371 987,44 2 029 023,00 2 779 023,00 1 333 113,10 47,97 358,38 Kontrolní součet (seskupení poloţek) 371 987,44 2 029 023,00 2 779 023,00 1 333 113,10 47,97 358,38 Strana 2
Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2010 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis. Kč R O Z P O Č E T 2010 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2009 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2010 plnění Sk012/2009/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 V Ý D A J E Platy 498 187,43 530 065,00 551 465,00 519 727,29 94,24 104,32 v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru 498 187,43 530 065,00 551 465,00 519 727,29 94,24 104,32 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a sloţek ve sluţebním poměru Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci 60 504,66 227 802,00 226 394,00 84 359,17 37,26 139,43 v tom: Ostatní osobní výdaje 58 178,10 224 819,00 216 311,00 75 201,14 34,77 129,26 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1 411,98 1 351,00 1 356,00 1 355,11 99,93 95,97 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné 914,58 1 632,00 8 437,00 7 577,92 89,82 828,57 Odbytné Odchodné 225,00 225,00 100,00 Náleţitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou sluţbu Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 65,00 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4) 176 811,62 253 255,00 260 179,00 188 996,31 72,64 106,89 z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 176 811,62 253 255,00 260 179,00 188 996,31 72,64 106,89 Odměny za uţití duševního vlastnictví Mzdové náhrady Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 735 503,71 1 011 122,00 1 038 038,00 793 082,77 76,40 107,83 Nákup materiálu 50 114,52 21 040,00 31 742,64 31 230,34 98,39 62,32 Úroky a ostatní finanční výdaje 426,38 29,00 418,00 262,52 62,80 61,57 Nákup vody, paliv a energie 24 082,05 24 955,00 23 093,15 25 999,01 112,58 107,96 Nákup sluţeb 212 718,15 372 404,00 317 593,86 195 072,82 61,42 91,70 Ostatní nákupy 53 177,91 55 983,00 50 011,05 50 484,89 100,95 94,94 z toho: Opravy a udrţování 12 514,07 23 092,00 13 633,60 12 701,31 93,16 101,50 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 27 988,51 23 307,00 26 965,72 25 331,34 93,94 90,51 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 2,00 2,00 100,00 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4 332,68 884,00 1 257,00 1 153,90 91,80 26,63 Neinvestiční nákupy a související výdaje 344 851,69 475 295,00 424 117,70 304 205,48 71,73 88,21 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 835 035,66 664 470,00 666 699,52 864 474,38 129,66 103,53 Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 2 681 516,62 2 715 346,00 2 628 166,28 2 865 330,01 109,02 106,85 z toho: Neinvestiční transfery občanským sdruţením 1 334 688,54 1 132 203,00 1 316 324,78 1 490 527,93 113,23 111,68 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 263 197,39 507 033,00 208 495,02 224 485,05 107,67 85,29 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 50,00 50,00 100,00 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím 650,00 650,00 100,00 Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 3 516 552,28 3 379 816,00 3 295 565,80 3 730 504,39 113,20 106,08 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv Strana 3
Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2010 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis. Kč R O Z P O Č E T 2010 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2009 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2010 plnění Sk012/2009/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 83 387 805,81 81 936 384,00 82 029 379,64 80 118 392,42 97,67 96,08 v tom: Neinvestiční transfery obcím 8 860 823,93 8 786 982,00 8 655 720,66 9 117 073,84 105,33 102,89 Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery krajům 74 526 981,88 73 149 402,00 73 373 658,98 71 001 318,58 96,77 95,27 Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 32 793 907,19 30 792 289,00 31 435 106,04 32 449 096,22 103,23 98,95 Převody vlastním fondům 9 930,27 10 708,00 11 136,00 10 394,78 93,34 104,68 z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 9 930,27 10 708,00 11 136,00 10 394,78 93,34 104,68 Převody do fondů organizačních sloţek státu Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 319,19 212,00 16 117,20 16 104,77 99,92 5 045,51 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 116 191 962,46 112 739 593,00 113 491 738,88 112 593 988,19 99,21 96,90 Sociální dávky Náhrady placené obyvatelstvu 51 116,37 1 194,00 28 034,19 38 235,58 136,39 74,80 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 753,03 1 300,00 2 859,10 2 859,10 100,00 163,09 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 52 869,40 2 494,00 30 893,29 41 094,68 133,02 77,73 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 58 997,66 31 500,00 269 220,00 271 363,89 100,80 459,96 z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční transfery do zahraničí 58 997,66 31 500,00 269 220,00 271 363,89 100,80 459,96 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu Neinvestiční převody Národnímu fondu Ostatní neinvestiční výdaje 129,83 10,00 20,00 1 133,88 5 669,40 873,36 Ostatní neinvestiční výdaje 129,83 10,00 20,00 1 133,88 5 669,40 873,36 BĚŢNÉ VÝDAJE CELKEM 120 900 867,03 117 639 830,00 118 549 593,67 117 735 373,28 99,31 97,38 Strana 4
Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2010 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis. Kč R O Z P O Č E T 2010 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2009 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2010 plnění Sk012/2009/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 10 892,37 15 100,00 5 383,00 6 534,02 121,38 59,99 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 85 955,84 20 000,00 99 885,00 42 588,91 42,64 49,55 Pozemky 1 208,00 Investiční nákupy a související výdaje 98 056,21 35 100,00 105 268,00 49 122,93 46,66 50,10 Nákup akcií a majetkových podílů Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery podnikatelským subjektům 27 019,80 26 300,00 11 998,00 77 570,27 646,53 287,09 Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím 779 457,12 716 960,00 637 826,98 631 836,44 99,06 81,06 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 62 251,74 82 350,00 115 925,75 38 731,41 33,41 62,22 v tom: Investiční transfery obcím 11 594,00 28 749,00 30 523,51 106,17 263,27 Investiční transfery krajům 50 657,74 82 350,00 87 176,75 8 207,90 9,42 16,20 Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 5 781 944,80 6 707 095,00 7 255 065,60 5 733 573,68 79,03 99,16 Investiční převody vlastním fondům Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraniční Investiční transfery 6 650 673,46 7 532 705,00 8 020 816,33 6 481 711,80 80,81 97,46 Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostaní investiční převody do Národního fondu Investiční převody Národnímu fondu Ostatní kapitálové výdaje Ostatní kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 6 748 729,67 7 567 805,00 8 126 084,33 6 530 834,73 80,37 96,77 127 649 596,70 125 207 635,00 126 675 678,00 124 266 208,01 98,10 97,35 Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu -127 277 609,26-123 178 612,00-123 896 655,00-122 933 094,91 Kontrolní součet (seskupení poloţek) 127 649 596,70 125 207 635,00 126 675 678,00 124 266 208,01 98,10 97,35 Strana 5
Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2010 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis. Kč R O Z P O Č E T 2010 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2009 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2010 plnění Sk012/2009/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 FINANCOVÁNÍ Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování Financování z tuzemska Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí Opravné poloţky k peněţním operacím Opravné položky k peněžním operacím FINANCOVÁNÍ CELKEM Kontrola - rozdíl salda SR a financování -127 277 609,26-123 178 612,00-123 896 655,00-122 933 094,91 *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy poloţky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu) Strana 6
Tabulka č. 2 strana 1
Tabulka č. 2 strana 2
Kapitola: 333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Tabulka č. 3 strana 1 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Změny rozpočtu 2010 podle 23 Změny rozpočtu 2010 podle 23 Schválený rozpočet na rok 2010 Rozpočet 2010 po změnách podle 23 odstavec 1 písm. a) Skutečnost za rok 2010 odstavec 1 písm. b) odstavec 1 písm. c) Prostředky z toho: Prostředky z toho: Prostředky z toho: na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. Ostatní platby Prostředky Počet Ostatní platby Prostředky Počet na platy Ostatní platby Prostředky Průměr. Průměr. a ostatní platby za provedenou na platy zaměst- plat a ostatní platby za provedenou na platy zam. v plat za provedenou na platy zam. v za provedenou na platy zam. v a ostatní platby za provedenou na platy přepočt. plat za provedenou práci nanců za provedenou práci ročním práci ročním práci ročním za provedenou práci počet práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v tis. Kč v tis. Kč průměru práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v Kč a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I. Organizační sloţky státu c e l k e m 757 867,00 227 802,00 530 065,00 1 375 32 125 777 859,00 226 394,00 551 465,00 1 415 32 477 109 228,00 99 419,00 0 1 428,00 3 917,00 0 604 086,46 84 359,17 519 727,29 1 317 32 886 z toho: prostředky na vědu a výzkum 170 728,00 94 927,00 75 801,00 120 52 640 164 870,00 89 069,00 75 801,00 120 52 640 74 969,00 32 798,00 0 69 184,43 34 436,44 34 747,99 75 38 609 prostředky na platy příslušníků 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 v tom: a) státní správa 709 569,00 205 715,00 503 854,00 1 283 32 726 734 074,00 212 070,00 522 004,00 1 323 32 880 109 228,00 99 419,00 0 0,00 3 655,00 0 564 855,74 74 327,45 490 528,29 1 225 33 369 z toho: prostředky na vědu a výzkum 161 958,00 86 157,00 75 801,00 120 52 640 161 958,00 86 157,00 75 801,00 120 52 640 74 969,00 32 798,00 0 66 792,09 32 044,10 34 747,99 75 38 609 prostředky na platy příslušníků 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 v tom: ústřední orgán státní správy 533 793,00 201 059,00 332 734,00 751 36 921 549 258,00 205 024,00 344 234,00 791 36 266 108 288,00 99 419,00 0 0,00 1 944,00 0 382 377,41 67 908,12 314 469,29 710 36 910 Česká školní inspekce 175 776,00 4 656,00 171 120,00 532 26 805 184 816,00 7 046,00 177 770,00 532 27 846 940,00 0,00 0 0,00 1 711,00 0 182 478,33 6 419,33 176 059,00 515 28 489 OSS - státní správa 175 776,00 4 656,00 171 120,00 532 26 805 184 816,00 7 046,00 177 770,00 532 27 846 940,00 0,00 0 0,00 1 711,00 0 182 478,33 6 419,33 176 059,00 515 28 489 SOBCPO 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 z toho: prostředky na platy příslušníků 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 b) ostatní organiz. sloţky státu 48 298,00 22 087,00 26 211,00 92 23 742 43 785,00 14 324,00 29 461,00 92 26 686 0,00 0,00 0 1 428,00 262,00 0 39 230,72 10 031,72 29 199,00 92 26 448 II. Příspěvkové organizace 56 896 293,00 945 217,00 55 951 076,00 219 010 21 289 56 837 261,00 961 187,00 55 876 074,00 218 827 21 279 269 358,00 194 884,00 0 224,00 682 098,00 0 58 149 237,77 1 788 878,31 56 360 359,46 218 055 21 539 z toho: OPŘO 320 724,00 80 494,00 240 230,00 969 20 660 459 570,00 160 164,00 299 406,00 1 284 19 432 195 536,00 125 830,00 0 0,00 12 538,00 0 622 318,69 251 894,05 370 424,64 1 078 28 635 Regionální školství územních celků 55 308 128,00 851 116,00 54 457 012,00 213 441 21 262 55 109 249,00 787 416,00 54 321 833,00 212 937 21 259 73 822,00 69 054,00 0 0,00 663 070,00 0 56 261 238,45 1 522 335,84 54 738 902,61 212 545 21 462 Regionální školství MŠMT 1 267 441,00 13 607,00 1 253 834,00 4 600 22 714 1 268 442,00 13 607,00 1 254 835,00 4 606 22 703 0,00 0,00 0 224,00 6 490,00 0 1 265 680,63 14 648,42 1 251 032,21 4 432 23 523 - prostředky na vědu a výzkum 4 871,00 1 948,00 2 923,00 1-4 871,00 1 948,00 2 923,00 1-31,00 0,00 0 0,00 0,00 0 1 377,00 280,00 1 097,00 0 Ústředně řízené *) OSS a PO c e l k e m 57 654 160,00 1 173 019,00 56 481 141,00 220 385 21 357 57 615 120,00 1 187 581,00 56 427 539,00 220 242 21 351 378 586,00 294 303,00 0 1 652,00 686 015,00 0 58 753 324,23 1 873 237,48 56 880 086,75 219 372 21 607 Poznámka: *) z toho: 378 559 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů 27 tis. Kč prostředky rezervního fondu (ústřední orgán) Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v tis. Kč na dvě desetinná místa. Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst). Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla ( tím se rozumí přesun prostředků státního rozpočtu v rámci závazných ukazatelů a mezi závaznými ukazateli stanovenými zákonem o státním rozpočtu nebo v rámci závazných ukazatelů a mezi závaznými ukazateli stanovenými správcem kapitoly; závazné ukazatele stanovené správcem kapitoly jsou jím stanovené příjmy a výdaje podrobněji členěné v rámci závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu"). Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 ( tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let). Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34). Ve sloupci 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle 10 zákona č. 130/2002 Sb. SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V řádku "prostředky na platy přislušníků" se uvedou prostředky na platy poskytované podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 20xx (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 20xx). Vypracoval: Ing. Jedličková -rozpočet, 234811754, D. Dušková - skutečnost Kontroloval: JUDr.Pešková - rozpočet, 234811667, Ing. Z. Sůrová - skutečnost Datum: 16.2.2011 (příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 9
Kapitola: 333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy strana 2 a I. Organizační sloţky státu c e l k e m z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků v tom: a) státní správa z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků v tom: ústřední orgán státní správy Česká školní inspekce OSS - státní správa SOBCPO z toho: prostředky na platy příslušníků b) ostatní organiz. sloţky státu II. Příspěvkové organizace z toho: OPŘO Regionální školství územních celků Regionální školství MŠMT Čerpání nároku na pouţití úspor z Čerpání v dalších případech minulých let podle Schválený 47 rozpočtových rozpočet na rok 2010 překročení povoleného MF pravidel Čerpání prostředk ů na Čerpání mimorozpočtových zdrojů podporu Zůstatek Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. vědy Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. fondu za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. a za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. odměn práci počet práci počet výzkumu práci počet práci počet k 31.12. v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč zaměst. 2010 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 61 520,47 99 419,35 0 0,00 0,00 0 27,20 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 32 798,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 61 520,47 99 419,35 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 32 798,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 61 520,47 99 419,35 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 27,20 Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců 238 868,91 157 001,97 0,00 435 745,52 1 215 180,91 3 026 382 162,74 96 730,56 353 188 766,23 120 103,78 22 297,97 23 449,06 16 50 102,68 36 898,19 412 406,13 1 182 995,89 3 010 380 407,73 94 074,21 343 1 041,42 8 735,96 1 755,01 2 656,35 10 - prostředky na vědu a výzkum Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m 300 389,38 256 421,32 0 0,00 0,00 0 0,00 435 772,72 1 215 180,91 3 026 382 162,74 96 730,56 353 0,00 10
Tabulka č. 4 strana 1 Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2010 Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky řádek Organizace po změnách 2010 k 31.12.2010 z rezervního fondu z předchozích let běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Státní organizace : 163 433,00 4 461,00 167 894,00 166 179,00 7 461,00 173 640,00 0,00 0,00 0,00 6 900,00 3 000,00 9 900,00 1.1. v tom: OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2. PO 83 626,00 0,00 83 626,00 79 472,00 0,00 79 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3. PO )* 79 807,00 4 461,00 84 268,00 86 707,00 7 461,00 94 168,00 0,00 0,00 0,00 6 900,00 3 000,00 9 900,00 2. OS a PO v působnosti ÚSC: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1. v tom: OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2. PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Vysoké školy: 2 209 657,00 7 953,00 2 217 610,00 2 249 862,78 32 293,49 2 282 156,27 0,00 0,00 0,00 40 205,87 24 340,49 64 546,36 4. Veřejné výzkumné instituce 879 905,00 2 353,00 882 258,00 947 010,46 22 053,00 969 063,46 0,00 0,00 0,00 67 106,16 19 700,00 86 806,16 5. Ostatní subjekty : 435 120,00 1 215,00 436 335,00 444 820,00 1 515,00 446 335,00 0,00 0,00 0,00 9 700,00 300,00 10 000,00 5.1. v tom: podnikatelské subjekty 329 347,00 1 215,00 330 562,00 329 347,00 1 215,00 330 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2. neziskové apod.organizace 105 773,00 0,00 105 773,00 115 473,00 300,00 115 773,00 0,00 0,00 0,00 9 700,00 300,00 10 000,00 6. Související výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Účelové výdaje 3 688 115,00 15 982,00 3 704 097,00 3 807 872,24 63 322,49 3 871 194,73 0,00 0,00 0,00 123 912,03 47 340,49 171 252,52 v tis. Kč Vysvětlivky k tabulce A: řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát řádek 1.3 )*: PO jiných zřizovatelů (státních) řádek 2: organizační sloţky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění řádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou niţší ostatní uvedené právní formy) řádek 4: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěţe apod., podle 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb.
B. Přehled institucionálních výdajů na výzkum a vývoj v roce 2010 Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky Tabulka č. 4 strana 2 řádek Organizace po změnách 2010 k 31.12.2010 z rezervního fondu z předchozích let běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. PO *) 17 236,00 307 558,00 324 794,00 14 900,34 0,00 14 900,34 0,00 0,00 0,00 2,84 0,00 2,84 3. OS a PO v působnosti ÚSC 245 184,00 0,00 245 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Vysoké školy**) 3 585 478,00 1 899 353,00 5 484 831,00 3 553 032,38 404 289,91 3 957 322,29 0,00 0,00 0,00 41 506,85 157 236,16 198 743,01 5. Veřejné výzkumné instituce 12 487,00 600,00 13 087,00 104 760,38 59 745,91 164 506,29 0,00 0,00 0,00 104 712,03 59 745,91 164 457,94 6. Podnikatelské subjekty 320 098,00 9 083,00 329 181,00 423 191,78 18 682,33 441 874,11 0,00 0,00 0,00 103 383,13 9 899,33 113 282,46 7. Neziskové a podobné organizace 170 043,00 18 703,00 188 746,00 170 616,63 18 748,00 189 364,63 0,00 0,00 0,00 573,63 45,00 618,63 8. Související výdaje 436 010,00 150,00 436 160,00 285 115,42 331,52 285 446,93 0,00 0,00 0,00 17 115,60 331,52 17 447,12 9. Institucionální výdaje 4 786 536,00 2 235 447,00 7 021 983,00 4 551 616,92 501 797,66 5 053 414,59 0,00 0,00 0,00 267 294,08 227 257,92 494 551,99 *) v upraveném rozpočtu kapitálových výdajů jsou obsţeny i prostředky vázané v souladu s příslušnými usneseními vlády ČR ve výši 307 558 tis. Kč **) v upraveném rozpočtu jsou obsaţeny prostředky vázané v souladu s příslušnými usneseními vlády ČR ve výši 62 442 tis. Kč běţných a 173 481 tis. Kč kapitálových výdajů C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2010 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky řádek Organizace po změnách 2010 k 31.12.2010 z rezervního fondu z předchozích let běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 výdaje na zahraniční programy 1. 869 568,00 2 432 407,00 3 301 975,00 536 571,54 1 385 954,41 1 922 525,95 0,00 0,00 0,00 1 387 419,66 426 333,90 1 813 753,56 1.a. v tom: ze státního rozpočtu 476 439,00 1 667 337,00 2 143 776,00 121 226,36 209 295,67 330 522,03 0,00 0,00 0,00 71 830,29 195 157,92 266 988,20 1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 393 129,00 765 070,00 1 158 199,00 415 345,18 1 176 658,74 1 592 003,92 0,00 0,00 0,00 1 315 589,37 231 175,99 1 546 765,35 výdaje na zahraniční programy 1.1. (EU) 863 217,00 2 432 407,00 3 295 624,00 530 220,54 1 385 954,41 1 916 174,95 0,00 0,00 0,00 1 387 419,66 426 333,90 1 813 753,56 1.1.a. v tom: ze státního rozpočtu 470 088,00 1 667 337,00 2 137 425,00 114 875,36 209 295,67 324 171,03 0,00 0,00 0,00 71 830,29 195 157,92 266 988,20 1.1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 393 129,00 765 070,00 1 158 199,00 415 345,18 1 176 658,74 1 592 003,92 0,00 0,00 0,00 1 315 589,37 231 175,99 1 546 765,35 1.1.1. OP VaVPI 411 077,00 2 416 757,00 2 827 834,00 271 573,05 1 381 783,90 1 653 356,95 0,00 0,00 0,00 1 214 219,65 423 813,40 1 638 033,05 1.1.1.a. v tom: ze státního rozpočtu 170 698,00 1 663 587,00 1 834 285,00 40 303,70 207 267,59 247 571,29 0,00 0,00 0,00 39 703,35 194 779,84 234 483,19 1.1.1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 240 379,00 753 170,00 993 549,00 231 269,35 1 174 516,31 1 405 785,66 0,00 0,00 0,00 1 174 516,31 229 033,56 1 403 549,87 1.1.2. OP VpK 417 284,00 14 000,00 431 284,00 216 711,49 2 520,51 219 232,00 0,00 0,00 0,00 166 120,00 2 520,50 168 640,50 1.1.2.a. v tom: ze státního rozpočtu 264 534,00 2 100,00 266 634,00 32 635,66 378,08 33 013,74 0,00 0,00 0,00 25 046,94 378,08 25 425,01 1.1.2.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 152 750,00 11 900,00 164 650,00 184 075,83 2 142,43 186 218,26 0,00 0,00 0,00 141 073,06 2 142,43 143 215,49 1.1.3. Komunit. Programy 34 856,00 1 650,00 36 506,00 41 936,00 1 650,00 43 586,00 0,00 0,00 0,00 7 080,00 0,00 7 080,00 1.1.2.a. v tom: ze státního rozpočtu 34 856,00 1 650,00 36 506,00 41 936,00 1 650,00 43 586,00 0,00 0,00 0,00 7 080,00 0,00 7 080,00 1.1.3.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 výdaje na zahraniční programy 1.2. (EHP Norsko) 6 351,00 0,00 6 351,00 6 351,00 0,00 6 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.a. v tom: ze státního rozpočtu 6 351,00 0,00 6 351,00 6 351,00 0,00 6 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2010 Rozpočet Skutečnost Tabulka č. 4 strana 3 řádek Organizace po změnách 2010 k 31.12.2010 z rezervního fondu z předchozích let běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 výdaje na výzkum a vývoj 1. včetně zahraničních programů 8 867 780,00 3 016 499,00 11 884 279,00 8 774 834,34 1 741 778,89 10 516 613,23 0,00 0,00 0,00 1 706 795,48 505 774,39 2 212 569,87 1.1. v tom: stát. rozp. (A.7.+ B.9.) 8 474 651,00 2 251 429,00 10 726 080,00 8 359 489,16 565 120,15 8 924 609,31 0,00 0,00 0,00 391 206,11 274 598,41 665 804,51 kryté příjmy ze zahraničních programů ( = 1.2. C.1.b.) 393 129,00 765 070,00 1 158 199,00 415 345,18 1 176 658,74 1 592 003,92 0,00 0,00 0,00 1 315 589,37 231 175,99 1 546 765,35 E. Přehled prostředků na výzkum a vývoj převedených do rezervního fondu a stav vzniklých nároků z toho čerpáno z toho nároky Stav RF Stav RF Nároky Nároky řádek k 1.1.2010 k 31.12.2010 k 1.1.2010 k 31.12.2010 běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Účelové prostředky ***) 0 0 0 0 0 0 113 740 0 2. Institucionální prostředky 0 0 0 0 0 0 2 631 955 1 684 963 2.2. v tom VaV mimo pr. spoluf. z EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698 817,79 300 000,00 2.1. spolufinancování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 053 958,00 1 384 962,99 3. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 905 239,73 158 479,73 4. VaV programy spoluf. Z EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 959 197,73 352 782,73 1.+2.+3. Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 658 015,00 1 843 442,72 ***) Mezi lety 2009 a 2010 došlo ke změně v obsahu účelových a institucionálních výdajů Vysvětlivky k tabulce B : řádek 1 a 2 : státní organizace řádek 3: organizační sloţky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou niţší ostatní uvedené právní formy) řádek 5: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 8: náklady na zabezpečení veřejné soutěţe apod., podle 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb. Vysvětlivky k tabulce C: Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky 1.3. atd. Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích. Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních prgramů" bude uvedena výše předfinancování (i v tabulkách D. a E.) Vysvětlivky k tabulce E : V případě, ţe má kapitola více kategorií zahraničních programů bude řádek tři rozdělen podle nich. řádek 2.1.: bude uvedeno spolufinancování ze státního rozpočtu k zahraničním programům uvedeným na řádku E.3. řádek 4. součet řádků 2.1. a 3. Údaje v přehledech musí odpovídat příslušným údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloţeny podrobným komentářem Vypracoval: Ing. Martina Hazdrová Kontroloval: Ing. Soňa Festová Datum:14.2.2011 tel: 234811632
Kapitola: 333 MŠMT Tabulka č. 5 Přehled výdajů organizačních sloţek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (v tis.kč) Rozpočet 2010 Skutečnost schválený po změnách k 31. 12. 2010 Běţné výdaje organizačních sloţek státu 1 531 341,00 1 789 542,19 1 437 380,25 z toho: NIV transfery obyvatelstvu 2 494,00 30 893,29 41 094,68 NIV transfery mezinárodním a nadnárodním organiazcím 31 500,00 269 220,00 271 363,89 na škody způsobené ţivelními katastrofami Kapitálové výdaje organizačních sloţek státu 35 100,00 105 268,00 49 122,93 z toho: na škody způsobené ţivelními katastrofami Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 30 792 289,00 31 435 106,04 32 449 096,22 v tom Zřízené PO 4 690 077,00 3 302 590,10 3 516 174,99 Vysoké školy 25 320 712,00 27 130 070,94 27 748 263,60 PO ostatních zřizovatelů 84 000,00 89 205,00 96 104,50 veřejné výzkumné instituce 697 500,00 913 240,00 1 088 553,13 z toho: na škody způsobené ţivelními katastrofami 0,00 60,00 59,57 Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím 6 707 095,00 7 255 065,60 5 733 573,68 v tom Zřízené PO 1 145 571,00 942 468,00 695 479,59 Vysoké školy 5 515 624,00 6 301 783,60 4 792 174,02 PO ostatních zřizovatelů 5 500,00 4 461,00 7 461,00 veřejné výzkumné instituce 40 400,00 6 353,00 238 459,07 z toho: na škody způsobené ţivelními katastrofami Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím 81 936 384,00 82 029 379,64 80 118 392,42 z toho: na škody způsobené ţivelními katastrofami 0,00 1 917,00 5 060 356,32 transfery 81 936 384,00 82 029 379,64 80 118 392,42 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím 82 350,00 115 925,75 38 731,41 z toho: na škody způsobené ţivelními katastrofami transfery 82 350,00 115 925,75 38 731,41 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím 3 379 816,00 3 295 565,80 3 730 504,39 z toho: na škody způsobené ţivelními katastrofami 0,00 368,00 365,93 transfery 3 379 816,00 3 295 565,80 3 730 504,39 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím 743 260,00 649 824,98 709 406,71 z toho: na škody způsobené ţivelními katastrofami 0,00 12 000,00 0,00 transfery 743 260,00 649 824,98 709 406,71 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudrţnosti 0,00 0,00 0,00 z toho: neinvestiční investiční Běţné výdaje kapitoly 117 639 830,00 118 549 593,67 117 735 373,28 z toho: na škody způsobené ţivelními katastrofami Kapitálové výdaje kapitoly 7 567 805,00 8 126 084,33 6 530 834,73 z toho: na škody způsobené ţivelními katastrofami Vypracoval: M. Hazdrová Kontroloval: Ing. S. Festová Datum: tel: 234811632 14.2.2011
Kapitola: 333 MŠMT Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím na škody způsobené ţivelními katastrofami (v tis.kč) Příjemce Rozpočet 2010 Skutečnost Č. usnesení vlády schválený po změnách k 31.12.2010 a titul Účel pouţití Tabulka č. 5c DDÚ, ZŠ a ŠJ, Bohumín - Šunychl 0 60 59,57 Celkem 0 60 59,57 Vypracoval: Hazdrová Kontroloval: Ing. S. Festová Datum: 17.2.2011 234811632
Tabulka č. 5e Kapitola: 333 MŠMT Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím na škody způsobené ţivelními katastrofami (v tis.kč) Příjemce Rozpočet 2010 Skutečnost Č. usnesení vlády schválený po změnách k 31.12.2010 a titul Účel pouţití SOŠ Svornosti, s.r.o. 0 259 258,60 Círekvní škola Hradec nad Moravicí 0 109 107,33 Celkem 0 368,00 365,93 Vypracoval: Hazdrová Kontroloval: Ing. S. Festová Datum: 17.2.2011 234811632 (příjmení, telefon, podpis)
Tabulka č. 6 Kapitola: 333 MŠMT Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (v tis.kč) Rozpočet 2010 Skutečnost schválený po změnách k 31. 12.2010 Účelové neinvestiční transfery krajům 73 149 402,00 73 373 658,98 71 001 318,58 z toho: na škody způsobené ţivelními katastrofami 0,00 724,00 2 384,32 Účelové investiční transfery krajům 82 350,00 87 176,75 8 207,90 z toho: na škody způsobené ţivelními katastrofami Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům z toho: na škody způsobené ţivelními katastrofami Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům z toho: na škody způsobené ţivelními katastrofami Účelové neinvestiční transfery obcím 8 786 982,00 8 655 720,66 9 117 073,84 z toho: na škody způsobené ţivelními katastrofami 0,00 1 993,00 5 057,97 Účelové investiční transfery obcím 0,00 28 749,00 30 523,51 z toho: na škody způsobené ţivelními katastrofami Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím z toho: na škody způsobené ţivelními katastrofami Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím z toho: na škody způsobené ţivelními katastrofami Účelové transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudrţnosti z toho: na škody způsobené ţivelními katastrofami Poznámka: přečerpání rozpočtu je kryto použitím prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů Vypracoval: M. Hazdrová Kontroloval: Ing. S. Festová Datum: 15.2.2011 tel: 23481 1632
Tabulka č. 6a Kapitola: 333 MŠMT Účelové neinvestiční transfery krajům (v tis.kč) Příjemce Rozpočet 2010 Skutečnost Číslo usnesení vlády schválený po změnách k 31.12.2010 a titul Účel použití Středočeský kraj 200 8 528 667,54 Neinvestiční transfery Jihočeský kraj 310 5 057 834,92 Neinvestiční transfery Plzeňský kraj 320 4 137 840,94 Neinvestiční transfery Karlovarský kraj 410 2 363 677,88 Neinvestiční transfery Ústecký kraj 420 6 750 452,48 Neinvestiční transfery Liberecký kraj 510 3 401 476,31 Neinvestiční transfery Královéhradecký kraj 520 4 450 836,19 Neinvestiční transfery Pardubický kraj 530 4 055 157,09 Neinvestiční transfery Kraj Vysočina 630 4 090 936,35 Neinvestiční transfery Jihomoravský kraj 640 8 654 936,14 Neinvestiční transfery Olomoucký kraj 710 5 083 405,97 Neinvestiční transfery Zlínský kraj 720 4 696 730,13 Neinvestiční transfery Moravskoslezský kraj 800 9 729 366,75 Neinvestiční transfery Celkem 73 149 402,00 73 373 658,98 71 001 318,69 Vypracoval: Ing. M. Hazdrová Kontroloval: Ing. S. Festová Datum: 14.2.2011 tel: 23481 1632
Kapitola: 333 MŠMT Účelové investiční transfery krajům Tabulka č. 6b (v tis.kč) Příjemce Rozpočet 2010 Skutečnost Číslo usnesení vlády schválený po změnách k 31.12.2010 a titul Účel použití Jihočeský kraj 310 74,98 Individuální projekt ostatní OP VK Plzeňský kraj 320 132,44 Globální grant OP VK - další vzdělávání Karlovarský kraj 410 1 749,50 Individuální projekt ostatní OP VK Královéhradecký kraj 520 2 932,01 Individuální projekt ostatní OP VK Pardubický kraj 530 1 323,00 Individuální projekt ostatní OP VK Kraj Vysočina 630 1 000,00 Globální grant OP VK - další vzdělávání Olomoucký kraj 710 550,00 Individuální projekt ostatní OP VK Zlínský kraj 720 445,96 Individuální projekt ostatní OP VK Celkem 82 350,00 87 176,75 8 207,89 Investiční transfery Vypracoval: Ing. Martina Hazdrová Kontroloval: Ing. S. Festová Datum: 14.2.2011 tel: 23481 1632
Kapitola: 333 MŠMT Účelové neinvestiční transfery obcím Tabulka č. 6e Příjemce Rozpočet 2010 Skutečnost Číslo usnesení vlády Účel použití schválený po změnách k 31.12.2010 a titul Praha 100 8 519 197,18 NIV transfery Benešov 201 9 046,61 NIV transfery Beroun 202 3 515,04 NIV transfery Kladno 203 8 382,28 NIV transfery Kolín 204 2 891,93 NIV transfery Kutná Hora 205 4 818,49 NIV transfery Mělník 206 3 808,35 NIV transfery Mladá Boleslav 207 8 053,01 NIV transfery Nymburk 208 2 117,04 NIV transfery Praha východ 209 6429,38 NIV transfery Praha západ 20A 3 207,00 NIV transfery Příbram 20B 4 456,18 NIV transfery Rakovník 20C 1 145,51 NIV transfery České Budějovice 311 8 638,05 NIV transfery Český Krumlov 312 10 243,41 NIV transfery Jindřichův Hradec 313 5 915,21 NIV transfery Písek 314 1 070,84 NIV transfery Prachatice 315 2 621,25 NIV transfery Strakonice 316 3 001,13 NIV transfery Tábor 317 4 724,01 NIV transfery Domažlice 321 2 920,81 NIV transfery Klatovy 322 2 347,67 NIV transfery Plzeň - město 323 2 139,81 NIV transfery Plzeň jih 324 3 614,88 NIV transfery Plzeň sever 325 3 766,06 NIV transfery Rokycany 326 4 165,85 NIV transfery Tachov 327 883,53 NIV transfery (v tis.kč)
Kapitola: 333 MŠMT Účelové neinvestiční transfery obcím Tabulka č. 6e Příjemce Rozpočet 2010 Skutečnost Číslo usnesení vlády Účel použití schválený po změnách k 31.12.2010 a titul Cheb 411 5 814,19 NIV transfery Karlovy Vary 412 9 562,27 NIV transfery Sokolov 413 4 945,59 NIV transfery Děčín 421 9 711,05 NIV transfery Chomutov 422 6 257,00 NIV transfery Litoměřice 423 5 964,07 NIV transfery Louny 424 7 391,58 NIV transfery Most 425 9 145,51 NIV transfery Teplice 426 7 706,23 NIV transfery Ústí nad Labem 427 4 684,74 NIV transfery Česká Lípa 511 7 899,53 NIV transfery Jablonec nad Nisou 512 2 777,68 NIV transfery Liberec 513 21 083,35 NIV transfery Semily 514 5 370,07 NIV transfery Hradec Králové 521 5 919,99 NIV transfery Jičín 522 7 923,59 NIV transfery Náchod 523 10 236,07 NIV transfery Rychnov nad Kněžnou 524 6 145,98 NIV transfery Trutnov 525 16 587,49 NIV transfery Chrudim 531 9 990,88 NIV transfery Pardubice 532 2 797,92 NIV transfery Svitavy 533 16 910,66 NIV transfery Ústí nad Orlicí 534 8 553,13 NIV transfery Havlíčkův Brod 631 4 612,43 NIV transfery Jihlava 632 6 583,36 NIV transfery Pelhřimov 633 6 301,58 NIV transfery Třebíč 634 10 759,07 NIV transfery Źďár nad Sázavou 635 5 409,00 NIV transfery (v tis.kč)
Kapitola: 333 MŠMT Účelové neinvestiční transfery obcím Tabulka č. 6e Příjemce Rozpočet 2010 Skutečnost Číslo usnesení vlády Účel použití schválený po změnách k 31.12.2010 a titul Blansko 641 11 989,65 NIV transfery Brno - město 642 32 248,22 NIV transfery Brno - venkov 643 11 680,24 NIV transfery Břeclav 644 8 113,33 NIV transfery Hodonín 645 15 404,82 NIV transfery Vyškov 646 5 136,53 NIV transfery Znojmo 647 14 069,99 NIV transfery Jeseník 711 2 398,63 NIV transfery Olomouc 712 13 954,58 NIV transfery Prostějov 713 8 544,66 NIV transfery Přerov 714 13 127,34 NIV transfery Šumperk 715 9 216,53 NIV transfery Kroměříž 721 3 770,88 NIV transfery Uherské Hradiště 722 9 883,51 NIV transfery Vsetín 723 5 753,83 NIV transfery Zlín 724 5 207,14 NIV transfery Bruntál 801 8 151,47 NIV transfery Frýdek - Místek 802 16 153,70 NIV transfery Karviná 803 15 230,36 NIV transfery Nový Jičín 804 14 602,62 NIV transfery Opava 805 12 136,62 NIV transfery Ostrava město 806 20 134,74 NIV transfery Celkem 8 786 982,00 8 655 720,66 9 117 073,91 NIV transfery (v tis.kč) Vypracoval: M. Hazdrová tel: 23481 1632 Kontroloval: Ing. S. Festová
Kapitola: 333 MŠMT Účelové investiční transfery obcím Tabulka č. 6f (v tis.kč) Příjemce Rozpočet 2010 Skutečnost Ćíslo usnesení vlády schválený po změnách k 31.12.2010 a titul Účel použití Mladá Boleslav 207 1 523,00 investiční transfery Jindřichův Hradec 313 3 000,00 investiční transfery Písek 314 2 500,00 investiční transfery Domažlice 321 1 151,00 investiční transfery Klatovy 323 1 119,00 investiční transfery Česká Lípa 511 1 250,00 investiční transfery Ústí nad Orlicí 534 1 243,20 investiční transfery Havlíčkův Brod 631 2 240,00 investiční transfery Pelhřimov 633 581,00 investiční transfery Źďár nad Sázavou 635 1 607,00 investiční transfery Kroměříž 721 2 500,00 investiční transfery Zlín 724 10 000,00 investiční transfery Nový Jičín 804 1 284,00 investiční transfery Ostrava město 806 525,31 investiční transfery Celkem 0,00 28 749,00 30 523,51 Invetiční transfery Vypracoval: Ing. M. Hazdrová Kontroloval: Ing. S. Festová Datum: 14.2.2011 tel: 23481 1632