Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Transkript

1 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin , Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin , Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , Daň z příjmů práv. osob , Daň z přidané hodnoty 1, , Poplatek za provoz systému KO , Poplatek ze psů 5.000, Poplatek za užívání veř. prostr. 500, Odvod z výtěžku provozování loterií , Správní poplatky 3.000, Daň z nemovitosti , Dotace ze státního rozpočtu NI , Celkem daňové příjmy 3, ,-- Nedaňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč Příjmy z pronájmu nemovitostí byty , Příjmy z pronájmu nemovitostí ost , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z prodeje zboží 5.000, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,--

2 Příjmy z prodeje zboží 1.000, Příjmy z úroků 1.000, Příjmy z podílů na zisku a dividend 2.000, Celkem nedaňové příjmy ,-- Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 2212 Silnice (místní komunikace) Nákup materiálu 5.000, Nákup ostatních služeb , Opravy a údržba ,-- Celkem silnice ,-- Ostatní záležitosti pozemních komunikací Budovy, stavby ,-- (Projektová dokumentace chodníky) Celkem ostatní záležitosti pozemních komunikací , Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky) Nákup materiálu 2.000, Opravy a údržba ,-- Celkem provoz veřejné silniční dopravy ,--

3 2229 Ostatní záležitosti v dopravě (dopravní značení v obci) DDHM , Nákup materiálu ,-- Celkem záležitosti v dopravě , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Ostatní osobní výdaje 3.500, Nákup materiálu 1.000, Nákup ostatních služeb , Opravy a údržba , Budovy, stavby, haly 2, ,-- (Projektová dokumentace na nové vedení obecní splaškové kanalizace a ČOV) Celkem odvádění a čištění odpadních vod 2, , Předškolní zařízení Neinvestiční dotace na činnost ,-- Celkem předškolní zařízení , Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje 5.000, Nákup knih, časopisů , Nákup materiálu 500, Služby telekomunikací 7.900, Opravy a údržba 500, Cestovné (dovážka knih z výměnného fondu) 600, Neinvestiční transfer (Knihovna HK) 5.000,-- Celkem činnosti knihovnické ,--

4 3319 Ostatní záležitosti kultury Obecní kronika Ostatní osobní výdaje 3.000, Nákup materiálu 1.000, Nákup ostatních služeb 1.000,-- Celkem Obecní kronika 5.000, Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb , Opravy a údržba , Poskytnuté neinvestiční příspěvky 3.000,-- Celkem rozhlas a televize , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje 7.100, Nákup ostatních služeb ,-- Celkem ostatní záležitosti sděl. prostředků , Záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje 2.360, Nákup materiálu 2.000, Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Věcné dary ,-- Celkem záležitosti kultury ,--

5 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní neinvestiční transfer ,-- Celkem ostatní tělovýchovná činnost , Hospice Ostatní neinvestiční transfer hospic 2.000,-- Celkem hospice 2.000, Bytové hospodářství Nákup materiálu 5.000, Opravy a údržba ,-- Celkem bytové hospodářství , Veřejné osvětlení Elektrická energie , Opravy a údržba ,-- Celkem veřejné osvětlení , Pohřebnictví Neinvestiční transfery obcím 8.000,-- Celkem pohřebnictví 8.000, Územní plánování Nákup ostatních služeb ,-- Celkem územní plánování , Komunální služby a územní rozvoj Ost. neivn. transfer ,--

6 Platby daní a poplatků do st. rozpočtu 102,-- Celkem komunální služby a územní rozvoj , Sběr a odvoz nebezpečného odpadu Nákup ostatních služeb ,-- Celkem sběr a odvoz nebezpečného odpadu , Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup zboží 8.000, Nákup ostatních služeb ,-- Celkem sběr a odvoz komunálních odpadů , Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné soc. pojistné , Povinné zdrav. pojistné , Výdaje na prádlo, oděv, obuv 1.000, Nákup materiálu , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , Opravy a údržba , Cestovné 3.000,-- Celkem péče o vzhled obce a veřejnou zeleň ,--

7 3769 Ostatní správa v ochraně živ. prostředí Ostatní neinv. transf. nezisk. a podob. org ,-- Celkem ostatní správa v ochraně živ. prostř , Požární ochrana Nákup materiálu 6.000, Studená voda 5.000, Elektrická energie 5.000, Pohonné hmoty 4.000, Opravy a údržba , Ostatní neinv. transf. nezisk a podob. organ ,-- Celkem požární ochrana , Zastupitelstva obcí Odměny členům zastupitelů , Povinné zdravotní pojištění , Cestovné 5.000,-- Celkem zastupitelstva obcí , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné soc. pojištění , Povinné zdrav. pojištění , Povinné pojištění úrazové 2.000, Výdaje na knihy, časopisy 8.000, DDHM , Nákup materiálu , Studená voda 4.000,--

8 Plyn , Elektrická energie , Služby pošt 3.500, Služby telekomunikací , Výdaje na dodav. pořízení informací , Školení 5.000, Nákup ostatních služeb , Opravy a údržba , Výdaje na nákup softwaru a poč. programů , Cestovné 2.000, Pohoštění 2.000, Věcné dary 1.000, Ostatní neinvestiční transfery 2.000, Ostatní nerv. transfery obyvatelstvu 1.000,-- Celkem činnost místní správy , rezervy , Příjmy a výdaje z úvěr, financ. operací Služby peněžních ústavů ,-- Celkem příjmy a výdaje z úvěr., financ. operací , Pojištění Služby peněžních ústavů ,-- Celkem pojištění ,--

9 Finanční vypořádání minulých let 9.677,-- Vratka transferu poskytnutého v minulém období - VOLBY říjen 2016 Celkem finanční vypořádání minulých let 9.677, Celkem výdaje obce 6, , Financování výdajů z minulých let 7, ,-- Pozn.: K financování výdajů z minulých let bude použita přesná částka Kč uvedená k na BÚ obce u České spořitelny a ČNB; zůstatek bude navýšen i v rozpočtových rezervách v roce Rekapitulace návrhu rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017: Daňové příjmy: 3, ,-- Nedaňové příjmy: ,-- Příjmy celkem: 3, ,-- Rozpočtové výdaje: 6, ,-- Financování výdajů: 7, ,-- (Převody finančních prostředků z minulých let) z nich čerpáno r , ,-- do příštího období převod 4, ,-- Zpracovala: Pavla Košťálová, účetní obce V Těchlovicích dne 1. prosince 2016 VYVĚŠENO I NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE Vyvěšeno: Sejmuto: