Povinná příloha elektronické monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu

Transkript

1 Povinná příloha elektronické monitorovací zprávy o zajištění v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 1.1. Stav projektu Popis zajištění (naplnění cílů projektu, celkové přínosy, dopady apod.) Sledované období: Ve sledovaném období: - byla narovnána hodnota indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem (viz Oznámení o změně č. 30 ze dne a dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace), - v srpnu 2012 příjemce dotace reagoval na dvě výzvy k odstranění nedostatků ŽoP č. 10, které obdržel v rámci probíhající administrativní kontroly projektu, přičemž vše bylo vypořádáno v souladu s požadavky ŘO, - došlo k optimalizaci fungování sociálních služeb poskytovaných v Domu na půl cesty Chrudim tak, aby odpovídaly cílům projektu v době udržitelnosti (viz Oznámení o změně č. 31 podané dne ), - na podzim 2012 proběhla fyzická kontrola INTERIM projektu, která byla zahájena dne , zjištěné nedostatky příjemce dotace odstranil a dne doložil ŘO, - dne byl projekt finančně ukončen a byla proplacena poslední žádost o platbu, - v souladu s článkem Smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/0485/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod byl zaslán k odsouhlasení návrh nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce na ŘO. Následně pak byly smlouvy uzavřeny s Centrem J.J. Pestalozziho, o.p.s., jakožto nájemcem a vypůjčitelem. ŘO souhlasil jak s pronájmem objektu č.p. 613 a přilehlých ploch dle předložené smlouvy, tak výpůjčkou movitého majetku dle smlouvy o výpůjčce. - oznámením o změně č. 32 podaném dne požadoval příjemce dotace z podnětu poskytovatele sociálních služeb drobnou stavebně-technickou úpravu bez nutnosti vyjádření stavebního úřadu a bez vlivu na CZV projektu. Již v předchozím období došlo k naplnění cílů projektu byl vybudován DPC včetně nezbytného zařízení a vybavení. DPC poskytuje zázemí a vytváří podmínky pro aktivity cílových skupin (klientů DPC) a je provozován za účelem poskytování sociálních služeb cílovým skupinám projektu. Realizace projektu (investice do výstavby DPC) tedy vedla k naplnění cílů projektu a k uspokojení potřeb dotčených cílových skupin klientů DPC. Primárním cílem projektu byla sociální integrace cílových skupin a výstavbou DPC došlo také k naplnění a udržení sekundárního cíle projektu, kterým je rozvoj města revitalizací a regenerací veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch. Cíle projektu byly naplněny dosažením indikátorů, které jsou udržovány v souladu s metodikou ROP SV a v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace. Realizací projektu byl podpořen 1 projekt zaměřený na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst (indikátor ). Výstavbou DPC byl naplněn také sekundární cíl projektu regenerace a revitalizace území (tj. veřejné prostranství, veřejná zeleň, parkovací stání) s plochou celkem 1,87 ha (indikátor ) a dále došlo k naplnění indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) o výměře m 2. Dokumentaci prokazující udržení všech indikátorů předkládáme k 1.MZoU jako Povinnou přílohu č. 69. K byl projekt finančně ukončen a následně běží udržitelnost projektu. DPC včetně zařízení a vybavení byly ve sledovaném období využívány cílovými skupinami klienty DPC, a to za účelem Strana: 1 (celkem 5)

2 realizace aktivit a pro uspokojení potřeb cílových skupin. Dokumentace o využívání těchto prostor klienty je předkládána k 1.MZoU jako Povinná příloha č. 71. Výsledky projektu jsou v udržitelnosti provozovány pro takový účel a v takovém rozsahu, pro který byl projekt vybrán k realizaci. Dům na půl cesty Chrudim provozuje, a sociální služby zajišťuje, Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. Provoz objektu je celoroční. Náklady na údržbu a provoz objektu včetně nákladů za poskytování služeb v udržitelnosti hradí částečně klient DPC (cílová skupina projektu) a rovněž příjemce dotace (Město Chrudim). Příjmy z projektu nepokrývají náklady (výdaje). Zbývající část provozních nákladů hradí příjemce dotace z jiných zdrojů. Projekt je koncipován jako neziskový. Všechny poskytované služby jsou zpoplatněny podle standardů MPSV, přičemž je zohledněna především sociální situace klientů. Celkovými přínosy projektu jsou dostupnost a rozšíření infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí, dostupnost a zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných cílovým skupinám, prevence a snížení kriminality a environmentálním přínosem je regenerované a revitalizované území (veřejné prostranství, veřejná zeleň, parkovací plochy). Projekt má pozitivní dopady na: - vytváření příznivých podmínek pro zařazení klientů DPC (cílové skupiny projektu) do společnosti, - zlepšení jejich kontaktu s okolím, - získání potřebných návyků a dovedností, - vyřešení kritické životní situace, - zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb, - zlepšení fyzického prostředí pro poskytování sociálních služeb klientům, - rozšíření infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí. Ve sledovaném období probíhala také publicita a propagace projektu v souladu s pravidly publicity ROP SV. Více informací o publicitě je uvedeno v bodě 1.4 této Povinné přílohy k MZoU Rizika ohrožující projekt Popis a hodnocení rizik realizovaného projektu Aktuálně běží udržitelnost projektu. Na projekt v provozní fázi mají vliv běžná rizika (jako např. financování provozu a běžné údržby, apod.), která by mohla ohrozit udržitelnost projektu. Náklady na provoz a běžnou údržbu DPC hradí částečně klienti a částečně příjemce dotace (Město Chrudim). Proti živelným katastrofám (např. povodně) a proti zničení nebo poškození, je tento majetek pořízený z dotace pojištěn, a to v rámci celkového pojištění města. Během mohou nastat další rizika projektu - jako např. růst cen ve vazbě na zajištění finančních prostředků na poskytování sociálních služeb, na provoz a údržbu DPC, neudržení monitorovacích indikátorů, nedodržení pravidel povinné publicity, nekvalitní komunikace projektového týmu, problémy s vybraným provozovatelem sociálních služeb, apod. Příjemce dotace se však především snaží rizikům předejít (např. včasným řešením případných změn v projektu a jejich průběžnou konzultací s ŘO), a to z důvodu zajištění plynulé a bezproblémové. Příjemce dotace má pro případný vznik výše nastíněných rizik připravena opatření pro jejich minimalizaci či jejich úplné odstranění. Strana: 2 (celkem 5)

3 1.3. Multiplikační efekt Popis navazujících aktivit a projektů na realizovaný projekt Vybudováním DPC, za účelem integrace osob ohrožených sociální exkluzí a poskytování sociálních služeb cílovým skupinám projektu, byly vytvořeny podmínky pro klienty DPC. Projekt má vazbu také na aktivity odborů města Chrudim a Pardubického kraje a rovněž na aktivity regionálních organizací, které poskytují služby v sociální oblasti nebo se zabývají podobnou tématikou (např. Krizové centrum Chrudim, DPC Hrochův Týnec, aj.). Projekt DPC má vazbu na Komunitní plán sociálních služeb ve městě Chrudim pro plánovací období , Akční plán Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Chrudim, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje , Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje, Koncepci prevence kriminality Pardubického kraje na období , a další Publicita Popis zajištění publicity a informování o projektu Povinná publicita projektu je v udržitelnosti, v souladu s pravidly publicity ROP SV, zajištěna: - umístěním aktuálních informací o projektu na internetových stránkách města Chrudim - pamětní deskou instalovanou u vchodu do DPC, která poskytuje základní informace o projektu, - informační a komunikační materiál (informační sdělení): Pro práci se specifickou cílovou skupinou byla navázána spolupráce s organizacemi, které mají bohaté pracovní zkušenosti. Prostřednictvím těchto organizací a institucí byla rovněž zajištěna propagace služby s cílem navázání kontaktů s cílovou skupinou, konkrétně: - Krizové centrum Chrudim (péče o oběti domácího násilí), - Dům na půl cesty Hrochův Týnec (práce s mladistvými odcházejícími ze zařízení ústavní výchovy), - Amalthea (práce s rodinami), - Šance pro Tebe (práce s dětmi a mladistvými), - SVP Archa (konzultovány specifické situace zjištěné v průběhu služby, např. výchovné problémy u dětí, školní zralost), - SKP Centrum Pardubice (oběti domácího násilí), - OSPOD Chrudim (práce s rodinami, mladými dospělými spolupráce s kurátory). V průběhu služby byla navštěvována další zařízení a organizace, kdy předmětem společného setkání bylo předání pracovních zkušeností a dalších důležitých informací pro poskytování služby (např. Azylový dům Ječmínek, Azylový dům pro matky s dětmi Pardubice, Azylový dům sv. Ludmily Příbram, Dům na půl cesty Pardubice, Dům na půl cesty Havlíčkův Brod ad.). Dokumentace prokazující dodržení pravidel publicity projektu je předkládána k 1. MZoU jako Povinná příloha č. 51. Strana: 3 (celkem 5)

4 2. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 2.1. Příjmy projektu (vyplňte pouze v případě Závěrečné monitorovací zprávy o zajištění ) a. Vytváří projekt příjmy (definované v bodě 1 přílohy č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy - např. vstupné, poplatky hrazené návštěvníky, mýtné účtované řidičům za užívání dálnic) b. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu >1 mil. EUR čisté příjmy [čisté příjmy kumulativně za celé referenční období = příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) provozní náklady + zůstatková hodnota investice], tj. jedná se o projekt generující příjmy K poslední monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti je doložena tabulka 9a Tabulka pro výpočet maximální výše dotace. částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu) částka v Kč za účetně neuzavřené období k poslednímu dni sledovaného období MZ o zajištění příjmy projektu provozní výdaje čisté příjmy (příjmy projektu provozní výdaje) (Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě b zaškrtnuto ano) c. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu < 1mil. EUR příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) větší než provozní náklady kumulativně za celé referenční období? částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu) příjmy projektu provozní výdaje čisté příjmy (příjmy projektu provozní výdaje) (Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě c zaškrtnuto ano) částka v Kč za účetně neuzavřené období k poslednímu dni sledovaného období MZ o zajištění Datum Podpis 18. září 2013 Mgr. Petr Řezníček Strana: 4 (celkem 5)

5 3. OSTATNÍ 3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu Popis Kontaktní osoba: David Chudomský MěÚ Chrudim, odbor územního plánu a regionálního rozvoje Chrudim, Pardubická 67 david.chudomsky@chrudim-city.cz tel.: PŘÍLOHY Monitorovací zpráva o zajištění Číslo přílohy Název přílohy Přiloženo ANO NE 1 Originál čestného prohlášení ANO 2 Podklady prokazující dodržení pravidel publicity ANO 3 Kopie prezenčních listin, pozvánek apod. NE 4 Doložení vedení samostatné účetní evidence pro projekt, inventární protokoly a doklady prokazující, že pořízený majetek v rámci realizace projektu je stále v majetku příjemce (inventární karty majetku pořízeného za pomoci dotace) ANO 5 Dokumenty prokazující splnění indikátorů ANO 6 Tabulka pro výpočet maximální dotace ANO 7 Další přílohy NE Strana: 5 (celkem 5)